This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class V1 (Verkaufsbelegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package VA.
Message Class | V1 |
Short Text | Verkaufsbelegbearbeitung |
Package | VA |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | *** Nachrichten Kundenauftragsbearbeitung ************************ |
001 | D | In Pos. &1 bitte die Mindestmenge beachten: &2 &3 |
002 | D | In Pos. &1 bitte die Liefereinheit beachten: &2 &3 |
003 | D | Der Vorgang & ist nicht möglich |
004 | D | Für Werk & ist keine Bewertungsebene vorgesehen |
005 | D | System (Der Kopf-Statussatz ist nicht vorhanden) |
006 | D | Der Beleg kann nicht gelöscht werden |
007 | D | Der Beleg wurde noch nicht gesichert (Löschen ist nicht möglich) |
008 | D | &1 &2 wurde gelöscht |
009 | D | Das Material &1 wird als Kundenmaterial &2 geführt (Bitte prüfen) |
010 | D | Die Materialnummer konnte nicht ermittelt werden |
011 | D | In Position & sind Einteilungsdaten nicht möglich |
012 | D | Vor dem Sichern bitte das Unvollständigkeitsprotokoll bearbeiten |
013 | D | Das Vorschlagsdatum wird nicht in bereits erfaßte Einteilungen übernommen |
014 | D | Material &1 Kondition &2 (Mengeneinheit &3 ist unzulässig) |
015 | D | Die Versandbedingung & ist nicht vorgesehen |
016 | D | Das Bestelldatum liegt in der Zukunft (Bitte prüfen) |
017 | D | Das Bestelldatum liegt weit in der Vergangenheit (Bitte prüfen) |
018 | D | Das Material & ist nicht vorhanden |
019 | D | Keine Warenannahme am &1 (Nächstes Datum: &2) |
020 | D | Das Material &1 hat Status: &2 |
021 | D | Bitte nur ein Objekt ankreuzen |
022 | D | Der Positionstyp & ist für Pos. ohne Material nicht vorgesehen |
023 | D | Zur Grundposition & wird mehr als eine Position übernommen |
024 | D | Warenannahme von &1 bis &2 und von &3 bis &4 |
025 | D | Warenannahme von &1 bis &2 |
026 | D | Keine Warenannahme am eingegeben Lieferdatum |
027 | D | Der Materialstatus & ist nicht vorgesehen |
028 | D | Material &1 hat Status: &2 |
029 | D | Das Material &1 hat den Status: &2 |
030 | D | Material &1 ist für Verkauf aus &2 nicht vorgesehen |
031 | D | Das Land & ist nicht vorgesehen |
032 | D | Kunde & ist für Verkauf aus & nicht vorgesehen |
033 | D | Zu Pos. &1 wurde bereits fakturiert: &2 &3 |
034 | D | Die Anzeige ist nur für Positionen mit Material möglich |
035 | D | Alle markierten Positionen sind bearbeitet |
036 | D | Zur Position & existieren bereits Folgebelege |
037 | D | Der Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
038 | D | Das Kreditlimit ist um &1 &2 überzogen worden |
039 | D | Das Kreditlimit ist um &1 &2 überzogen worden (Liefersperre) |
040 | D | Kunde &1 hat Liefersperre: &2 |
041 | D | Es erfolgte keine Datenänderung |
042 | D | Der Verkaufsbeleg &1 ist zur Zeit in Bearbeitung (Benutzer &2) |
043 | D | Der Verkaufsbeleg kann nicht gesperrt werden |
044 | D | Bitte eine Belegnummer zwischen &1 und &2 eingeben |
045 | D | Bitte die Belegnummer eingeben |
046 | D | Bitte die Verkaufsbelegart eingeben |
047 | D | Bitte die Verkaufsorganisation eingeben |
048 | D | Bitte den Vertriebsweg eingeben |
049 | D | Bitte die Sparte eingeben |
050 | D | Der Auftragsgrund &1 ist in Verkaufsorganisation &2 nicht vorgesehen |
051 | D | Das Verkaufsbüro &1 ist in Vertr.ber. &2 &3 &4 nicht vorgesehen |
052 | D | Die Verkäufergruppe &1 ist im Verkaufsbüro &2 nicht vorgesehen |
053 | D | Zur Verkäufergruppe bitte ein Verkaufsbüro eingeben |
054 | D | Bitte eine kleinere Menge eingeben |
055 | D | Der Warenausgang ist bereits erfolgt (Bitte Kontierungsänderung beachten) |
056 | D | Der Beleg ist bereits fakturiert (Bitte Kontierungsänderung beachten) |
057 | D | Die Materialbereitstellung kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
058 | D | Die Materialbereitstellung muß vor dem Laden liegen (Bitte Datum prüfen) |
059 | D | Die Materialbereitstellung muß vor dem Warenausgang erfolgen |
060 | D | Das Ladedatum kann nicht in der Vergangenheit liegen (Bitte Datum prüfen) |
061 | D | Das Laden muß vor dem Warenausgang erfolgen (Bitte Datum prüfen) |
062 | D | Der Warenausgang kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
063 | D | Die Transportdisposition kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
064 | D | Die Transportdisposition muß vor dem Laden erfolgen (Bitte Datum prüfen) |
065 | D | Die Transportdisposition muß vor dem Warenausgang erfolgen |
066 | D | Das Ladedatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
067 | D | Das Bereitstellungsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
068 | D | Das Transportdipositionsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
069 | D | Das Warenausgangsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
070 | D | Bitte Nummernkreis & für Objekt RV_BELEG anlegen |
071 | D | Die Bewertungsart & ist hier nicht vorgesehen |
072 | D | Achtung: Sie ändern die Projektkontierung zum generierten Netzplan & |
073 | D | Bitte eine geringere Wahrscheinlichkeit eingeben |
074 | D | Die Lieferpriorität & ist nicht vorgesehen |
075 | D | Es ist keine weitere anzuzeigende Position vorhanden |
076 | D | Es ist keine weitere anzuzeigende Einteilung vorhanden |
077 | D | Bitte Mengen prüfen |
078 | D | Bitte Teillieferung beachten (Nur ein Lieferversuch zum Wunschtermin) |
079 | D | Bitte beachten (Der Kunde wünscht eine vollständige Lieferung) |
080 | D | Bitte beachten (Der Auftrag soll komplett ausgeliefert werden) |
081 | D | Bitte Folgebelege beachten |
082 | D | Verfügbarkeitsprüfung für Material & ist nicht durchführbar |
083 | D | Verfügbarkeitsprüfung für Material & ist nicht durchführbar |
084 | D | Der Fabrikkalender & ist nicht vorhanden |
085 | D | Das Datum &1 liegt vor Beginn von Fabrikkalender &2 |
086 | D | Das Datum &1 liegt nach Ende von Fabrikkalender &2 |
087 | D | Die Materialgruppe & ist nicht vorgesehen |
088 | D | Für Land &1 ist ein Steuertyp mit Nummer &2 nicht vorgesehen |
089 | D | Für Steuertyp &1 ist der Indikator &2 nicht vorgesehen |
090 | D | Die zum &1 bestätigte Menge ist erst am &2 lieferbar |
091 | D | Das Datum & ist ungültig |
092 | D | Bestellanford. &1 Pos. &2 ist nicht mehr änderbar |
093 | D | Die Behandlung der Abrufarten kann nicht von &1 nach &2 geändert werden |
094 | D | Bestellanforderungen sind nur für Einteilungen mit Menge > 0 pflegbar |
095 | D | Der eingegebene Beleg ist kein Verkaufsbeleg |
096 | D | Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist abgesagt |
097 | D | Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist schon ausgeliefert |
098 | D | Die Einteilung & ist nicht vorhanden |
099 | D | Zu Pos. &1 wurde bereits bestellt: &2 &3 |
100 | D | Die Änderungen konnten nicht in den Kundenauftrag & übernommen werden |
101 | D | Bestellanforderungen sind nur bei Positionen mit Werk möglich |
102 | D | Es ist keine Nachricht zum Drucken selektiert worden |
103 | D | Ausgabe wurde erfolgreich durchgeführt |
104 | D | Ausgabe konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden |
105 | D | Die Unvollständigkeit des Feldes &1 &2 in Schema &3 ist nicht definiert |
106 | D | Die Lieferpriorität wurde geändert |
107 | D | Das Ausl.werk wird nicht in bereits bestehende Positionen übernommen |
108 | D | Pos. &1: Menge größer als Meldebestand: &2 &3 |
109 | D | Das Profitcenter &1 ist zum &2 für Werk &3 nicht vorgesehen |
110 | D | Die Stücklistenauflösung von Pos. & mußte abgebrochen werden |
111 | D | Zur Stücklistenauflösung von Position & fehlt das Werk |
112 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Auflösen der Stückliste |
113 | D | Es wurde keine passende Stückliste gefunden |
114 | D | Die Stückliste konnte nicht aufgelöst werden |
115 | D | Die Eingabe eines Profitcenters ist bei Pos. ohne Werk nicht möglich |
116 | D | Der Bewertungskreis & ist nicht vorgesehen |
117 | D | Das Material & ist wegen Ausschluß nicht zulässig |
118 | D | Das Material & ist wegen fehlender Listung nicht zulässig |
119 | D | Der Text zur Verkaufsbelegart &1 in Sprache &2 fehlt |
120 | D | Position &1 (Die Charge verfällt am &2) |
121 | D | Position & (Bitte Charge prüfen) |
122 | D | Verfügbarkeitsprüfung wurde durchgeführt |
123 | D | Die Charge &1 ist in Werk &2 nicht vorhanden |
124 | D | Kreditfreigabe (Fehler beim Lesen Beleg &) |
125 | D | Bitte die Positionsnummer eingeben |
126 | D | Die Kundenauftragsposition & hat ein abweichendes Material |
127 | D | Die Kundenauftragsposition & hat ein abweichendes Werk |
128 | D | Die Position & ist wegen Kostenverwaltung nicht löschbar |
129 | D | Der Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen |
130 | D | Die Projektnummer ist nicht zulässig |
131 | D | Der betriebswirtschaftliche Vorgang kann nicht durchgeführt werden |
132 | D | Projektkontierung ist wegen Abrechnung an CO-Objekt nicht möglich |
133 | D | Projektkontierung ist nicht möglich |
134 | D | Kontierung ist wegen abweichender Verursachernummer nicht möglich |
135 | D | Die Seriennummer & ist nicht vorhanden |
136 | D | Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist für Abrechnung nicht vorgesehen |
137 | D | Eine Bedarfsart kann nur bei Positionen mit Werk eingegeben werden |
138 | D | Vorplanungszuordnung für Material & ist nicht möglich |
139 | D | Der Verkaufsbeleg ist auf PSP-Element & kontiert |
140 | D | Projektdefinition &1 Eingabe <> der aus Kundenauftrag &2 |
141 | D | Sie haben keine Berechtigung für Aktivität &1 in Werk &2 |
142 | D | Zur Strukturauflösung sind nicht genug Positionsnummern frei |
143 | D | Bitte überprüfen Sie die Meilensteine im Fakturierungsplan zur Position & |
144 | D | Die Positionsnummer & ist nicht numerisch |
145 | D | Die Transaktion & fehlt in Tabelle T180 |
146 | D | Der Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen |
147 | D | Automatische Kreditprüfung (Infostruktur & ist nicht vorhanden) |
148 | D | Kreditkontrollbereich & ist nicht definiert |
149 | D | Auftragsannahme/Lieferung nicht zulässig, da Kreditdaten nicht gepflegt |
150 | D | Statische Kreditprüfung: Kreditlimit überschritten &1 &2 |
151 | D | Statische Kreditprf:Kreditlimit überschritten(Kein Sichern möglich) &1 &2 |
152 | D | Dynamische Kreditprüfung: Kreditlimit überschritten & & |
153 | D | Dynam. Kreditpr: Kreditlimit überschritten (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
154 | D | Auftragsannahme/Lieferung nicht zulässig, da Kreditkunde gesperrt ist |
155 | D | Kreditprüfung (Maximaler Belegwert überschritten) |
156 | D | Kreditprüfung: Maximaler Belegwert überschritten (Kein Sichern möglich) |
157 | D | Buchungskreis & ist nicht definiert |
158 | D | Verkaufsorganisation & ist nicht vorhanden |
159 | D | Kaufmännische Daten &1 &2 &3 &4 sind nicht vorhanden |
160 | D | Kritische Kreditfelder verändert |
161 | D | Kritische Kreditfelder verändert (Kein Sichern möglich) |
162 | D | Kreditprüfung (Nächstes Prüfdatum des Kunden wurde überschritten) |
163 | D | Kredit: Nächs. Prüfdatum des Kunden überschritten (Kein Sichern möglich) |
164 | D | Kreditprüfung (Maximaler Prozentsatz offene Posten wurde überschritten) |
165 | D | Kredit: Max. Prozentsatz off. Posten überschritten (Kein Sichern möglich) |
166 | D | Kreditprüfung (Ältester offener Posten überfällig) |
167 | D | Kreditprüfung: Ältester offener Posten überfällig (Kein Sichern möglich) |
168 | D | Kreditprüfung (Maximale Mahnstufe überschritten) |
169 | D | Kreditprüfung: Maximale Mahnstufe überschritten (Kein Sichern möglich) |
170 | D | Kredituserprüfung 1 nicht erfolgreich &1 &2 |
171 | D | Kredituserprüfung 1 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
172 | D | Kredituserprüfung 2 nicht erfolgreich &1 &2 |
173 | D | Kredituserprüfung 2 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
174 | D | Kredituserprüfung 3 nicht erfolgreich &1 &2 |
175 | D | Kredituserprüfung 3 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
176 | D | Kreditfreigabe (Fehler bei Freigabe im Beleg &) |
177 | D | Programmfehler (Folgefunktion & ist nicht in Tabelle TVFO vorhanden) |
178 | D | Folgefunktion aus Vertriebsbeleg ist nicht möglich |
179 | D | Bei automatischer Kreditprüfung bitte Kreditgruppe eingeben |
180 | D | Kreditgruppe ist nur bei automatischer Kreditprüfung notwendig |
181 | D | Personalstamm & ist nicht vorhanden |
182 | D | Bitte Kommunikationsdaten im Personalstamm & nachpflegen |
183 | D | Warenausgang aus Lieferung ist wegen Kreditsperre nicht möglich |
184 | D | Warenausgang aus Lieferung ist wegen Sperre nicht möglich |
185 | D | Kommissionierung aus Lieferung ist wegen Sperre nicht möglich |
186 | D | Bitte in Position & zuerst ein Werk eingeben |
187 | D | Zum Auftraggeber existieren offene Angebote |
188 | D | Zum Auftraggeber existieren offene Kontrakte |
189 | D | Zum Auftraggeber existieren offene Angebote und offene Kontrakte |
190 | D | Material & ist ein Wettbewerberprodukt |
191 | D | Die Serialnummernpflege ist nur für Positionen mit Werkszuordnung möglich |
192 | D | Für das Material &1 fehlt im Werk &2 das Serialnummernprofil |
193 | D | Für die Position & sind keine Serialnummern gepflegt |
194 | D | Zum Material & existieren offene Angebote |
195 | D | Zum Material & existieren offene Kontrakte |
196 | D | Zum Material & existieren offene Angebote und offene Kontrakte |
197 | D | Bitte entweder statische oder dynamische Kreditprüfung ankreuzen |
198 | D | Die Verkaufsbelegposition &1 &2 ist für den Vorgang nicht vorgesehen |
199 | D | Fehler beim Aufbau der Verbindung zum SAP-Konfigurator |
200 | D | Konditionschlüssel &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen (T685) |
201 | D | In Sprache &1 Verw. &2 Appl. &3 Kond.art &4 gibt es keinen Text (T685T) |
202 | D | Konditionschlüssel &1 &2 ist nicht vorgesehen (T685A) |
203 | D | Position &1 Kondition &2 (Mengeneinheit &3 ist unzulässig) |
204 | D | Kondition & ist nicht manuell bearbeitbar |
205 | D | Kondition & ist nicht manuell bearbeitbar |
206 | D | Kondition &1 fehlt im Kalkulationsschema &2 &3 &4 |
207 | D | Kondition & wird in der automatischen Preisfindung ermittelt |
208 | D | Kondition &1 (Fehler in Kursumrechnung &2 nach &3) |
209 | D | Es wird eine neue Preisfindung durchgeführt |
210 | D | Bitte Kondition für Detail auswählen |
211 | D | Der Beleg wird neu bewertet |
212 | D | Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden |
213 | D | Kondition & ist als Kopfkondition nicht zugelassen |
