This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class RE (Mittelvormerkungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMRE.
Message Class | RE |
Short Text | Mittelvormerkungen |
Package | FMRE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | Beleg & erfolgreich geparkt |
001 | D | Entweder Mittelreservierung oder Mittelvorbindung referenzieren |
002 | D | Beleg & ist keine Mittelreservierung |
003 | D | Beleg & ist keine Mittelvorbindung |
004 | D | Position &1 in Beleg &2 nicht vorhanden |
005 | D | Ausgewählte Daten werden aus Beleg & übernommen |
006 | D | Referenzierter Beleg &1 ist in Währung &2 |
007 | D | Bitte markieren Sie zuerst eine oder mehrere Positionen |
008 | D | Summe Sender- ungleich Empfängerbeträge, die Differenz beträgt &1 &2 |
009 | D | Referenzierter Beleg &1 &2 muß in Währung &3 abgebaut werden |
010 | D | Referenzbeleg &1 ist im Finanzkreis &2 gebucht |
011 | D | Beleg & mit unterschiedlicher Budgetfortschreibung |
012 | D | Abbau ist nicht möglich, Beleg &1 hat einen unzulässigen Belegtyp(&2) |
013 | D | Falsche Parameterübergabe (Baustein FMRE_TABLEFIELDS_DYNPRO_HELP) |
014 | D | FB FMR8_CHECKORUPDATE_REFERENCE: Keine korrekte Fortschreibung möglich |
015 | D | Referenz auf sich selbst nicht erlaubt |
016 | D | Änderung nicht erlaubt: von Position &1 sind schon &2 &3 verbraucht |
017 | D | Im aktiven Batchinput kann die Transaktion nicht verlassen werden |
018 | D | Bitte Belegnummer eingeben |
019 | D | Verbrauchter Betrag von Beleg &1 &2 bereits negativ |
020 | D | Hauswährungsbetrag (Zeile &) darf nicht negativ werden |
021 | D | Es wurden bereits zu viele Mittel von Beleg &1 &2 verbraucht |
022 | D | Betrag in Beleg &1 &2 erst nach Genehmigung ausreichend |
023 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
024 | D | Betrag in Beleg &1 &2 nach Genehmigung nicht mehr verbrauchbar |
025 | D | Umsetzung beendet |
026 | D | Löschvorgang beendet |
027 | D | Bei Betätigung der Eingabetaste werden die Belege gelöscht |
028 | D | Bei Betätigung der Eingabetaste werden die Belege umgesetzt |
029 | D | Transaktion kann nur im Workflow aufgerufen werden |
030 | D | Finanzposition & ist keine Ausgabenposition |
031 | D | Finanzposition & ist keine Einnahmenposition |
032 | D | Debitor &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 |
033 | D | In einer Mittelvorbindung keine andere Mittelvorbindung & referenzieren |
034 | D | Es dürfen keine Referenzbelege eingegeben werden |
035 | D | Beleg darf nicht mehr geändert werden |
036 | D | Beleg &1 &2 &3 nicht vorhanden |
037 | D | Das Kennzeichen kann nicht mehr zurückgesetzt werden (siehe Langtext) |
039 | D | Genehmigter Betrag in Zeile & wird zurückgenommen |
040 | D | Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
041 | D | Betrag von Beleg &1 &2 darf nicht überzogen werden |
042 | D | Betragsänderung führt zu negativem Gesamtbetrag |
043 | D | Negativer Gesamtbetrag nicht erlaubt |
044 | D | Bitte Mengeneinheit eingeben |
045 | D | Verbrauch & bereits grösser als (freizugebender) Betrag |
046 | D | Änderungsbelege müssen zuerst mit Report RFFMRECC umgesetzt werden |
047 | D | Keine Änderungsbelege vorhanden |
048 | D | Lieferant &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 - Referenz wird gelöscht |
049 | D | Lieferant &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 |
050 | D | Konvertierung von Währung &1 in Währung &2 nicht möglich |