214 | D | Kondition & ist als Positionskondition nicht zugelassen |
215 | D | Bei Kondition & sind Bedingungen nicht erfüllt |
216 | D | Zu Kondition & wurde kein Konditionssatz gefunden |
217 | D | Die Steuern wurden neu ermittelt |
218 | D | Der Absagegrund wurde geändert |
219 | D | Der Absagegrund wurde zurückgenommen |
220 | D | Die Fakturaperiode liegt auf dem & |
221 | D | Bitte das Fakturadatum prüfen: & |
222 | D | Bitte das Leistungserstellungsdatum überprüfen |
223 | D | Zu Position & gibt es mehrere Einteilungen mit Auftragsmenge |
224 | D | Der neue Liefertermin wurde für die möglichen Positionen übernommen. |
225 | D | Die Steuern konnten nicht korrekt ermittelt werden |
226 | D | Kondition & darf nicht gelöscht werden |
227 | D | Eine neue Preisfindung ist nicht mehr möglich |
228 | D | Der Verrechnungspreis zu Pos. & konnte nicht ermittelt werden |
229 | D | Die Konditionsart & wird nicht über Konditionssätze ermittelt |
230 | D | Die Steuergruppe & für die Verfügbarkeitsprüfung ist nicht definiert |
231 | D | Die Kondition & ist bei diesem Vorgang nicht zugelassen |
232 | D | Die Fracht wird neu ermittelt |
233 | D | & ist nicht prozentual (Bitte eine Währung eingeben) |
234 | D | Das Werk wurde geändert |
235 | D | Das Werk wurde zurückgesetzt |
236 | D | Position & (Werk konnte nicht übernommen werden) |
237 | D | Der Deckungsbeitrag bei Position & ist zu klein |
238 | D | Die Bedingung & ist nicht erfüllt |
239 | D | Die Kondition & darf nicht manuell eingegeben werden |
240 | D | Die Versandstelle & ist nicht angelegt |
241 | D | Das Datum &1 ist im Fabrikkalender &2 nicht gültig |
242 | D | Das Datum &1 ist im Fabrikkalender &2 nicht gültig |
243 | D | Das Datum &1 liegt vor Beginn des Fabrikkalenders &2 |
244 | D | Das Datum &1 liegt hinter dem Ende des Fabrikkalenders &2 |
245 | D | Der Fabrikkalender & ist nicht gültig |
246 | D | Die Bedarfsart & ist nicht vorgesehen |
247 | D | Das Datenübernahmemodul ist unzulässig |
248 | D | Versand-/Transportterminierung konnte nicht durchgeführt werden |
249 | D | Bei Position & weicht der erwartete Kundenpreis vom Nettopreis ab |
250 | D | Die Bedarfsklasse & ist nicht vorgesehen |
251 | D | Die Position kann nicht als statistisch gekennzeichnet werden |
252 | D | Die Anzahl der Serialnummern für Material $ ist größer als die Menge |
253 | D | Werk darf nach der Eingabe von Serialnummern nicht mehr geändert werden |
254 | D | Kalkulation konnte nicht aus dem Zwischenspeicher gelesen werden |
255 | D | Die Chargenummer der Position & wird zurückgenommen |
256 | D | Es konnte keine Position mit Menge vorgeschlagen werden |
257 | D | Zum Sonderbestand &1 gibt es in Sprache &2 keinen Text |
258 | D | Ein Sonderbestand & ist nicht vorgesehen |
259 | D | Die Verfügbarkeitsanzeige ist für externe Sonderbestände nicht aufrufbar |
260 | D | &1 &2 wurde gesichert (Lieferung &3 wurde erzeugt) |
261 | D | &1 &2 wurde gesichert (Es wurde keine Lieferung erzeugt) |
262 | D | Lieferung zum Sofortauftrag kann nicht erstellt werden |
263 | D | Position & kann nicht gemäß Fakturierungsplan fakturiert werden |
264 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Entsperren |
265 | D | Interner Fehler (Löschen Fakturierungsplan zur Position & nicht möglich) |
266 | D | Seriennummern können nur bei Einzelbedarfen eingegeben werden |
267 | D | Pflege eines Fakturierungsplans, der aktiv im Beleg ist, nicht zulässig |
268 | D | Fakturierungsplan & gesichert |
269 | D | Die Projektkontierung der bestehenden Positionen wird nicht angepaßt |
270 | D | Warenempfänger lehnt Produktattribut &1 für &2 ab |
271 | D | Nach Produktselektion (Position &1) verbleibt eine Restmenge von &2 &3 |
272 | D | Position & darf nicht gelöscht werden (Produktselektion) |
273 | D | Die übergeordnete Position & ist eine Produktselektion Position |
274 | D | Position & |
275 | D | Die Bestellanforderung & wird gerade bearbeitet |
276 | D | Der Substitutionsgrund & ist nicht angelegt |
277 | D | Ende der allgemeinen Warnungen |
278 | D | Position & ist nicht prüfrelevant (Prüfgruppe fehlt) |
279 | D | Es konnte zu &1 &2 kein Suchschema ermittelt werden |
280 | D | Die Chargenfindung ist nicht durchführbar, da Folgebelege vorhanden |
281 | D | Das Material &1 in Position &2 ist nicht chargenpflichtig |
282 | D | Verfügbarkeitsprüfung für Position & ist nicht möglich |
283 | D | In Position & kann das Material nicht geändert werden |
284 | D | Zur Lieferung &1 ist der Auftrag &2 bereits archiviert |
285 | D | Die Serialnummernpflege ist nicht zulässig |
286 | D | Fakturierungsplanart nur bei Fakturarelevanz gemäß FakturierungsPln nötig |
287 | D | Bei Fakturarelevanz gemäß Fakturierungsplan Fakturierungsplanart eingeben |
288 | D | Die Kalkulation erfolgt mit der Menge &1 &2 |
289 | D | Aufruf der Kalkulation nicht möglich, da die Auftragsmenge fehlt |
290 | D | Übernahme der Kalkulationswerte ist nicht möglich, da Konditionsart fehlt |
291 | D | Einzelkalkulation wurde fehlerhaft beendet |
292 | D | Bitte die Komplettlieferungsvereinbarung beachten |
293 | D | Der Kunde wünscht Komplettlieferung (Position & ist nicht bestätigt) |
294 | D | Das früheste Lieferdatum in Liefergruppe &1 ist der &2 |
295 | D | Als Datum der Komplettlieferung wurde schon der & gewählt |
296 | D | Für die Liefergruppe &1 wurde schon das Datum &2 gesetzt |
297 | D | Die Mengenumrechnung von &1 nach &2 konnte nicht durchgeführt werden |
298 | D | Liefergruppe &1 (Die Position &2 hat keine bestätigte Einteilung) |
299 | D | Alle Liefergr. wurden zurückgesetzt, da Komplettlieferung vereinbart ist |
300 | D | System: Fehlerhafter Zugriff auf Tabelle GVBAP (&1 &2) |
301 | D | Bitte Liefergruppen eingegeben |
302 | D | Der Vertriebsbeleg & ist nicht auf der Datenbank oder er ist archiviert |
303 | D | Die Vorgangsgruppe & läßt sich keiner Transaktion zuordnen (T180, TVAK) |
304 | D | System: Fehlerhafter Zugriff auf Tabelle LFGKO (&) |
305 | D | Die Liefergruppe & besteht nur aus einer Position |
306 | D | Konfigurationsstrategie &1 &2 existiert nicht |
307 | D | Der Kunde wünscht Vollieferung (Es gibt aber & Liefergruppen im Beleg) |
308 | D | Trotz Vollieferung gibt es unterschiedliche Liefergruppen |
309 | D | Liefergruppenzuordnung von Position & ist nicht möglich |
310 | D | Bitte den Cursor auf eine selektierbare Zeile positionieren |
311 | D | &1 &2 wurde gesichert |
312 | D | Die Verkaufsbelegart & ist nicht vorgesehen |
313 | D | Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
314 | D | Der Vertriebsweg & ist nicht vorgesehen |
315 | D | Die Sparte & ist nicht vorgesehen |
316 | D | Der Vertriebsbereich &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen |
317 | D | Die Verkäufergruppe & ist nicht vorgesehen |
318 | D | Bei Belegart & ist keine externe Nummernvergabe vorgesehen |
319 | D | Ein Vertriebsbeleg mit der Nummer & existiert bereits |
320 | D | Es ist kein Positionstyp vorhanden (Tabelle T184 &1 &2 &3 &4) |
321 | D | Der Positionstyp & ist bei dieser Pos. nicht vorgesehen |
322 | D | Fehlerhafter Indexaufbau bei Tabelle & |
323 | D | Bitte eine oder mehrere Positionen markieren |
324 | D | Der Positionstyp & ist nicht vorgesehen |
325 | D | Systemfehler: Index beim Lesen nicht gefunden (&) |
326 | D | Das Werk & ist nicht vorgesehen |
327 | D | Es ist keine weitere markierte Position vorhanden |
328 | D | Der Funktionscode & ist in der CUA-Oberfläche nicht definiert |
329 | D | Die übergeord. Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
330 | D | Die übergeord. Position &1 muß kleiner als die aktuelle &2 sein |
331 | D | Die Position & ist nicht vorhanden |
332 | D | Die übergeord. Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
333 | D | Systemfehler: Der Index &1 zur Tabelle &2 existiert nicht |
334 | D | Die übergeordnete Position muß größer oder gleich & sein |
335 | D | Systemfehler: Die Einteilung &1 zur Position &2 existiert nicht |
336 | D | In Pos &1 gibt es schon eine Eintlg. zum Termin &2 &3 &4 |
337 | D | Die Einteilung zum Termin &1 &2 &3 &4 existiert bereits |
338 | D | Die Position & existiert bereits (Die Eingabe wird ignoriert) |
339 | D | Ändern der Positionsnummer ist nicht vorgesehen |
340 | D | Es ist keine weitere markierte Einteilung vorhanden |
341 | D | Bitte die gewünschte Einteilung markieren |
342 | D | Zur Position & können nicht alle Einteilungen gelöscht werden |
343 | D | Zur Position & können nicht alle Unterpositionen gelöscht werden |
344 | D | Zur Einteilung &1 &2 ist kein Datum eingetragen |
345 | D | Das Datum &1 mit Periode &2 ist ungültig |
346 | D | Die angegebene Periode & ist nicht vorgesehen |
347 | D | Der Vorgang &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen |
348 | D | Der Einteilungstyp & ist hier nicht vorgesehen |
349 | D | Systemfehler: Die übergeordnete Position & ist nicht vorhanden |
350 | D | Wollen Sie die Daten wirklich in der Unterposition ändern ? |
351 | D | Bitte eine Materialnummer in Position & eingeben |
352 | D | Die Einteilung &1 &2 kann nicht gelöscht werden |
353 | D | Der Einteilungstyp & ist nicht vorgesehen |
354 | D | Zum Einteilungstyp & ist kein Text vorhanden |
355 | D | Die Verkaufsbelegart &1 mit der Transaktion &2 bearbeiten |
356 | D | Die Positionsbildfolgegruppe bei Positionstyp & ist nicht möglich |
357 | D | System: Zur Einteilung &1 steht die Position &2 in der Workarea |
358 | D | Versandbed. &1 Ladegr. &2 Werk &3 Lager &4 ist nicht vorgesehen |
359 | D | Die Versandstelle & ist nicht vorgesehen |
360 | D | Für Material &1 ist das Konfigurieren nicht möglich (Grund: &2 --> Hilfe) |
361 | D | Folgefunktion '&2' nicht möglich: Position &1 unvollständig konfiguriert. |
362 | D | Es sind keine Positionen vorhanden |
363 | D | Die Rohmaßposition & erfordert die Mengeneinheit 'ST' |
364 | D | Die Verkaufsmengeneinheit & ist nicht vorgesehen |
365 | D | Bei Basismenge Null ist keine Gewichtsberechnung möglich |
366 | D | Der Lagerort &1 im Werk &2 ist nicht vorgesehen |
367 | D | Bei dieser Position ist keine Gewichts- und Volumenermittlung möglich |
368 | D | Bitte geben Sie den Auftraggeber ein |
369 | D | Verkäufe von VerkOrg &1 VertWeg &2 aus Werk &3 sind nicht vorgesehen |
370 | D | Die Sparte &1 im Kopf weicht von der Sparte &2 in der Position ab |
371 | D | Bitte ggfs. neue Einteilung zu Position & erfassen |
372 | D | Im Partnerschema &1 ist die Partnerrolle &2 nicht vorgesehen |
373 | D | Es ist keine Terminierung möglich |
374 | D | Systemfehler: Die Nachricht &1 &2 &3 ist nicht definiert |
375 | D | Bei dieser Auftragsart ist kein Auftraggeber möglich |
376 | D | Die übergeordnete Position & ermöglicht keine Unterpositionen |
377 | D | Der Positionstyp & ist als Unterposition nicht vorgesehen |
378 | D | &1 &2 zu Einteilung &3/&4 ist nicht mehr änderbar |
379 | D | Die Position &1 hat zum &2 eine Fehlmenge von &3 &4 |
380 | D | Fehler beim Bearbeiten &1 |
381 | D | Bitte zur Menge eine Mengeneinheit eingegeben |
382 | D | Material &1 in VkOrg &2, VtWeg &3, Sprache &4 ist nicht vorgesehen |
383 | D | Bitte ein Material oder einen Positionstyp eingeben |
384 | D | Die Verkaufsmengeneinh. &1 ist in der Position &2 nicht vorgesehen |
385 | D | Die Position & ist bereits vorhanden |
386 | D | Bitte die Wunschliefermenge eingeben |
387 | D | Die Liefersperre & ist nicht vorgesehen |
388 | D | Die Liefersperre & ist nicht vorgesehen |
389 | D | Die Fakturasperre & ist nicht vorgesehen (Tab. TVFSP) |
390 | D | Die Fakturasperre & ist nicht vorgesehen |
391 | D | Das Material &1 ist im Werk &2 / Land &3 nicht vorhanden |
392 | D | Das Material &1 ist im Lagerort &2 &3 nicht vorhanden |
393 | D | Der Positionstyp wird neu ermittelt |
394 | D | Bitte das Lieferdatum eingeben |
395 | D | Die Verkaufsmengeneinheit wird neu ermittelt |
396 | D | Die Fakturaart & ist nicht vorgesehen |
397 | D | Unzulässige Einteilungsnummern in der Einteilungsbearbeitung: &1 &2 |
398 | D | Die Zahlungsbedingung & ist nicht vorgesehen |
399 | D | Das Datum liegt in der Vergangenheit |
400 | D | Die Periode liegt in der Vergangenheit |
401 | D | Der Einteilungstyp wird neu ermittelt |
402 | D | Die Route & ist nicht vorgesehen |
403 | D | Die kaufmänn. Daten des Kopfes gelten nicht für Position & |
404 | D | Die Umrechnungsfaktoren werden neu ermittelt |
405 | D | Nur bei abweich. Mengeneinheit sind Faktoren ungleich 1 möglich |
406 | D | Das Material & ist zum Löschen vorgemerkt |
407 | D | Das Verkaufsbüro & ist nicht vorgesehen |
408 | D | Die Adresse & ist nicht vorgesehen |
409 | D | Bitte die Auftragsmengen aller Einteilungen prüfen |
410 | D | Die Versandstelle & ist für diesen Vorgang nicht vorgesehen |
411 | D | Die Produkthierarchie & ist nicht vorgesehen |
412 | D | Die Produkthierarchie & ist nicht vorgesehen |
413 | D | Die Zielmengeneinheit wird neu ermittelt |
414 | D | Zielmengeneinheit &1 ist in Position &2 für Material &3 nicht vorgesehen |
415 | D | Der Absagegrund & ist nicht vorgesehen |
416 | D | Der Absagegrund & ist nicht vorgesehen |
417 | D | Die Kundengruppe & ist nicht vorgesehen |
418 | D | Die Kundengruppe & ist nicht vorgesehen |
419 | D | Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
420 | D | Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
421 | D | Der Preislistentyp & ist nicht vorgesehen |
422 | D | Der Preislistentyp & ist nicht vorgesehen |
423 | D | Der Kunde &1 hat Auftragssperre: &2 &3 |
424 | D | Der Bezirk & ist nicht vorgesehen |
425 | D | Der Bezirk & ist nicht vorgesehen |
426 | D | Die eingeteilte Menge ist bereits: &1 &2 |
427 | D | Die Position paßt nicht zur Einteilung (Programmfehler) |
428 | D | Die eingeteilte Menge ist größer als die Zielmenge |
429 | D | Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
430 | D | Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
431 | D | Das Bruttogewicht sollte größer als das Nettogewicht sein |
432 | D | Bei unbegrenzter Toleranz sind Toleranzgrenzen nicht sinnvoll |
433 | D | Es können nicht alle Wertkontraktpositionen kopiert werden |
434 | D | Beim Mengenabgleich konnte kein Einteilungstyp ermittelt werden |
435 | D | Der Auftragsgrund & ist nicht vorgesehen |
436 | D | Der Auftragsgrund & ist nicht vorgesehen |
437 | D | Das Datum & liegt in der Vergangenheit |
438 | D | Die Währung & ist nicht vorgesehen |
439 | D | Die Währung & ist nicht vorgesehen |
440 | D | Bitte nur Valutatage oder nur ein Valutadatum eingeben |
441 | D | Bei Zahlungsbedingung & sind keine Valuta-Angaben möglich |
442 | D | Perioden- und Sammelrechnungskennz. darf nur auf Blank geändert werden |
443 | D | Der Zahlungsschlüssel ist nicht vorgesehen |
444 | D | Das Ab-Datum muß kleiner als das Bis-Datum sein |
445 | D | Zu Position &1 gibt es bereits eine Einteilung mit Datum &2 |
446 | D | Das Angebot ist erst ab & gültig |
447 | D | Der Verkaufsbeleg ist erst ab & gültig |
448 | D | Der Verkaufsbeleg ist nur bis zum & gültig |
449 | D | Der Kurs von &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
450 | D | Der Währungskurs wird neu ermittelt |
451 | D | Der gültige Kurs beträgt: & |
452 | D | Bei Hauswährung muß der Kurs = 1 sein |
453 | D | Statistik:Der Kurs v. &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
454 | D | Kredit: Der Kurs von &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
455 | D | & & ist gesperrt und kann daher nicht angepaßt werden |
456 | D | Pos. &1 ist nur durch Konfiguration von Material &2 (Pos. &3) änderbar |
457 | D | Die Auftragsart & ist nicht vorgesehen |
458 | D | Die Bestellart '&' ist nicht vorgesehen |
459 | D | Die gefundene Materialvariante &1 ist nicht in VkOrg &2 VtWeg &3 angelegt |
460 | D | Die Liefersperre wurde geändert |
461 | D | Die Liefersperre wurde zurückgesetzt |
462 | D | Die Fakturasperre wurde geändert |
463 | D | Die Fakturasperre wurde zurückgenommen |
464 | D | Die Route konnte nicht ermittelt werden |
465 | D | Die Angabe einer Versandstelle ist bei Pos. ohne Werk nicht möglich |
466 | D | Vollieferung ist wegen Teillieferung &1 von Pos &2 nicht sinnvoll |
467 | D | Positionsteillieferung & ist wegen Auftragsvollieferung nicht möglich |
468 | D | Die Anzahl der Teillief. ist wegen Teillieferungkennz. & nicht sinnvoll |
469 | D | Position & ist nicht konfigurierbar |
470 | D | Die Materialnummer wird aus der Kundenmaterialnummer neu ermittelt |
471 | D | Das Kopieren in Verkaufsbelegart &1 von &2 &3 &4 ist nicht vorgesehen |
472 | D | Die Nummer der Kopierroutine für Tab. & fehlt in Tabelle TVCPA |
473 | D | Kopieren von &2 &3 &4 nach &1 ist nicht vorgesehen |
474 | D | Das Material der Position & ist nicht vorhanden |
475 | D | Der Positionstyp zur Position & kann nicht ermittelt werden |
476 | D | Die Position & der Vorlage wird nicht übernommen |
477 | D | Die Einteilung &1 &2 der Vorlage wird nicht übernommen |
478 | D | Das Material der Position & ist im Werk/Lager nicht vorhanden |
479 | D | Der Einteilungstyp zur Einteilung &1 &2 kann nicht ermittelt werden |
480 | D | Zu Position & kann die Menge nicht übernommen werden |
481 | D | Die alternative Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
482 | D | Die alternative Position &1 muß kleiner als die aktuelle &2 sein |
483 | D | Nur Position & ist als Alternativposition zulässig |
484 | D | Die alternative Position ist selbst alternativ zu Position & |
485 | D | Bitte Position & oder eine Alternativposition markieren |
486 | D | Bitte zur Grundposition & nur eine Alternative auswählen |
487 | D | Die Position ist bereits Grundposition zur Alternativposition & |
488 | D | Die Position &1 ist Grundposition zur Alternativposition &2 |
489 | D | Position &1 ist wegen Folgebeleg &2 nicht löschbar |
490 | D | Die Gesamtmenge der Vorlageposition ist nur &1 &2 |
491 | D | Die Vorlageposition hat Absagegrund &1: &2 |
492 | D | Position &1 ist wegen Vollreferenz auf Beleg &2 nicht löschbar |
493 | D | Position & entstand durch Vollreferenz (Bitte Löschen prüfen) |
494 | D | Menge der Vorlage: &1 &2 (Insgesamt referiert: &3 &4) |
495 | D | Es wurden bereits &1 &2 referiert |
496 | D | Zu Pos &1 wurde bereits kostenlos nachgeliefert: &2 &3 |
497 | D | &1 &2 zur Position &3 nicht mehr automatisch änderbar |
498 | D | Zu Pos &1 gibt es bereits Gutschriftsanf.: &2 &3 |
499 | D | Zu Pos &1 gibt es bereits Retouren: &2 &3 |
500 | D | Die Menge ist größer als die Zielmenge der Vorlage: &1 &2 |
501 | D | Zielmenge der Vorlage: &1 &2 (Insgesamt referiert: &3 &4) |
502 | D | Im &1 ist die Auftragsart '&3' nicht vorgesehen |
503 | D | Die Position ist durch Vollreferenz entstanden |
504 | D | Die Grundposition hat die übergeordnete Position & |
505 | D | Position & fehlt in Tabelle YVBAP |
506 | D | Einteilung &1 &2 fehlt in Tabelle YVBEP |
507 | D | Die kaufmännischen Daten zu Position & fehlen in Tabelle YVBAP |
508 | D | In Tabelle YVBFA fehlt der Eintrag &1 &2 &3 &4 |
509 | D | In Tabelle YVBUP fehlt der Eintrag &1 &2 |
510 | D | In Tabelle YVBUK fehlt der Eintrag & |
511 | D | Die Positionsnummer muß kleiner als &1 oder größer als &2 sein |
512 | D | Pos.& (Bitte den Absagegrund in der Hauptposition ändern) |
513 | D | In Tabelle YVBEG fehlt der Eintrag & |
514 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
515 | D | Keine Pflegeberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
516 | D | Keine Anzeigeberechtigung für die Belegart & |
517 | D | Keine Pflegeberechtigung für die Belegart & |
518 | D | Zu Pos &1 wurde bereits fakturiert: &2 &3 |
519 | D | Die Route wird neu ermittelt |
520 | D | Keine Löschberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
521 | D | Keine Löschberechtigung für die Belegart & |
522 | D | Die Auftragsart & ist zur Bearbeitung gesperrt |
523 | D | Zu Pos. &1 gibt es bereits Gutschriften: &2 &3 |
524 | D | Nur die Menge 1 &1 ist zulässig (Position &2) |
525 | D | Partner (Rolle &1) &2 ist für das Land &3 auf einer Sanctioned Party List |
526 | D | Zugeordneter Warenempfänger &1 ist für das Land &2 auf einer Boykottliste |
527 | D | Zugeordneter Regulierer &1 ist für das Land &2 auf einer Boykottliste |
528 | D | Serialnummern der Position & werden nicht kopiert |
529 | D | Pflege der Serialnummern ist nur für konfigurierte Materialien möglich |
530 | D | Position & kann wegen Verpackungsvorschlag nicht gelöscht werden |
531 | D | Kein Beleg selektiert (Bitte Belegnummer oder Auswahl eingeben) |
532 | D | Der Nummernkreis &1 für Objekt &2 ist fast erschöpft |
533 | D | Im Nummernkreis &1 für Objekt &2 wurde die letzte Nummer vergeben |
534 | D | Position & wird automatisch über Fertigungsauftrag kalkuliert (Montage) |
535 | D | Pflege der Technischen Objekte nur für ganzzahlige Werte möglich |
536 | D | Zum ausgewählten Strukturumfang bitte eine Anwendung angeben |
537 | D | Komponenten korrelieren nur bei vorhandenem Strukturumfang sinnvoll |
538 | D | Alternative manuell nur bei vorhandenem Strukturumfang sinnvoll |
539 | D | Es sind nur Vertriebsbelegtypen mit Auftragscharakter zulässig |
540 | D | Die Bildfolgegruppe ist nicht vorgesehen |
541 | D | Kreditprüfung fehlerhaft (Regulierer im Beleg nicht vorhanden) |
542 | D | Die Einteilung kann wegen Bestellung &1 Position &2 nicht gelöscht werden |
543 | D | Position & ist nicht kostenrelevant |
544 | D | Bitte Bestellung &1, Position &2 löschen |
545 | D | Keine CO-Daten zu Position & vorhanden |
546 | D | Zur Produktselektion von Position & fehlt das Werk |
547 | D | Absagegrund liegt innerhalb des Vertragsbeginns -und endes der Position |
548 | D | Die Kursfixierung wurde gelöscht, bitte Fakturierungsplan anpassen |
549 | D | Es ist noch keine Kalkulation angelegt |
550 | D | Position & enthält einen abweichenden Kostenrechnungskreis |
551 | D | Es existieren keine Positionen zur Abrechnung |
552 | D | Max cond basis of &1 exceeded for cond type &2 (Open Qty = &3) |
553 | D | Die Position & kann nicht gelöscht werden da Fehler in Klassifizierung |
554 | D | Bitte Kontierungstyp pflegen |
555 | D | Der Verkaufsbeleg ist noch unvollständig. Bitte Daten nachbearbeiten |
556 | D | Bestellart fehlt - Banf wird gelöscht bzw. nicht angelegt. |
557 | D | Im Auftrag sind keine Konditionssätze vorhanden |
558 | D | Unvollständigkeit Auftrag/Planauftrag nicht direkt bearbeitbar --> Hilfe |
559 | D | Inkonsistenz zwischen Vertragsaktivität und Erledigungsregel |
560 | D | Für die Charge &1 ist die Bewertungsart &2 festgelegt |
561 | D | Feldüberlauf bei Gewichts- bzw. Volumenermittlung |
562 | D | Verfügbarkeitsprüfung für Material & erfolgt nur auf Werksebene |
563 | D | Dispobereiche aktiv! Prüfung von & gegen Vorplanungsmat. nicht zulässig |
564 | D | Pos. & ist Strecke o. Einzelbest.: Verfügbarkeitsprüfung nicht vorgesehen |
565 | D | Es konnte keine Charge ermittelt werden |
566 | D | Der Kostenbericht zur Kalkulation kann nicht angezeigt werden |
567 | D | Die Kalkulationsdaten im Kostenbericht sind u.U. nicht aktuell |
568 | D | Für Kundengruppe 1 ist der Wert & nicht vorgesehen |
569 | D | Für Kundengruppe 2 ist der Wert & nicht vorgesehen |
570 | D | Für Kundengruppe 3 ist der Wert & nicht vorgesehen |
571 | D | Für Kundengruppe 4 ist der Wert & nicht vorgesehen |
572 | D | Für Kundengruppe 5 ist der Wert & nicht vorgesehen |
573 | D | Für Materialgruppe 1 ist der Wert & nicht vorgesehen |
574 | D | Für Materialgruppe 2 ist der Wert & nicht vorgesehen |
575 | D | Für Materialgruppe 3 ist der Wert & nicht vorgesehen |
576 | D | Für Materialgruppe 4 ist der Wert & nicht vorgesehen |
577 | D | Für Materialgruppe 5 ist der Wert & nicht vorgesehen |
578 | D | Die Strukturauflösung für Position & ist nicht möglich |
579 | D | Folgefunktion '&' nicht möglich - Position & wurde abgesagt. |
580 | D | Die Kalkulation von Position &1 wurde mit Fehler beendet |
581 | D | Die Alternativpositionsnummer kann nicht zurückgenommen werden |
582 | D | Die Warengruppe & ist nicht vorgesehen |
583 | D | Die Bestellung & ist nicht im System vorhanden. (Siehe Langtext) |
584 | D | Bestellposition &1 zu Bestellung &2 existiert nicht |
585 | D | Material &1 entspricht nicht dem aus Bestellung &2 - &3 |
586 | D | Die Analyse für Listung/Ausschluß wurde eingeschaltet |
587 | D | Die Analyse für Listung/Ausschluß wurde ausgeschaltet |
588 | D | Die Analyse für die Materialfindung wurde eingeschaltet |
589 | D | Die Analyse für die Materialfindung wurde ausgeschaltet |
590 | D | Zu Pos &1 wurde bereits geliefert: &2 &3 |
591 | D | Die Mengen der abhängigen Positionen werden nicht angepasst |
592 | D | Zeitraumermittlung mit Kalender & nicht möglich |
593 | D | Bedarfe für Position & nicht disporelevant, Konfiguration fehlt |
594 | D | Bestellnummer bei verbundenen Unternehmen maximal & Stellen |
595 | D | Konfigurierbares Material &1 wird durch Materialvariante &2 ersetzt |
596 | D | Komponente & konnte nicht einsortiert werden, wird hinten angefügt |
597 | D | Bitte zuerst Bestellung &1, Position &2 löschen |
598 | D | Die Chargenummer &1 wird in der Position &2 übernommen |
599 | D | Für Position & kann kein Geschäftsbereich ermittelt werden |
600 | D | Keine Pflegeberechtigung für die Belegart & |
601 | D | Die Position hat keine offene Menge. Bitte Fixmengenkennzeichen prüfen |
602 | D | Zur Position & ist bereits ein Fertigungsauftrag mit Entnahmen vorhanden |
603 | D | Zur Position & ist bereits ein Fertigungsauftrag vorhanden |
604 | D | Zur Position & ist bereits ein angearbeiteter Fertigungsauftrag vorhanden |
605 | D | Preisfindung fehlerhaft wegen fehlender Lizenzdaten für Kond.Art & |
606 | D | Änderung der Montageart bei Position & ist nicht zulässig |
607 | D | Bitte prüfen Sie die Produktattribute für den neuen Warenempfänger |
608 | D | Serialnummernpflege nicht möglich da Charge fehlt |
609 | D | &1 &2 wurde gesichert (Teillieferung &3 wurde erzeugt). Siehe Langtext |
610 | D | Wenn Sie mit Seriennummern arbeiten, verwenden Sie bitte Einzelbedarfe |
611 | D | Direktbeschaffung bei Lieferplänen mit Abrufen nicht möglich (Eint. &) |
612 | D | Änderung Datum/Menge führt ggfs. zu neuer Stückliste, bitte konfigurieren |
613 | D | Position & aus Konfiguration kann nicht mehr automatisch gelöscht werden |
614 | D | Bitte überprüfen Sie die Steuerbefreiung &1 |
615 | D | Identische Einteilungen werden beim Vergleich zusammengefaßt |
616 | D | Änderung des Rechnungstermins: Fakturadatum wird neu ermittelt |
617 | D | Für Komponente &1 ist kein Positionstyp vorhanden (T184: &2) |
618 | D | Unterposition &1: Der Absagegrund konnte nicht geändert werden |
619 | D | Die Einteilung wurde bereits mit Bestellung & bestellt |
620 | D | Zu Pos. & wurden bereits Termine fakturiert (Fakturierungsplan) |
621 | D | Position &: Lieferdatum wird nicht geändert |
622 | D | Für Unterposition & existieren zu viele Serialnummern |
623 | D | Änderung der höchsten &1 (alt &2) - siehe Langtext |
624 | D | Änderung der aktuellen &1 (alt &2) - siehe Langtext |
625 | D | Der Lieferpositionstyp & ist nicht vorgesehen |
626 | D | Serialnummernpflege nur möglich, wenn eine Bewertungsart angegeben ist |
627 | D | Bitte eine kleinere Menge eingeben |
628 | D | Für Material & ist das Konfigurieren nicht möglich |
629 | D | Bei MAIS-Lieferplänen sind Feinabrufe nicht erlaubt |
630 | D | Die gefundene Materialvariante &1 hat den Status: &2 |
631 | D | Es dürfen keine neuen Bezugsnebenkosten erfaßt werden |
632 | D | Nullst.datum und Nullst.Fz des Kunden bitte nicht manuell ändern |
633 | D | Bitte geben Sie mindestens noch die Kundenmaterialnummer zur Selekt. ein |
634 | D | Es existiert schon ein Feinabruf - Eingabe wird zurückgenommen |
635 | D | Die Von-Uhrzeit ist größer als die Bis-Uhrzeit |
636 | D | Bitte pflegen Sie die Uhrzeiten vollständig |
637 | D | Das Abholdatum wird nicht in bereits erfaßte Einteilungen übernommen |
638 | D | Terminierung nur für Montagepositionen mit Netzplan möglich |
639 | D | Die Position kann in diesen Block nicht eingefügt werden |
640 | D | Die Abteilung & ist nicht vorhanden |
641 | D | Position &1: Material &2 wurde aus Positionstyp &3 bestimmt |
642 | D | Bitte einen Wert kleiner als 1 Milliarde eingeben |
643 | D | Das PSP-Element der Position & wird gelöscht |
644 | D | Bitte geben Sie einen Vertriebsbereich ein |
645 | D | Die Warengruppenhierarchiestufe &1 ist noch nicht angelelegt (Klasse &2 ) |
646 | D | Keine passende Absicherungsform zur Eingabe Zahlungskarte im Schema |
647 | D | Das Kundenattribut & ist nicht vorgesehen |
648 | D | Keine Übernahme von &1 &2 auf Positionen mit positiver Empfst.findung |
649 | D | Die Position hat keinen zugeordneten Sortimentsbaustein |
650 | D | Diesem Beleg sind noch keine Ausfuhrgenehmigungen zugeordnet |
651 | D | Diese Funktion kann nur im Änderungsmodus ausgeführt werden |
652 | D | Die Ausfuhrkontrolle läuft nur im Simulationsmodus ab |