051 | D | Für Belegtyp &1 ist Belegart &2 nicht definiert |
052 | D | Beleg &1 hat Belegtyp &3 statt &2 (siehe Langtext) |
053 | D | Änderungsbelege: Alt/Neu-Werte wurden nicht gespeichert |
054 | D | Interne Tabelle KBLD nicht gefüllt |
055 | D | Bitte Belege mit Report RFFMREPY umsetzen |
056 | D | Eingabe erforderlich in Feld &1 (&2) |
057 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
058 | D | Fortschreibung im Verpflichtungs- und/oder Zahlungsbudget wählen |
059 | D | Beleg & ist keine Mittelbindung im Zahlungsbudget |
060 | D | Nummernkreis &1 existiert nicht für Objekt &2 |
061 | D | Nummerkreisobjekt & existiert nicht |
062 | D | Fehler bei Nummernkreisobjekt & |
063 | D | Beleg & ist keine Mittelreservierung im Verpflichtungsbudget |
064 | D | Für Belegtyp &1 Belegart &2 kein Nummernkreis definiert |
065 | D | Die Belegart &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
066 | D | Der Buchungskreis &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
067 | D | Die Belegwährung &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
068 | D | Mittelreservierung &1 &2 wird aus Bestellung &3 übernommen |
069 | D | Bestellung hat bei Position &1 &2 eine andere Mittelres. als die Banf &3 |
070 | D | Beleg & ist als erledigt gekennzeichnet |
071 | D | Beleg & ist zum weiteren Verbrauch gesperrt |
072 | D | Beleg &1 Position &2 ist als erledigt gekennzeichnet |
073 | D | Beleg &1 Position &2 ist für den weiteren Verbrauch gesperrt |
074 | D | Betrag von &1 &2 kann nicht erhöht werden |
075 | D | Buchungskreis und Finanzkreis haben unterschiedliche Währung |
076 | D | Keine Änderungsbelege vorhanden |
077 | D | Keine Änderungsbelegpositionseinträge für Beleg &1 gefunden |
078 | D | Bitte Kundennummer eingeben |
079 | D | Feld & wird zurückgesetzt |
080 | D | Keine Workflowaufgabe zu Objekt & gefunden |
081 | D | Beleg befindet sich im Workflow |
082 | D | Änderung nicht erlaubt da Beleg im Workflow |
083 | D | Beleg noch im Workflow - aber Belegart inzwischen ohne Workflowkz |
084 | D | Beleg bleibt mit Workflow, obwohl Belegart inzwischen geändert |
085 | D | Beleg jetzt mit Workflow denn Belegart inzwischen geändert |
086 | D | Bitte zuerst einen Tabellennamen angeben |
087 | D | Prüfungen wurden abgebrochen |
088 | D | Prüfungen erfolgreich durchgeführt |
089 | D | Währung von verbrauchendem Beleg &1 muss &2 sein |
090 | D | Es existiert Kreditor in Belegposition und bereits eine Kreditorenliste |
091 | D | Es existiert bereits ein Kreditor in Belegposition & |
092 | D | Beleg kann nicht gesichert werden weil Daten fehlen |
093 | D | Es sind nicht mehr als 999 Zeilen erlaubt |
094 | D | Änderung in Zeile & nicht möglich, da Budget bereits erhöht |
095 | D | Es liegt kein Verbrauch vor |
096 | D | Bitte Preis eingeben |
097 | D | Keine Positionsdaten vorhanden |
098 | D | Ungültiger Funktionscode & |
099 | D | Nummernkreisintervall &1 bei Objekt &2 nicht vorhanden |
100 | D | Bearbeitung wurde abgebrochen. |
101 | D | Nummerkreisobjekt & hat keine interne Nummervergabe |
102 | D | Nummerkreisobjekt & nicht vorhanden |
103 | D | Überlauf Nummernkreisintervall &1 für Objekt &2 |
104 | D | Fehler bei Nummernvergabe in Intervall &1 für Objekt &2 |
105 | D | Beleg & ist nicht vorhanden |
106 | D | Belegtyp & nicht erlaubt |
107 | D | Belegnummer & ist schon vergeben |