653 | D | Die Neuermittlung der Ausfuhrgenehmigungen kann nicht durchgeführt werden |
654 | D | Die Neuermittlung der Ausfuhrgenehmigungen erfolgt beim Sichern |
655 | D | Das Material &1 ist nicht im Sortiment &2 enthalten |
656 | D | Das Material &1 entspricht nicht der Produkthierachie &2 |
657 | D | Das Material &1 paßt weder zum Sortiment &2 noch zur Produkthierarchie &3 |
658 | D | Saisonfaktor: Gültigkeitsbeginn muß vor dem Gültigkeitsende liegen |
659 | D | Die Anzeige Kreditlimit ist nicht möglich, da kein Kreditkonto vorhanden |
660 | D | Der referenzierte Gruppenkontrakt & ist nicht vorhanden |
661 | D | Der referenzierte Beleg & ist kein Gruppenkontrakt |
662 | D | Das Gruppenreferenzschema & ist nicht vorgesehen |
663 | D | Das Referenzieren dieser Verkaufsbelegart ist nicht vorgesehen |
664 | D | Die Referenz zu Gruppenkontrakt &1 ist laut Referenzschema nicht zulässig |
665 | D | Das Feld '&3' wird aus dem Gruppenkontrakt kopiert |
666 | D | Das Feld '&3' wird aus dem Gruppenkontrakt vorgeschlagen |
667 | D | Die Analyse für die Naturalrabattfindung wurde eingeschaltet |
668 | D | Die Analyse für die Naturalrabattfindung wurde ausgeschaltet |
669 | D | Prüfung gegen Alterungsgrad Kreditvektor:Tage/Stunden überschritten &1 &2 |
670 | D | Prüf. gegen Alterungsgrad Kreditvektor überschritten &1 &2 (Kein Sichern) |
671 | D | Wertkontraktsteuerung macht nur mit Erledigungsregel 'E' Sinn |
672 | D | Inkonsistenz zwischen Erledigungsregel und Fakturarelevanz |
673 | D | Für Wertkontraktpositionen sind Einteilungen nicht erlaubt |
674 | D | Das Feld &1 der Tabelle &2 ist hier nicht vorgesehen |
675 | D | Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
676 | D | Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
677 | D | Es erfolgt keine Neuermittlung von Kreditdaten |
678 | D | Die Funktion ist laut Kopiersteuerung nicht zulässig |
679 | D | Bitte erfassen Sie gegebenfalls eine Korrekturlieferung |
680 | D | Bitte erfassen Sie gegebenfalls eine Auslieferungsauftrags-Korrektur |
681 | D | Die Naturalrabattmenge ist größer oder gleich der Wunschliefermenge & & |
682 | D | Die gefundene Materialvariante & hat eine Löschvormerkung |
683 | D | Die Lieferzeit & ist nicht vorgesehen |
684 | D | Für Pos. & konnte keine Naturalrabattfindung durchgeführt werden (Grund & |
685 | D | Für das Feld &1 der Tabelle &2 ist nur die Regel &3 erlaubt |
686 | D | Zur Tabelle & muß immer eine Partnerrolle angegeben werden |
687 | D | Bitte geben Sie den Feldnamen ein |
688 | D | Die Partnerrolle &1 ist nicht für das Feld &2 vorgesehen |
689 | D | Bitte geben Sie eine Regel ein |
690 | D | Das Feld '&3' des Gruppenkontraktes gilt nicht für den Unterkontrakt |
691 | D | 'Gruppenreferenzschema' Ist nur für Gruppenkontrakte relevant |
692 | D | 'Hinweis auf Gruppenkontrakte' Ist für dieser Belegart nicht relevant |
693 | D | Vorsicht: Das Referenzschema wird möglicherweise schon verwendet |
694 | D | Für Buchungskreis &1 Land &2 existiert keine USt-ID-Nummer |
695 | D | Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
696 | D | Serviceauftrag zur Position & kann nicht bearbeitet werden, da Menge > 1 |
697 | D | Temporärer Fehler: & |
698 | D | Position &1 hat bereits einen Vorgängerbeleg |
699 | D | Keine passende Absicherungsform zur Eingabe Finanzdokument im Schema |
700 | D | Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &1, Organis. &2) |
701 | D | Zugriff Druckparameter pflegen: Applik. &1, Nachricht &2 (VK01/Detail) |
702 | D | EDI-Daten für Partner &1, Applikation &2, Nachricht &3 pflegen |
703 | D | Bitte Druckparam. pflegen (Nachr. &1, Org. &2, Weg &3, Sparte &4) |
704 | D | Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &, Verkaufsbüro) |
705 | D | Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &1, Verkaufsgruppe &2) |
706 | D | Ungültige Zugriffsart für Nachricht & |
707 | D | Bitte TNAPR für Nachricht &1, Art &2, Appl. &3 pflegen |
708 | D | Die Position &1 ist für eine Kalkulation nicht vorgesehen |
709 | D | Position &1 darf laut Kopierbedingung nicht kopiert werden |
710 | D | Fakturierungspläne mit wertmäßigen Terminen müssen noch angepaßt werden |
711 | D | Kalkulation nicht ordnungsgemäß beendet, Beleg wird dennoch gesichert |
712 | D | Position &1 wurde bereits fakturiert |
713 | D | Montageauftrag oder Netzplan wird aus dieser Transaktion & nicht erzeugt |
714 | D | Serviceauftrag &1 zur Position &2 nicht mehr automatisch änderbar |
715 | D | Die Fakturierungsplanart ist nicht gültig. Siehe F4 - Hilfe |
716 | D | Die Arbeitszeiten &1 zum Fabrikkalender &2 sind ungültig |
717 | D | Wunschmenge gleich 0 und gerundete Menge größer 0 ist nicht erlaubt |
718 | D | Dieser Fakturierungsplan kann im Verkauf nicht verwendet werden |
719 | D | Fakturierungsplanvorlagen können nicht transportiert werden |
720 | D | In Position &1 wurde auf &2 &3 gerundet. Rundungsgründe: &4 -> Langtext |
721 | D | Für Position & wurde bereits der Naturalrabatt mit Menge & & geliefert |
722 | D | Produktselektion für Position & wegen Wirkstoffabwicklung nicht möglich |
723 | D | Legende für Protokoll: Daten zum geänderten Gruppenkontrakt |
724 | D | Position & darf nicht gelöscht werden (Naturalrabatt Dreingabe) |
725 | D | Zum Kunden &1 existiert genau ein Angebot: &2 |
726 | D | Zum Kunden &1 existiert genau ein Rahmenvertrag/Kontrakt: &2 |
727 | D | Zum Material &1 existiert genau ein Angebot: &2 |
728 | D | Zum Material &1 existiert genau ein Rahmenvertrag/Kontrakt: &2 |
729 | D | Kontrakt &1 wurde erfolgreich dem Belegkopf zugeordnet |
730 | D | Kontrakt &1, Position &2 wurde erfolgreich der Position &3 zugeordnet |
731 | D | Manuelle Unterposition für Naturalrabatt (Position &) ist nicht erlaubt |
732 | D | Bitte positionieren Sie den Cursor auf einer Nachricht |
733 | D | Der Gruppenkontrakt &1 ist zur Zeit in Bearbeitung (Benutzer &2) |
734 | D | Der Gruppenkontrakt & kann nicht gesperrt werden |
735 | D | Bitte eine existierende Position markieren |
736 | D | Kreditkontrollbereich für den Buchungskreis & nicht zugelassen |
737 | D | Nächste Änderung der HPOS ermittelt die Naturalrabattmenge neu |
738 | D | &1 ist als Auftraggeber unzulässig und wird als Warenempfänger übernommen |
739 | D | Feld '&1' ist nicht änderbar,eingabebereit.&2 &3 &4 |
740 | D | Die Verkaufsbelegart & ist nicht als Quellbelegart vorgesehen |
741 | D | Abwicklung mit Auslieferungsaufträgen: Streckengeschäfte nicht zulässig |
742 | D | Umrechnungsfaktoren von Material &1 für Mengeneinheit &2 fehlen |
743 | D | Die Zielmengeneinheit wird geändert. Bitte überprüfen Sie die Zielmenge |
744 | D | Position &3 darf maximal &1 Serialnummern (anstelle von &2) enthalten |
745 | D | Die Verkaufsbelegart & ist nicht als Zielbelegart vorgesehen |
746 | D | Position &1 ist bereits fakturiert. Der Kopfkurs wird übernommen |
747 | D | Für Buchungskreis &1 und Währung &2 ist keine Rundungsregel hinterlegt |
748 | D | Montageauftrag & kann keine Löschvormerkung erhalten |
749 | D | Für Position & wurde ein Naturalrabatt mit Menge 0 ermittelt |
750 | D | Das Lieferdatum liegt außerhalb vom Aktionszeitraum &1 - &2 |
751 | D | Die Aktion ist nicht vorhanden |
752 | D | Die Aktion & hat keinen Auftragszeitraum |
753 | D | Die Aktion &1 der Position &2 ist ungültig |
754 | D | Bei Änderung des Preisdatums werden ggf. die Aktionspreise ungültig |
755 | D | Bitte tragen Sie ein gültiges Lieferwerk ein |
756 | D | Es ist keine Aktion vorhanden |
757 | D | Das Material oder die Mengeneinheit ist nicht in Aktion |
758 | D | Der Beleg kann momentan nicht gelöscht werden |
759 | D | Die dem Beleg zugeordnete Servicemeldung &1 läßt das Löschen nicht zu |
760 | D | Die Kopfaktionsnummer &1 ist für die Position &2 ungültig |
761 | D | Unzulässige Kombination Business Objekt &1 und Vertriebsbelegtyp &2 |
762 | D | Bitte pflegen Sie für Werk & den Vertriebsbereich |
763 | D | Für Position &1 ist keine Verfügbarkeitsprüfung möglich |
764 | D | Bitte gegebenenfalls Fakturierungsplan anpassen |
765 | D | Bitte markieren Sie einen Eintrag |
766 | D | Es konnten keine Positionen gelöscht werden |
767 | D | Die Kalkulation ist ohne Angabe eines Werkes nicht möglich |
768 | D | Unzulässige Werte für KZVBR &1 bzw. SOBKZ &2 bei Kontierungstyp &3 |
769 | D | 'Unterkontrakte aktualisieren' Ist nur für Gruppenkontrakte relevant |
770 | D | Versandterminierung Banf ist für Einkaufspositionstyp '&' nicht möglich. |
771 | D | Von- und Bis-Abholzeit sind identisch - bitte prüfen |
772 | D | Für die Belegart &1 können keine Fakturierungsplandaten bearbeitet werden |
773 | D | Die Position & ist wegen Auftragsstückliste nicht löschbar |
774 | D | Die Position & ist wegen Kundenauftragsbestand nicht löschbar |
775 | D | Für die Position & existiert ein Kundenauftragsbestand |
776 | D | Der Benutzer &1 hat noch offene Workitems zu diesem Beleg im Eingang |
777 | D | Für die Belegart &1 können keine Vertragsdaten bearbeitet werden |
778 | D | Die Auftragsart &1 wird mit der Transaktion &2 bearbeitet |
779 | D | Bitte pflegen Sie beide Felder, Bestellart und Positionstyp |
780 | D | Keine Berechtigung für die Pflege in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
781 | D | Anzeige Kreditversicherung ist nicht möglich, da keine Daten vorhanden |
782 | D | Für Position & konnte kein Naturalrabatt mehr ermittelt werden |
783 | D | Der Position &1 ist keine Produkthierarchie zugeordnet |
784 | D | Verfügbarkeitsprüfung von Materialvariante nur mit Einteilungen erlaubt |
785 | D | Ohne Abholdatum ist eine Weiterverarbeitung nicht möglich |
786 | D | Das Preisdatum wird nicht automatisch angepaßt |
787 | D | Der Verkaufsbeleg &1 ist zur Zeit durch einen aktiven Workflow gesperrt |
788 | D | Position &: Abholdatum liegt vor Versandstellenkalender & |
789 | D | Position &: Das Abholdatum konnte nicht geprüft werden |
790 | D | Position &: Abholdatum liegt nach Versandstellenkalender & |
791 | D | Position &: Das Abholdatum ist im Versandstellenkalender & nicht gültig |
792 | D | Position &: Versandstellenkalender & ist nicht gültig |
793 | D | Die Transaktion &1 ist ausschließlich zur internen Verwendung vorgesehen |
794 | D | Bewertung Parametergültigkeit für diese Position nicht erlaubt |
795 | D | Die Mengeneinheit für Pos. &1 wird von Pos. &2 übernommen |
796 | D | & & wurde zum Löschen vorgemerkt |
797 | D | Zur selektierten Einteilung gibt es keine Bestellanforderung |
798 | D | & & kann nicht gelöscht werden |
799 | D | Der Verkaufsbeleg &1 ist für die Archivierung vorgemerkt |
800 | D | Der Beleg ist vollständig |
801 | D | Preisfindungsfehler (Obligatorische Kondition & fehlt) |
802 | D | Preisfindungsfehler (Feldüberlauf) |
803 | D | Preisfindungsfehler (Kursumrechnung) |
804 | D | Preisfindungsfehler (Mengenumrechnung) |
805 | D | Dem Belegkopf ist bereits ein Vorgängerbeleg zugeordnet |
806 | D | Preisfindungsfehler (intern) |
807 | D | Bitte Faktoren für die Mengenumrechnung eingeben |
808 | D | Konzernwert zu Pos. & konnte nicht ermittelt werden |
809 | D | Keine Manuelle Produktselekt. mögl. Material &1 wurde durch &2 ersetzt |
810 | D | Werk kann nicht mehr geändert werden |
811 | D | Position & ist konfigurierbar, aber Konfiguration fehlt |
812 | D | Bedarfsklasse & ist nicht für Montage relevant |
813 | D | Auftragsart & verlangt Bedarfsübergabe |
814 | D | Position & hat keinen aktiven Bedarf |
815 | D | Die gewählte Einteilung &2 zu Position &1 hat keine Menge |
816 | D | Montage ist nur bei Kunden- oder Projekteinzelfertigung möglich |
817 | D | Die Liefersperre &1 verbietet Bedarfe |
818 | D | &1 ist im Verkaufsbeleg nicht mehr änderbar |
819 | D | Der Konfigurationstrace wurde eingeschaltet |
820 | D | Der Konfigurationstrace wurde ausgeschaltet |
821 | D | Einteilungen mit und ohne Bestellart dürfen nicht gemischt werden |
822 | D | Parametergültigkeit wurde geändert, bitte Konfiguration aufrufen |
823 | D | Für &1 Einträge wurde ein Variantenfindungsschema zugeordnet |
824 | D | Für Material &1 kann keine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden |
825 | D | Das Variantenfindungsschema &1 ist nicht vorgesehen |
826 | D | Der Fabrikkalender &1 ist nicht vorgesehen |
827 | D | Pos. &1: Der Verpackungsvorschlag wurde aus dem Referenzbeleg kopiert |
828 | D | Die Kontierungsgruppe Debitor &1 ist nicht vorgesehen |
829 | D | Der eingegebene Auftraggeber ist ein Default-Auftraggeber |
830 | D | Der Mahnschlüssel &1 ist nicht vorgesehen |
831 | D | Die Mahnsperre &1 ist nicht vorgesehen |
832 | D | Das Land &1 ist nicht vorgesehen |
833 | D | Das Verwendungskennzeichen &1 ist nicht vorgesehen |
834 | D | Das Gruppenreferenzschema &1 ist nicht vorgesehen |
835 | D | Das Absicherungsschema &1 ist nicht vorgesehen |
836 | D | Die interne Finanzdokumentnummer &1 existiert nicht |
837 | D | Bitte geben Sie den Warenempfänger ein |
838 | D | Bei Unterpositionen kann kein Wert für &1 gesetzt werden |
839 | D | Der Abgenzungsschlüssel &1 der Auftragsabgenzung ist nicht vorgesehen |
840 | D | Das Kalkulationsschema &1 ist nicht vorgesehen |
841 | D | Die Planabrufvorschrift &1 ist nicht vorgesehen |
842 | D | Die Material-Frachtgruppe &1 ist nicht vorgesehen |
843 | D | Der Sortiments-Baustein &1 ist nicht im System vorhanden |
844 | D | Text Edit Control kann nicht angelegt werden |
845 | D | Das DP Profil &1 ist nicht vorgesehen |
846 | D | Änderung des Feldes &1 wurde durch die Konfiguration abgelehnt |
847 | D | Änderung der Verkaufsbelegart nicht möglich (Positionstyp der Position &) |
848 | D | Bitte einen Eintrag markieren |
849 | D | Folgefunktion '&' wegen Kreditsperre nicht möglich |
850 | D | Stücklistenpositionen für Position & werden neu ermittelt |
851 | D | Der Teillieferungswert &1 ist nicht vorgesehen |
852 | D | Die dispositiven Behandlung der Abrufarten &1 ist nicht vorgesehen |
853 | D | Die Prüfung &1 der Partnerauthorisation ist nicht vorgesehen |
854 | D | Interner Fehler in der Kommunikation Konfiguration - Verkaufsbeleg &1 |
855 | D | Die Auftragsmenge des Sammelartikels ist ungleich der Summe der Varianten |
856 | D | &1 &2 wurde gesichert (Es wurden mehrere Lieferungen erzeugt) |
857 | D | Position &1 ist bereits fakturiert. Die Kopfdaten werden nicht übernommen |
858 | D | Kein Profil für Auftragsfortschrittsbericht gefunden |
859 | D | Fertigungsauftrag &1 erhält Montagesperre wegen Kreditüberschreitung |
860 | D | Änderungsstände der Vorlageposition &1 werden übernommen |
861 | D | Der Reparaturanforderung ist kein gültiges Reparaturschema zugeordnet |
862 | D | Zum Vorgang &1 und der Sprache &2 wurde kein Kurztext gefunden |
863 | D | Nur Retourenlieferart für Retouren zum Reparaturauftrag zulässig |
864 | D | Bitte geben Sie ein &1 ein |
865 | D | Bitte geben Sie die Menge ein |
866 | D | Zum Vorgang '&1' wurde kein Service-Auftrag gefunden |
867 | D | Der Vorgang &1 ist hier laut Customizing nicht vorgesehen |
868 | D | Der Eintrag darf nicht gelöscht werden |
869 | D | Der Vorgang '&4' kann nur manuell im &2 &1 bearbeitet werden |
870 | D | Reparaturabwicklung nur mit Kostenverwaltung auf der Hauptposition |
871 | D | Serialnummer &1 ist bereits einem anderen Vorgang zugeordnet |
872 | D | Es wurde keine Meldung gefunden |
873 | D | Zur markierten Position wurde kein Gerätematerial gefunden |
874 | D | Zum Vorgang '&1' wurde kein Prüflos gefunden |
875 | D | Das Reparaturbild ist nur über eine Reparaturanforderung erreichbar |
876 | D | Keine Rückmeldedaten aus Reparaturbestand &1 &2 &3 vorhanden |
877 | D | Zum Vorgang '&1' ist kein automatischer Vorschlag möglich |
878 | D | Es konnte kein Zeitpunkt ermittelt werden |
879 | D | Keine automatische Positionsgenerierung zum &1 &2 möglich &3 |
880 | D | Zur Position ist kein Reparaturschema gestattet |
881 | D | &3: Es müssen &1 Serialnummer(n) (anstelle von &2) gepflegt werden |
882 | D | Das Reparaturkennzeichen &1 ist hier laut Customizing nicht vorgesehen |
883 | D | Mögliche Inkonsistenz zwischen Fakturarlevanz &1 und DP-Profil &2 |
884 | D | Externe, alphanumerische Belegnummer darf nur Großbuchstaben enthalten |
885 | D | Bitte erfassen Sie ggf. eine Korrekturlieferung/EDL-Entnahme-Korrektur |
886 | D | Der Beleg ist bereits fakturiert |
887 | D | Retouren und Leihgutabholung schreiben keinen VF-Index (Reparaturabw.) |
888 | D | Die Auftragsart &2 kann nach <Enter> nicht mehr zurückgeändert werden |
889 | D | Der Text zur alternativen Verkaufsbelegart &1 in Sprache &2 fehlt |
890 | D | Beginn der Verarbeitung SDXPRA01 |
891 | D | &1 Verkaufsbelege wurden geändert |
892 | D | Tabellenfehler VBKD im Programm SDXPRA01 |
893 | D | &1 &2 nicht aus Konfiguration übernommen |
894 | D | Änderungsstände des Lieferplans werden nicht übernommen |
895 | D | XPRA SDXPRA01 Stop, bitte Langtest und Reportdokumentation lesen |
896 | D | Fehler beim Massen-Update der Tabelle tvuvf |
897 | D | &1 Unvollständigkeitsschemataeinträge erfolgreich geändert |
898 | D | Fehler beim Massen-Update der Tabelle VBKD |
899 | D | &1 &2 &3 &4 |
900 | D | Das Kopieren der Stückliste ist nicht erlaubt. |
000 | E | *** Messages for sales order processing ************************ |
001 | E | Consider the minimum quantity for item &1: &2 &3 |
002 | E | Consider delivery unit &2 &3 in item &1 |
003 | E | Transaction & is not possible |
004 | E | No valuation level is defined for plant $ |
005 | E | System: The header status record does not exist |
006 | E | This document cannot be deleted |
007 | E | The document has not been saved. Therefore, it cannot be deleted |
008 | E | &1 &2 deleted |
009 | E | Material &1 is managed as customer material &2 (please check) |
010 | E | It was not possible to determine the material number |
011 | E | You cannot enter schedule line data for item & |
012 | E | Process incompletion log before saving |
013 | E | The default date is not copied into existing schedule lines |
014 | E | Material &1, condition &2 : unit of measure &3 is not allowed |
015 | E | Shipping condition & is not defined |
016 | E | The purchase order date lies in the future. Please check |
017 | E | The purchase order date is in the past. Please check |
018 | E | Material & does not exist |
019 | E | No goods accepted on &1. The next possible date is: &2 |
020 | E | Material &1 has status: &2 |
021 | E | Select one object only |
022 | E | Item category & is not defined for non-material items |
023 | E | For basic item &, more than one item is copied |
024 | E | Goods accepted from &1 to &2 and from &3 to &4 |
025 | E | Goods accepted from &1 to &2 |
026 | E | No goods accepted on the specified delivery date |
027 | E | Material status & is not defined |
028 | E | Material &1 has status: &2 |
029 | E | Material &1 has status: &2 |
030 | E | Material &1 is not defined for sales from &2 |
031 | E | Country & is not defined |
032 | E | Customer & is not defined for sales from & |
033 | E | For item &1, the following has been invoiced: &2 &3 |
034 | E | You can only display material items |
035 | E | All selected items have been processed |
036 | E | Subsequent documents already exist for item & |
037 | E | Company code & is not defined |
038 | E | The credit limit has been exceeded by &1 &2 |
039 | E | The credit limit has been exceeded by &1 &2 (delivery block) |
040 | E | Customer &1 has delivery block: &2 |
041 | E | No data was changed |
042 | E | Sales document &1 is currently being processed (by user &2) |
043 | E | The sales document cannot be blocked |
044 | E | Enter a document number between &1 and &2 |
045 | E | Enter the document number |
046 | E | Enter the sales document type |
047 | E | Enter the sales organization |
048 | E | Enter the distribution channel |
049 | E | Enter the division |
050 | E | Order reason &1 is not defined for sales organization &2 |
051 | E | Sales office &1 is not defined for sales area &2 &3 &4 |
052 | E | Sales group &1 is not defined for sales office &2 |
053 | E | Enter a sales office for the sales group |
054 | E | Enter a smaller quantity |
055 | E | Goods issue has already been carried out. Note change to acct assignment |
056 | E | The document has already been invoiced. Note change to acct assignment |
057 | E | The material availability date cannot be in the past |
058 | E | Mat.availability date must be before loading date. Please check date |
059 | E | Material availability date must be before goods issue date |
060 | E | The loading date cannot be in the past. Please check date |
061 | E | Loading must take place before goods issue. Please check date |
062 | E | Goods issue cannot be carried out in the past |
063 | E | Transportation scheduling cannot be carried out in the past |
064 | E | Transportat.scheduling must take place before loading. Please check date |
065 | E | Transportation scheduling must take place before goods issue |
066 | E | The loading date cannot be after the delivery date |
067 | E | The material availability date cannot be after the delivery date |
068 | E | The transportation sched.date cannot be after the delivery date |
069 | E | The goods issue date cannot be after the delivery date |
070 | E | Create number range & for object RV_BELEG (sales doc.) |
071 | E | Valuation type & is not defined |
072 | E | Caution: You are changing the project account for generated network & |
073 | E | Enter a lower probablility |
074 | E | Delivery priority & is not defined |
075 | E | There are no more items to be displayed |
076 | E | There are no more schedule lines to be displayed |
077 | E | Check the quantity. |
078 | E | Please note partial delivery: Make one delivery on the requested date |
079 | E | NB: Customer wants complete delivery |
080 | E | NB: Customer wants the order to be delivered completely |
081 | E | Consider the subsequent documents |
082 | E | No availability check can be carried out for material & |
083 | E | No availability check can be carried out for material & |
084 | E | Factory calendar & does not exist |
085 | E | Date &1 is before the beginning of factory calendar &2 |
086 | E | Date &1 is after the end of factory calendar &2 |
087 | E | Material pricing group & is not defined |
088 | E | For country &1, tax category &2 is not defined |
089 | E | For tax category &1, indicator &2 is not defined |
090 | E | The quantity confirmed for &1 cannot delivered until &2 |
091 | E | Date & is not valid |
092 | E | Purchase requis.&1 item &2 can no longer be changed |
093 | E | Processing release types cannot be changed from &1 to &2 |
094 | E | You can only maintain purch.reqs for sched.lines with quantities > 0 |
095 | E | The document entered is not a sales document |
096 | E | Sales order item &1 &2 has been cancelled |
097 | E | Sales order item &1 &2 has already been delivered |
098 | E | Schedule line & does not exist |
099 | E | Already ordered for item &1: &2 &3 |
100 | E | The changes could not be copied to sales order & |
101 | E | Purchase requisitions can only be created for items assigned to a plant |
102 | E | No output has been selected for printing |
103 | E | Output was successfully issued |
104 | E | Output could not be issued |
105 | E | Field &1 &2 is not defined in incompletion procedure &3 |
106 | E | The delivery priority has been changed |
107 | E | The delivering plant will not be copied into the existing items |
108 | E | Reorder point for item &1 has been exceeded: &2 &3 |
109 | E | Profit center &1 is not defined on &2 for plant &3 |
110 | E | BOM explosion of item & had to be terminated |
111 | E | The plant is missing for BOM explosion of item & |
112 | E | You do not have the authorization to explode the bill of material |
113 | E | The system did not find a valid bill of material |
114 | E | The BOM could not be exploded |
115 | E | Profit center cannot be entered for an item without a plant |
116 | E | Valuation area & is not defined |
117 | E | Material & has been excluded |
118 | E | Material & is not listed and therefore not allowed |
119 | E | Text for sales document type &1 is missing in language &2 |
120 | E | Item &1: Batch expires on &2 |
121 | E | Item &: Check batch |
122 | E | Availability check was carried out |
123 | E | Batch &1 in plant &2 does not exist |
124 | E | Credit release: error reading document & |
125 | E | Enter the item number |
126 | E | The sales order item & contains a different material |
127 | E | Sales order item & has a different plant |
128 | E | For reasons of cost management, item & cannot be deleted |
129 | E | Account assignment category & has not been defined |
130 | E | Project number is not allowed |
131 | E | The business transaction cannot be carried out |
132 | E | Settlement to CO object prevents assignment of project |
133 | E | Project account assignment is not possible |
134 | E | Account assignment cannot be carried out because of different origin no. |
135 | E | Serial number & does not exist |
136 | E | Sales order item &1 &2 is not defined for settlement |
137 | E | Requirement type can only be entered for items with a plant |
138 | E | Planning allocation cannot be carried out for material & |
139 | E | The sales document is assigned to WBS element & |
140 | E | Project definition &1 entry <> that from sales order &2 |
141 | E | You have no authorization for activity &1 in plant &2 |
142 | E | There are not enough item numbers free for a structure explosion |
143 | E | Check milestones in the billing plan for item & |
144 | E | Item number & is not numerical |
145 | E | Transation & is missing in table T180 |
146 | E | Credit control area & does not exist |
147 | E | Automatic credit check: info structure & does not exist |
148 | E | Credit control area & has not been defined |
149 | E | Order receipt/delivery not allowed, credit data not maintained |
150 | E | Static credit check: credit limit exceeded &1 &2 |
151 | E | Static credit check: credit limit exceeded (data cannot be saved) &1 &2 |
152 | E | Dynamic credit check has been exceeded & & |
153 | E | Dynamic credit check: credit limit exceeded (data cannot be saved) &1 &2 |
154 | E | Order receipt/delivery not possible, credit customer blocked |
155 | E | Credit check: maximum document value exceed |
156 | E | Credit check: maximum document value exceeded (cannot be saved) |
157 | E | Company code & not defined |
158 | E | Sales organization & does not exist |
159 | E | Business data &1 &2 &3 &4 does not exist |
160 | E | Critical credit data changed |
161 | E | Critical credit data changed - no updating possible |
162 | E | Credit check (next customer check date has passed) |
163 | E | Credit: Next customer check date passed (cannot be saved) |
164 | E | Credit check (maximum percentage for open items exceeded) |
165 | E | Credit: Maximum percentage for open items exceeded (cannot be saved) |
166 | E | Oldest of open items overdue |
167 | E | Credit check: oldest open items overdue (cannot be saved) |
168 | E | Maxmimum dunning level exceeded |
169 | E | Credit check: Maximum dunning level exceeded (cannot be saved) |
170 | E | Credit user check 1 unsuccessful &1 &2 |
171 | E | Credit user check 1 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
172 | E | Credit user check 2 unsuccessful &1 &2 |
173 | E | Credit user check 2 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
174 | E | Credit user check 3 unsuccessful &1 &2 |
175 | E | Credit user check 3 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
176 | E | Credit release: error during release in document & |
177 | E | Programming error: subsequent function & does not exist in table TVFO |
178 | E | Subsequent function not possible from SD document |
179 | E | For automatic credit check, enter credit group |
180 | E | Credit group only necessary for automatic credit check |
181 | E | Personnel master record & does not exist |
182 | E | Maintain communication data in personnel master record & |
183 | E | Goods issue from delivery not possible due to credit block |
184 | E | Goods issue from delivery not possible due to block |
185 | E | Picking from delivery not possible due to block |
186 | E | Please enter a plant in item & first |
187 | E | There are open quotations for this sold-to party |
188 | E | There are open contracts for this sold-to party |
189 | E | There are open quotations and open contracts for this sold-to party |
190 | E | Material & is a competitive product |
191 | E | Serial numbers can only be maintained for items assigned to a plant |
192 | E | Serial number profile is missing for material &1 in plant &2 |
193 | E | No serial numbers are maintained for item & |
194 | E | There are open quotations for material & |
195 | E | There ae open contracts for material & |
196 | E | There are open quotations and open contracts for material & |
197 | E | Select either static or dynamic credit limit check |
198 | E | Sales document item &1 &2 is not defined for the transaction |
199 | E | Error occurred when connecting up to the SAP configurator |
200 | E | Condition key &1 &2 &3 is not defined (T685) |
201 | E | No text is defined for language &1 usage &2 appl.&3 cond.type &4 (T685T) |
202 | E | Condition key &1 &2 is not defined (T685A) |
203 | E | Item &1 condition &2: Unit of measure &3 not permitted |
204 | E | Condition & cannot be processed manually |
205 | E | Condition & cannot be processed manually |
206 | E | Condition &1 is missing in pricing procedure &2 &3 &4 |
207 | E | Condition & is determined during automatic pricing |
208 | E | Condition &1: Error in converting exchange rate from &2 to &3 |
209 | E | New pricing carried out |
210 | E | Select condition for details |
211 | E | New valuation carried out for the document |
212 | E | No pricing procedure could be determined |
213 | E | Condition & is not allowed as header condition |
214 | E | Condition & is not allowed as item condition |
215 | E | Requirements are not fulfilled for condition & |
216 | E | No condition record was found for condition & |
217 | E | Taxes have been re-determined |
218 | E | The reason for rejection has been changed |
219 | E | The reason for rejection has been cancelled |
220 | E | The billing period is on the & |
221 | E | Please check the billing date: & |
222 | E | Please check the date of services rendered |
223 | E | For item &, there are several schedule lines with order quantities |
224 | E | The new delivery date was copied for the possible items |
225 | E | Taxes could not be determined correctly |
226 | E | Condition & cannot be deleted |
227 | E | New pricing is no longer possible |
228 | E | No cost could be determined for item & |
229 | E | Condition type & is not determined using condition records |
230 | E | Tax group & for availability check is not defined |
231 | E | Condition & is not allowed for this transaction |
232 | E | Freight is redetermined |
233 | E | & is not a percentage, enter a currency |
234 | E | Plant has been changed |
235 | E | Plant has been changed back |
236 | E | Item &: Plant cannot be copied |
237 | E | Contribution margin for item & is too low |
238 | E | Requirement & has not been fulfilled |
239 | E | Condition & cannot be entered manually |
240 | E | Shipping point & does not exist |
241 | E | Date &1 is not valid in factory calendar &2 |
242 | E | Date &1 is not valid in factory calendar &2 |
243 | E | Date &1 lies before beginning of factory calendar &2 |
244 | E | Date &1 lies after the end of factory calendar &2 |
245 | E | Factory calendar & is not valid |
246 | E | Requirement type & is not defined |
247 | E | Data transfer module is not allowed |
248 | E | Delivery/transportation scheduling cannot be carried out |
249 | E | Customer expected price differs from net price for item &. |
250 | E | Requirements class & is not defined |
251 | E | The item cannot be marked as statistical |
252 | E | The number of serial numbers for material $ is greater than the quantity |
253 | E | Plant cannot be changed after the serial numbers have been entered |
254 | E | Calculation could not be read from the clipboard file |
255 | E | The batch number of item & is cancelled |
256 | E | No item with quantity could be proposed |
257 | E | There is no text for special stock &1 in language &2 |
258 | E | Special stock & is not defined |
259 | E | You cannot call up the availability display for external special stock |
260 | E | &1 &2 has been saved (delivery &3 created) |
261 | E | &1 &2 has been saved (no delivery created) |
262 | E | Delivery cannot be created for a rush order |
263 | E | Item & can not be invoiced according to the billing plan |
264 | E | You are not authorized to unblock |
265 | E | Internal error: billing plan for item & cannot be deleted |
266 | E | Serial numbers can only be entered for individual requirements |
267 | E | Billing plan cannot be maintained if active in document |
268 | E | Billing plan & saved |
269 | E | Project account assignment of existing items is not adjusted |
270 | E | Ship-to party rejects product attribute &1 for &2 |
271 | E | Quantity of &2 &3 remains after product selection (item &1) |
272 | E | Item & must not be deleted (product selection) |
273 | E | Higher-level item & is a product selection item |
274 | E | Item & |
275 | E | Purchase requisition & is being processed |
276 | E | Reason for substitution & does not exist |
277 | E | End of general warnings |
278 | E | Item & is not relevant for check (checking group is missing) |
279 | E | No search procedure could be determined for &1 &2 |
280 | E | Batch determination cannot be carried out because subsequent docs exist |
281 | E | Material &1 in item &2 is not handled in batches |
282 | E | Availability check not allowed for item & |
283 | E | The material in item & cannot be changed |
284 | E | Sales order &2 for delivery &1 has already been archived |
285 | E | Serial number maintenance is not allowed |
286 | E | Billing plan type only required if relevant for billing acc.to bill.plan |
287 | E | If relevant for billing acc.to billing plan, enter billing plan type |
288 | E | Costing is carried out with quantity &1 &2 |
289 | E | Costing cannot be carried out because order quantity is missing |
290 | E | Costing values cannot be copied because condition type is missing |
291 | E | Unit costing terminated due to error |
292 | E | Take into account the complete delivery agreement |
293 | E | The customer requires complete delivery: Item & has not been confirmed |
294 | E | The earliest delivery date in delivery group &1 is &2 |
295 | E | You have already selected & as the complete delivery date |
296 | E | You have already set date &2 for delivery group &1 |
297 | E | Quantity could not be converted from &1 to &2 |
298 | E | Delivery group &1: Item &2 contains no confirmed schedule lines |
299 | E | All delivery groups were cancelled because complete delivery is requested |
300 | E | System: Incorrect access to Table GVBAP (&1 &2) |
301 | E | Enter delivery groups |
302 | E | SD document & is not in the database or has been archived |
303 | E | Transaction group & cannot be allocated to any transaction (T180, TVAK) |
304 | E | Incorrect access to Table LFGKO (&) |
305 | E | Delivery group & consists of only one item |
306 | E | Configuration strategy &1 &2 does not exist |
307 | E | Customer wants complete delivery, but there are & deliv.groups in doc. |
308 | E | There are diff.delivery groups despite complete delivery being required |
309 | E | Item & cannot be assigned to a delivery group |
310 | E | The cursor is not on a line that can be selected |
311 | E | &1 &2 has been saved |
312 | E | Sales document type & is not defined |
313 | E | Sales organization & is not defined |
314 | E | Distribution channel & is not defined |
315 | E | Division & is not defined |
316 | E | Sales area &1 &2 &3 is not defined |
317 | E | Sales group & is not defined |
318 | E | External number assignment is not defined for document type & |
319 | E | A document with number & already exists |
320 | E | No item category available (Table T184 &1 &2 &3 &4) |
321 | E | Item category & is not defined for this item |
322 | E | Incorrect index structure for table & |
323 | E | Select one or more items |
324 | E | Item category & is not defined |
325 | E | Index not found during reading (&) |
326 | E | Plant & is not defined |
327 | E | There are no more selected items |
328 | E | Function code & is not defined on the CUA interface |
329 | E | The higher-level item & cannot be the current item |
330 | E | The higher-level item &1 must be smaller than the current item &2 |
331 | E | Item & does not exist |
332 | E | The higher-level item & cannot be the current item |
333 | E | System error: Index &1 for table &2 does not exist |
334 | E | Higher-level item must be equal to or greater than & |
335 | E | System error: Schedule line &1 for item &2 does not exist |
336 | E | Item &1 already has a schedule line for date &2 &3 &4 |
337 | E | Schedule line for date &1 &2 &3 &4 already exists |
338 | E | Item & exists already, the entry will be ignored |
339 | E | You cannot change the item number |
340 | E | There are no more selected schedule lines |
341 | E | Select the desired schedule line |
342 | E | You cannot delete all schedule lines for item & |
343 | E | You cannot delete all sub-items for item & |
344 | E | No date has been entered for schedule line &1 &2 |
345 | E | Date &1 period &2 is not valid |
346 | E | The specified period & is not defined |
347 | E | Transaction &1 &2 &3 is not defined |
348 | E | Schedule line category & is not defined |
349 | E | System error: The higher-level item & does not exist |
350 | E | Do you want to change the data in the sub-item ? |
351 | E | Enter a material for item & |
352 | E | Schedule line &1 &2 cannot be deleted |
353 | E | Schedule line category & is not defined |
354 | E | No text defined for schedule line cat.& (Table TVEPT) |
355 | E | Process sales document type &1 with transaction &2 |
356 | E | Item screen sequence group not possible for item category & |
357 | E | System: Item &2 for schedule line &1 is in the work area |
358 | E | Ship.condition &1 loading grp &2 plant &3 StLoc &4 not defined |
359 | E | Shipping point & is not defined |
360 | E | Configuration not possible for material &1 : Reason &2 --> Help |
361 | E | Subs. function '&2' not possible: Item &1 is not completely configured |
362 | E | No items exist |
363 | E | Variable-sized item & requires unit of measure 'piece' |
364 | E | Sales unit & is not defined |
365 | E | No weight calculation possible if base quantity is zero |
366 | E | Storage location &1 in plant &2 is not defined |
367 | E | No weight and volume determination is possible for this item |
368 | E | Enter the sold-to party |
369 | E | Sales from sales organization, &1 dist. chan.&2, plant &3 are not defined |
370 | E | Division &1 in the header deviates from division &2 in the item |
371 | E | Enter a new schedule line for item & if necessary |
372 | E | In partner determination procedure &1, partner function &2 is not defined |
373 | E | No scheduling possible |
374 | E | System error: Output &1 &2 &3 is not defined |
375 | E | No sold-to party is necessary for this order type |
376 | E | The higher-level item & allows no sub-items |
377 | E | Item category & is not defined as a sub-item |
378 | E | &1 &2 for schedule line &3/&4 can no longer be changed |
379 | E | There is a shortage of &3 &4 for item &1 on &2 |
380 | E | Error when processing &1 |
381 | E | Enter a unit of measure for the quantity |
382 | E | Material &1 is not defined for sales org.&2, distr.chan.&3, language &4 |
383 | E | Enter a material or an item category |
384 | E | Sales unit &1 is not defined for item &2 |
385 | E | Item & already exists |
386 | E | Enter the requested delivery quantity |
387 | E | Delivery block & is not defined |
388 | E | Delivery block & is not defined |
389 | E | Billing block & is not defined (Table TVFSP) |
390 | E | Billing block & is not defined |
391 | E | Material &1 does not exist in plant &2 / country &3 |
392 | E | Material &1 does not exist in storage location &2 &3 |
393 | E | Item category will be redetermined |
394 | E | Enter the requested delivery date |
395 | E | Sales unit will be re-determined |
396 | E | Billing type & is not defined |
397 | E | Invalid schedule line numbers in schedule line processing: &1 &2 |
398 | E | Terms of payment & are not defined |
399 | E | Date is in the past |
400 | E | The period is in the past |
401 | E | The schedule line categ. will be redetermined |
402 | E | Route & is not defined |
403 | E | The header business data does not apply to item & |
404 | E | Conversion factors will be redetermined |
405 | E | Factors not equal to 1 are only possible for alternative units of measure |
406 | E | Material & is marked for deletion |
407 | E | Sales office & is not defined |
408 | E | Address & is not defined |
409 | E | Check the order quantities of all schedule lines |
410 | E | Shipping point & is not defined for this transaction |
411 | E | Product hierarchy & is not defined |
412 | E | Product hierarchy & is not defined |
413 | E | Target unit of measure will be redetermined |
414 | E | Target unit of measure &1 is not defined in item &2 for material &3 |
415 | E | Reason for rejection & is not defined |
416 | E | Reason for rejection & is not defined |
417 | E | Customer group & is not defined |
418 | E | Customer group & is not defined |
419 | E | Price group & is not defined |
420 | E | Price group & is not defined |
421 | E | Price list type & is not defined |
422 | E | Price list type & is not defined |
423 | E | Customer &1 has been assigned order block: &2 &3 |
424 | E | District & is not defined |
425 | E | District & is not defined |
426 | E | The schedule line quantity is already: &1 &2 |
427 | E | Item does not match schedule line (program error) |
428 | E | Schedule line quantity is larger than target quantity |
429 | E | Price group & is not defined |
430 | E | Price group & is not defined |
431 | E | Gross weight should be larger than net weight |
432 | E | Tolerance limits are not required in the case of unlimited tolerance |
433 | E | Copying material in any value contract items is not permitted |
434 | E | No schedule line category could be determined during quantity adjustment |
435 | E | Sales order reason & is not defined |
436 | E | Sales order reason & is not defined |
437 | E | Date & is in the past |
438 | E | Currency & is not defined |
439 | E | Currency & is not defined |
440 | E | Enter either value days or a value date |
441 | E | Value days/date cannot be specified for terms of payment & |
442 | E | Periodic and coll.invoice ID may only be changed to blank |
443 | E | Payment method is not defined |
444 | E | From date must be smaller than 'To date' |
445 | E | A schedule line with date &2 already exists for item &1 |
446 | E | The quotation is only valid from & |
447 | E | The sales document is only valid from & |
448 | E | The sales document is only valid until & |
449 | E | Exchange rate of &1 in &2 for date &3 could not be determined |
450 | E | Exchange rate will be re-determined |
451 | E | Valid exchange rate is: & |
452 | E | For local currency, the exchange rate must be 1 |
453 | E | Statistics:The currency from &1 in &2 for date &3 could not be determined |
454 | E | Credit: Exchange rate from &1 in &2 by date &3 could not be determined |
455 | E | & & is blocked and therefore cannot be adjusted |
456 | E | Item &1 can only be changed by configuring material &2 (item &3) |
457 | E | Order type & is not defined |
458 | E | Purchase order type '&' is not defined |
459 | E | Found variant &1 has not been created in sales org &2 dist. channel &3 |
460 | E | Delivery block has been changed |
461 | E | The delivery block was cancelled |
462 | E | The billing block was changed |
463 | E | The billing block was cancelled |
464 | E | The route could not be determined |
465 | E | A shipping point cannot be specified for an item without plant |
466 | E | Complete delivery is not appropriate due to partial dely &1 of item &2 |
467 | E | Partial dlv.of item & not possible: order must be delivered in full |
468 | E | No.of partial deliveries not appropriate due to partial deliv.ind.& |
469 | E | Item & cannot be configured |
470 | E | Material number is re-determined from customer material number |
471 | E | Copying in sales document type &1 from &2 &3 &4 has not been defined |
472 | E | The copying routine number for table & is missing in table TVCPA |
473 | E | Copying &2 &3 &4 to &1 is not defined |
474 | E | Material in item & does not exist |
475 | E | Item category for item & cannot be determined |
476 | E | Item & is not copied from the reference document |
477 | E | Schedule line &1 &2 is not copied from the reference document |
478 | E | Material in item & does not exist in plant/storage location |
479 | E | Schedule line categ.for schedule line &1 &2 cannot be determined |
480 | E | The quantity cannot be copied into item & |
481 | E | Alternative item & cannot be current item |
482 | E | Alternative item &1 must be smaller than the current item &2 |
483 | E | Only item & is allowed as an alternative item |
484 | E | Alternative item itself is alternative to item & |
485 | E | Select item & or an alternative item |
486 | E | Select only one alternative to basic item & |
487 | E | The item is already the basic item for alternative item & |
488 | E | Item &1 is the basic item for alternative item &2 |
489 | E | Item &1 cannot be deleted because of subsequent document &2 |
490 | E | Total quantity of reference item is only &1 &2 |
491 | E | Reference item has reason for rejection &1: &2 |
492 | E | Item &1 cannot be deleted because document &2 refers to it |
493 | E | Item & was created through full reference. Please check |
494 | E | Reference quantity: &1 &2 (total referenced: &3 &4) |
495 | E | &1 &2 already referenced |
496 | E | For item &1, subsequent delivery of &2 &3 has been made free of charge |
497 | E | &1 &2 for item &3 can no longer be changed automatically |
498 | E | Credit memo request already exists for item &1: &2 &3 |
499 | E | There are already returns for item &1: &2 &3 |
500 | E | Quantity is larger than target quantity of reference: &1 &2 |
501 | E | Target qty of reference: &1 &2 (total referenced: &3 &4) |
502 | E | Order type '&3' has not been defined in &1 |
503 | E | Item has been created by full reference |
504 | E | Basic item has higher-level item & |
505 | E | Item & is missing in table YVBAP |
506 | E | Schedule line &1 &2 is missing in table YVBEP |
507 | E | Business data for item & is missing in table YVBAP |
508 | E | In table YVBFA entry &1 &2 &3 &4 is missing |
509 | E | In table YVBUP entry &1 &2 is missing |
510 | E | In table YVBUK entry & is missing |
511 | E | Item number must be less than &1 or greater than &2 |
512 | E | Item &: Please change the reason for rejection in the main item |
513 | E | In table YVBEG entry & is missing |
514 | E | No authorization for displaying sales documents in &1 &2 &3 |
515 | E | No authorization for maintaining sales documents in &1 &2 &3 |
516 | E | No display authorization for document type & |
517 | E | No maintenance authorization for document type & |
518 | E | For item &1, the following has already been invoiced: &2 &3 |
519 | E | Route will be re-determined |
520 | E | No authorization for deleting sales documents in &1 &2 &3 |
521 | E | No authorization for deleting document type & |
522 | E | Sales order type & is blocked for processing |
523 | E | Credit memos already exist for item &1: &2 &3 |
524 | E | Only quantity 1 &1 is allowed (Item &2) |
525 | E | Partner &2 (function &1) is on the Sanctioned Party list for country &3 |
526 | E | Assigned ship-to party &1 is on boycott list for country &2 |
527 | E | Assigned payer &1 is on boycott list for country &2 |
528 | E | Serial numbers of item & not copied |
529 | E | Serial number maintenance is only possible for configurable materials |
530 | E | Item & cannot be deleted due to packing proposal |
531 | E | No document selected (enter document number or selection) |
532 | E | The numbers in the umber range &1 for object &2 are almost finished |
533 | E | The last number in number range &1 for object &2 has been assigned |
534 | E | Item & is automatically calculated by production order (assembly process) |
535 | E | Technical objects can only be maintained for values with whole numbers |
536 | E | An application must be supplied for the selected structure scope |
537 | E | Components correlate significantly only if a structure scope exists |
538 | E | Manual alternative is only reasonable if a structure scope exists |
539 | E | Only document categories with sales order character are allowed |
540 | E | The screen sequence group is not defined |
541 | E | Credit check incorrect: Payer does not exist in document |
542 | E | Schedule line cannot be deleted due to purchase order &1 and item &2 |
543 | E | Item & is not relevant for costs |
544 | E | Delete purchase order &1, item &2 |
545 | E | There is no CO data on item & available |
546 | E | Plant does not exist for product selection of item & |
547 | E | Reason for rejection is within the contract start and end dates of item |
548 | E | Exchange rate setting has been deleted, adjust billing plan |
549 | E | Cost estimate has not yet been created |
550 | E | Item & contains a different controlling area |
551 | E | There are no items for settlement |
552 | E | Max cond. basis of &1 exceeded for cond. type &2. (Open Qty - &3) |
553 | E | Item & cannot be deleted due to error in classification |
554 | E | Maintain account assignment category |
555 | E | The sales document is not yet complete: Edit data |
556 | E | PO type is missing: Purchase requisition will be deleted/not created |
557 | E | There are no condition records in the order |
558 | E | Incompletion order/planned order cannot be processed directly > Help |
559 | E | Inconsistency between contract activity and completion rule |
560 | E | Valuation type &2 is determined for batch &1 |
561 | E | Field overflow in case of weight or volume determination |
562 | E | Availability check for material & only occurs at plant level |
563 | E | MRP area active! & check against planning material is not permitted |
564 | E | Item & is a leg: Availability check is not defined |
565 | E | It was not possible to determine a batch |
566 | E | The cost report for costing cannot be displayed |
567 | E | The costing data in the cost report are possibly not up-to-date |
568 | E | Value & is not defined for customer group 1 |
569 | E | Value & is not defined for customer group 2 |
570 | E | Value & is not defined for customer group 3 |
571 | E | Value & is not defined for customer group 4 |
572 | E | Value & is not defined for customer group 5 |
573 | E | Value & is not defined for material pricing group 1 |
574 | E | Value & is not defined for material pricing group 2 |
575 | E | Value & is not defined for material pricing group 3 |
576 | E | Value & is not defined for material pricing group 4 |
577 | E | Value & is not defined for material pricing group 5 |
578 | E | Structure explosion for item & is not possible |
579 | E | Subsequent function '&' not possible: Item & was rejected |
580 | E | Costing for item &1 has terminated with an error |
581 | E | You cannot cancel the alternative item number |
582 | E | Material group & has not been defined |
583 | E | Purchase order & does not exist in the system (see long text) |
584 | E | Purchase order item &1 in purch. order &2 does not exist |
585 | E | Material &1 does not correspond to the material in purchase order &2 - &3 |
586 | E | Analysis for listing/exclusion has been turned on |
587 | E | Analysis for listing/exclusion has been turned off |
588 | E | Analysis for material determination has been turned on |
589 | E | Analysis for material determination has been turned off |
590 | E | Delivery of &2 &3 has already been made for item &1 |
591 | E | The system does not adjust quantities for dependent items |
592 | E | Period cannot be determined with calender & |
593 | E | Requirements for item & are not MRP relevant - Configuration missing |
594 | E | Max. length of purchase order no. for affiliated companies is & digits |
595 | E | Variant &2 has replaced configurable material &1 |
596 | E | The system could not sort component & - It has been placed at the end |
597 | E | Delete purchase order &1 and item &2 first |
598 | E | Batch number &1 transferred to item &2 |
599 | E | No business area can be determined for item & |
600 | E | No maintenance authorization for document type & |
601 | E | Item has no open quantity - Check fixed quantity ID |
602 | E | A production order with withdrawal already exists for item & |
603 | E | A production order already exists for item & |
604 | E | A production order is available for item & |
605 | E | Incorrect pricing - Missing license data for condition type & |
606 | E | Change the assembly type for item & is not allowed |
607 | E | Check the product attributes for the new ship-to party |
608 | E | You cannot maintain the serial number because the charges are missing |
609 | E | &1 &2 saved (partial delivery &3 has been created). See long text |
610 | E | If you work with serial numbers, use individual requirements |
611 | E | Direct procurement in sched.agree. with SA rel. not required (SchedLine&) |
612 | E | Changing date/quantity may result in different BOM - Please configure |
613 | E | Item & from the configuration can no longer be automatically deleted |
614 | E | Check tax exemption &1 |
615 | E | Identical schedule lines are merged on comparison |
616 | E | Change in invoice date: The billing date is redetermined |
617 | E | No item category for component &1 (T184: &) |
618 | E | Sub-item &1: Reason for rejection could not be changed |
619 | E | The schedule line has already been ordered with purchase order & |
620 | E | Deadlines have already been billed for item & (billing plan) |
621 | E | Item &: Delivery date not changed |
622 | E | Sub-item & has too many serial numbers |
623 | E | Change to maximum &1 (old &2) - see long text |
624 | E | Change to up-to-date &1 (old &2) - see long text |
625 | E | Delivery item category & is not provided |
626 | E | Maintaining serial numbers only possible, if valuation type is specified |
627 | E | Enter a smaller quantity |
628 | E | Configuring is not possible for material & |
629 | E | JIT delivery schedules are not permitted in MAIS scheduling agreements |
630 | E | Found material variant &1 has status: &2 |
631 | E | You cannot enter new delivery costs |
632 | E | Do not change figures set to 0 date/cumulative qty set to 0 date manually |
633 | E | Please enter at least the customer material number for selection |
634 | E | A JIT delivery schedule already exists-entry is cancelled |
635 | E | The from time is later than the until time |
636 | E | Please complete the times |
637 | E | The pickup date cannot be copied into existing schedule lines |
638 | E | Scheduling is only possible for assembly items with network |
639 | E | The item cannot be added to this block |
640 | E | Department & is not available |
641 | E | Item &1: Material &2 is defined from item category &3 |
642 | E | Please enter a value lower than 1 billion |
643 | E | The WBS element for item & is deleted |
644 | E | Enter a sales area |
645 | E | Material group hierarchy level &1 has not been created (class &2) |
646 | E | No suitable form of payment guarantee for entering payment card in proced |
647 | E | Customer attribute & is not defined |
648 | E | Do not copy from &1 &2 to items w/ positive receiving point determination |
649 | E | There is no product proposal module assigned to the item |
650 | E | No export licenses are assigned to this document yet |
651 | E | You can only carry out this function in change mode |
652 | E | Export control is only carried out in simulation mode |
653 | E | Export licenses cannot be redetermined |
654 | E | Export licenses are redetermined after saving |
655 | E | Product proposal &2 does not contain material &1 |
656 | E | Material &1 does not correspond to product hierarchy &2 |
657 | E | Material &1 does not match product proposal &2 or product hierarchy &3 |
658 | E | Seasonal factor:validity period start must be before validity period end |
659 | E | Cannot display credit limit as no credit management account is available |
660 | E | Referenced master contract & does not exist |
661 | E | Referenced document & is not a group master contract |
662 | E | Group referencing procedure & is not defined |
663 | E | Referencing this sales document category is not possible |
664 | E | Reference to master contract &1 is not permitted acc. to ref. procedure |
665 | E | '&3' field copied from master contract |
666 | E | Field '&3' proposed from master contract |
667 | E | Free goods analysis is switched on |
668 | E | Free goods analysis is switched off |
669 | E | Check if A/R summary has exceeded time limit:exceeded by days/hours &1 &2 |
670 | E | Check if A/R summary has exceeded time limit &1 &2 (do not save) |
671 | E | Value contract control only functions with completion rule 'E' |
672 | E | Inconsistency between completion rule and relevance for billing document |
673 | E | Schedule lines are not permitted for value contract items |
674 | E | Field &1 in table &2 is not defined here |
675 | E | Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
676 | E | Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
677 | E | Credit data will not be redetermined |
678 | E | This function is not permitted according to copying control |
679 | E | Create a correction delivery if necessary |
680 | E | Create a delivery order correction if necessary |
681 | E | The free goods qty is equal to/larger than requested delivery qty & & |
682 | E | The determined material variant & has a deletion flag |
683 | E | Delivery time & is not defined |
684 | E | Free goods could not be determined for item & (reason &) |
685 | E | Only rule &3 is allowed for field &1 in table &2 |
686 | E | You must always specify a partner function for table & |
687 | E | Please enter the field name |
688 | E | Partner function &1 is not defined for field &2 |
689 | E | Enter a rule |
690 | E | Master contract field '&3' is not valid for the lower level contract |
691 | E | 'Referencing procedure' is only relevant for master contracts |
692 | E | 'Reference to master contracts' is not relevant for this document type |
693 | E | Caution: The referencing procedure has possibly already been used |
694 | E | There is no VAT registration number for company code &1 country &2 |
695 | E | Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
696 | E | Service order cannot be processed for item &, as quantity > 1 |
697 | E | Temporary error: & |
698 | E | Item &1 already has a preceding document |
699 | E | The payment guarantee form is not suitable for entering financial docs |
700 | E | Maintain print parameters: Output &1, organiz. &2 |
701 | E | Maintain access to print parameters: Applic.&1, output &2 (VK01/details) |
702 | E | Maintain EDI data for partner &1, application &2, output &3 |
703 | E | Maintain print parameters: Output1 &, org. &2, dist.chan. &3, div. &4 |
704 | E | Maintain print parameters: Output &, sales office |
705 | E | Maintain print parameters: Output &1, sales group &2 |
706 | E | Invalid access type for output & |
707 | E | Maintain table TNAPR for output &1, type &2, application &3 |
708 | E | Pricing cannot take place for item &1 |
709 | E | According to copy requirements, item &1 cannot be copied |
710 | E | Billing plans with dates based on values still have to be adjusted |
711 | E | Costing did not finish normally but document has been saved |
712 | E | Item &1 has already been billed |
713 | E | Assembly order or network cannot be created from transaction & |
714 | E | Service order &1 for item &2 can no longer be changed automatically |
715 | E | The billing plan type is invalid. See F4 Help |
716 | E | Working hours &1 for factory calendar &2 are invalid |
717 | E | Required quantity 0 and rounded qty greater than 0 is not permitted |
718 | E | This billing plan cannot be used in Sales |
719 | E | Billing plan references cannot be transported |
720 | E | Item &1 rounded to &2 &3. Rounding reasons: &4 -> long text |
721 | E | Free goods in quantity of & & have already been delivered for item & |
722 | E | Prod. selection for item & is not possible due to active ingredient mgmt |
723 | E | Log key: data for changed master contract |
724 | E | Item & may not be deleted (free goods inclusive quantity) |
725 | E | Customer &1 has exactly one quotation: &2 |
726 | E | Customer &1 has exactly one outline agreement/contract: &2 |
727 | E | Exactly one quotation exists for material &1: &2 |
728 | E | Material &1 has exactly one outline agreement/contract: &2 |
729 | E | Contract &1 has been successfully assigned to the document header |
730 | E | Contract &1, item &2 have been assigned successfully to item &3 |
731 | E | Manual sub-items are not permitted for free goods (item &) |
732 | E | Place the cursor on a message |
733 | E | Master contract &1 is currently being processed (by user &2) |
734 | E | Master contract & cannot be blocked |
735 | E | Select an existing item |
736 | E | Credit control area for company code & is not permitted |
737 | E | Next change to main item redetermines the free goods quantity |
738 | E | &1 is not permitted as sold-to party and is copied as ship-to party |
739 | E | Field '&1' cannot be changed, &2 &3 &4 ready for input |
740 | E | Sales document type & is not defined as the source document type |
741 | E | Processing with delivery orders:third-party bus. trans. not permitted |
742 | E | Conversion factors from material &1 for unit of measure &2 are missing |
743 | E | Target unit of measure has changed. Check target quantity. |
744 | E | Item &3 may contain a maximum of &1 serial numbers (instead of &2) |
745 | E | Sales document type & is not defined as target document type |
746 | E | Item &1 has already been billed. Header exch. rate copied |
747 | E | A rounding rule has not been saved for company code &1 and currency &2 |
748 | E | You cannot select assembly order & for deletion |
749 | E | The system determined free goods with quantity 0 for item & |
750 | E | The delivery date is outside promotion period &1 - &2 |
751 | E | Promotion is not available |
752 | E | Promotion & does not have an order period |
753 | E | Promotion &1 for item &2 is invalid |
754 | E | Changing the pricing date may render promotion price invalid |
755 | E | Enter a valid delivering plant |
756 | E | There is no available promotion |
757 | E | Material or unit of measure is not in promotion |
758 | E | The document cannot be deleted at the moment |
759 | E | Service message &1 assigned to the document does not allow you to delete |
760 | E | Header promotion number &1 is invalid for item &2 |
761 | E | Unpermitted combination of business object &1 and sales doc. category &2 |
762 | E | Maintain plant & for the sales area |
763 | E | No availability check is possible for item &1 |
764 | E | Adjust billing plan, if necessary |
765 | E | Select an entry |
766 | E | No items could be deleted |
767 | E | Costing is not possible unless a plant is specified |
768 | E | Unpermitted values for KZVBR &1 or SOBKZ &2 for acc. assignment cat. &3 |
769 | E | 'Update lower level contracts' is only relevant for master contracts |
770 | E | PurchReq. delivery scheduling is not permitted for purchasing item cat. & |
771 | E | From and to pickup times are identical - please check |
772 | E | Billing plan data cannot be processed for document type &1 |
773 | E | Item & cannot be deleted because of order bill of material |
774 | E | Item & cannot be deleted because of sales order stock |
775 | E | Sales order stock exists for item & |
776 | E | User &1 still has open workitems in their inbox for this document |
777 | E | Contract data cannot be edited for document type &1 |
778 | E | Sales order type &1 is processed with transation &2 |
779 | E | Maintain both the purchase order type and item category fields |
780 | E | No authorization for maintaining in sales area &1 &2 &3 |
781 | E | You cannot display credit insurance because no data is available |
782 | E | No more free goods can be determined for item & |
783 | E | A product hierarchy has not been assigned to item &1 |
784 | E | Availability check for material variants only allowed w/ schedule lines |
785 | E | Further processing is not possible without a pickup date |
786 | E | The pricing date is not automatically adjusted |
787 | E | Sales document &1 is currently blocked by an active workflow |
788 | E | Item &: Pickup date is before shipping point calendar & |
789 | E | Item &: Pickup date could not be checked |
790 | E | Item &: Pickup date is after shipping point calendar & |
791 | E | Item &: Pickup data is not valid in shipping point calendar & |
792 | E | Item &: Shipping point calendar & is not valid |
793 | E | Transaction &1 is only for internal use |
794 | E | Evalution of validity type is not allowed for this item |
795 | E | Unit of measure for item &1 has been copied from item &2 |
796 | E | & & has been selected for deletion |
797 | E | There is no purchase requisition for the selected schedule line |
798 | E | & & cannot be deleted |
799 | E | Sales document &1 has been selected for archiving |
800 | E | Document is complete |
801 | E | Pricing error: Mandatory condition & is missing |
802 | E | Pricing error: Field overflow |
803 | E | Pricing error: Exchange rate conversion |
804 | E | Pricing error: Quantity conversion |
805 | E | A preceding document has already been assigned to the document header |
806 | E | Internal pricing error |
807 | E | Please enter factors for quantity conversion |
808 | E | Consolidated value for item & could not be determined |
809 | E | Manual product selection not possible. Material &1 was replaced with &2 |
810 | E | Plant can no longer be changed |
811 | E | Item & can be configured but there is no configuration |
812 | E | Requirements class & is not relevant for assembly |
813 | E | Sales order & needs a transfer of requirements |
814 | E | Item & has no active requirements |
815 | E | Selected schedule line &2 for item &1 does not contain any quantities |
816 | E | Assembly process only possible for engineer or cust. make-to-order prod. |
817 | E | Delivery block &1 does not allow requirements |
818 | E | &1 can no longer be changed in the sales document |
819 | E | The configuration trace has been activated |
820 | E | The configuration trace has been deactivated |
821 | E | Do not mix schedule lines with and without purchase order types |
822 | E | Parameter effectivity type has changed. Call up configuration |
823 | E | A variant matching procedure has been assigned to &1 entries. |
824 | E | An availability check cannot be implemented for material &1 |
825 | E | Variant matching procedure &1 has not been defined |
826 | E | Factory calendar &1 has not been defined |
827 | E | Item &1: Packing proposal has been copied from reference document item |
828 | E | Account assignment group for customer &1 has not been defined |
829 | E | The sold-to party you have entered is a default sold-to party |
830 | E | Dunning key &1 has not been defined |
831 | E | Dunning key &1 has not been defined |
832 | E | Country &1 has not been defined |
833 | E | Usage indicator &1 has not been defined |
834 | E | Referencing procedure &1 is not defined |
835 | E | Payment guarantee procedure &1 is not defined |
836 | E | Internal financial document number &1 does not exist |
837 | E | Enter the ship-to party |
838 | E | A value cannot be set for &1 in sub-items |
839 | E | Accrual key &1 for order accrual is not defined |
840 | E | Pricing procedure &1 is not defined |
841 | E | Planning delivery schedule instruction &1 is not defined |
842 | E | Material-freight group &1 is not defined |
843 | E | Assortment module &1 is not available in the system |
844 | E | Text edit control cannot be created |
845 | E | Print parameter &1 is not defined |
846 | E | You cannot change field &1 due to the system configuration |
847 | E | Changes to sales document type are not possible (item category of item &) |
848 | E | Select one entry |
849 | E | Subsequent function '&' not possible due to a credit block |
850 | E | BOM items for item & are being redetermined |
851 | E | Partial delivery value &1 is not defined |
852 | E | Requirements planning for delivery schedule types &1 is not defined |
853 | E | Check &1 for partner authorization is not defined |
854 | E | Internal error in communication between configuration and sales doc.&1 |
855 | E | The order quantity of the generic article is not equal to variant total |
856 | E | &1 &2 was saved (several deliveries were generated) |
857 | E | Item &1 has already been billed. Header data was not copied |
858 | E | The system did not find a profile for the order progress report |
859 | E | Assembly of production order &1 is blocked due to exceeded credit limit |
860 | E | Engineering change status for reference item &1 has been copied |
861 | E | A valid repair procedure has not been assigned to the repair request |
862 | E | A short text has not been found for activity &1 and language &2 |
863 | E | Only returns delivery type for repair order returns is permitted |
864 | E | Enter &1 |
865 | E | Enter a quantity |
866 | E | A service order has not been found for action '&1' |
867 | E | According to Customizing, activity &1 is not defined here |
868 | E | You cannot delete the entry |
869 | E | Action '&4' can only be processed manually in &2 &1 |
870 | E | Repairs processing with cost management only for the main item |
871 | E | Serial number &1 has already been assigned to another action |
872 | E | There are no notifications for this repair order |
873 | E | The system cannot find a serviceable material for the selected item |
874 | E | The system could not find an inspection lot for action '&1' |
875 | E | You can only reach the repairs screen with a repair request |
876 | E | No confirmation data available from repair stock &1 &2 &3 |
877 | E | Automatic proposals are not possible for action '&1' |
878 | E | A time could not be determined |
879 | E | Repair items could not be generated automatically for &1 and &2 |
880 | E | A repair procedure is not permitted for the item |
881 | E | &3: &1 serial number(s) (instead of &2) must be maintained |
882 | E | According to Customizing, repair indicator &1 is not defined |
883 | E | Billing relevance &1 and MRP profile &2 may be inconsistent |
884 | E | External alphanumeric document number must be in capital letters |
885 | E | Enter either a correction delivery/ES agt consignment issue correction |
886 | E | The document has already been billed |
887 | E | Returns/ret.pack.pick-ups do not write a shipping due index (repair proc) |
888 | E | You cannot change order type &2 after you've pressed <Enter> |
889 | E | Text for alternative sales document &1 is missing in language &2 |
890 | E | Start of processing SDXPRA01 |
891 | E | &1 sales documents were changed |
892 | E | Error table VBKD in program SDXPRA01 |
893 | E | &1 &2 not copied from the configuration |
894 | E | Engineering change status of the scheduling agreement has not been copied |
895 | E | XPRA SDXPRA01 Stop, read the longtext and the report documentation |
896 | E | Error during mass-update of table TVVF |
897 | E | &1 incompletion procedure entries successfully modified |
898 | E | Error in mass-update of table VBKD |
899 | E | &1 &2 &3 &4 |
900 | E | You are not permitted to copy bills of materials |
990 | E | Not enough points collected for gift |