108 | D | Belegnummer muss im Intervall (&1,&2) liegen |
109 | D | Fehler bei Nummernvergabe: Beleg & schon vorhanden |
110 | D | Falsches Änderungsbelegobjekt eingegeben |
111 | D | Feldnamen wurde nicht mitgegeben. |
112 | D | Neue Position erfaßt |
113 | D | Kein Dynpro für Zusatzkopfdaten gefunden |
114 | D | Bitte wählen Sie mindestens einen Belegtyp |
115 | D | Bitte Menge eingeben |
116 | D | Umrechnungsfaktor von Mengeneinheit in Preismengeneinheit auf 1 gesetzt |
117 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren eingeben |
118 | D | Es sind keine Umrechnungsfaktoren für Position & notwendig |
119 | D | Die Zeile & kann nicht gelöscht werden (siehe Langtext) |
120 | D | Kein Update, da Beleg gesperrt war |
121 | D | Das Löschen aller Belegpositionen ist nicht möglich |
122 | D | Beleg &1 Position &2 ist gelöscht |
123 | D | PSP-Element & nicht vorhanden |
124 | D | Belegnummer &1 nicht vorhanden im Buchungskreis &2 Geschäftsjahr &3 |
125 | D | Position &1 zu Beleg &2 nicht vorhanden |
126 | D | Bestellanforderung & nicht vorhanden |
127 | D | Finanzkreiswährung und Kostenrechnungskreiswährung stimmen nicht überein |
128 | D | Referenzbeleg &1 ist im Kostenrechnungskreis &2 gebucht |
129 | D | Kostenart & ist nicht vorhanden |
130 | D | Belegtyp & existiert nicht |
131 | D | Sie haben zu dieser Aktion keine Berechtigung |
132 | D | Kostenart & ist keine Primärkostenart |
133 | D | Positiver Gesamtbetrag nicht erlaubt |
134 | D | Betragsänderung führt zu positivem Gesamtbetrag |
135 | D | Die Zeile & kann nicht gewählt werden, da sie gelöscht ist |
136 | D | Dem Buchungskreis & ist weder Kostrechn.kreis noch Finanzkreis zugeordnet |
137 | D | Die gewählten Belegpositionen wurden erfolgreich gelöscht |
138 | D | Die Belegposition wurde erfolgreich gelöscht |
139 | D | Bei Umbuchungen sind negative Werte nicht möglich |
140 | D | Betragsüberziehung bei Fonds & nicht erlaubt |
141 | D | Beleg &1 muss in Währung &2 erfasst sein |
142 | D | Keine Belegnummer/-Position für Kontierungsreferenz mitgegeben |
143 | D | Der Stichtag darf nicht in der Zukunft liegen |
144 | D | Beleg & nicht änderbar, da das Archivierungskennzeichen gesetzt ist |
145 | D | Bei CO-Kontierung Kostenart (Sachkonto) erforderlich |
146 | D | Der Beleg & ist zur Archivierung vorgemerkt |
147 | D | Für den Belegtyp & ist keine Belegart gepflegt |
148 | D | Für Mittelvormerkungen ist kein Nummernkreisintervall gepflegt |
149 | D | Der Beleg &1 ist momentan gesperrt durch Benutzer &2 |
150 | D | Übergabedaten in RESAB unvollständig |
151 | D | Bei Beleg & Belegtyp mitgeben |
152 | D | Bei Beleg & Belegposition mitgeben |
153 | D | Das Sachkonto des aktuellen Beleges weicht von dem der Mittelvorm. ab |
154 | D | Zu dem externen Beleg &1 &2 wurde keine Mittelvormerkung gefunden |
155 | D | Manueller Abbau Nr. &1 &2 &3 wurde gesichert |
156 | D | Manueller Abbau nicht möglich, da die Position erledigt ist |
157 | D | Aktion nicht möglich, da die Position als blockiert gekennzeichnet ist |
158 | D | Der aktuelle Abbausatz kann nicht storniert werden |
159 | D | Die Mittelvormerkung/-umbuchung & ist bereits auf der Datenbank vorhanden |
160 | D | Verfügbarer Betrag der Mittelbindung &1 &2 wird um &3 % überschritten |
161 | D | Entweder Überziehungstoleranz oder Unbegrenzt-Kennzeichen eingeben |
162 | D | Verbrauch würde den Betrag von Position &1 &2 um &3 % überschreiten |
163 | D | Verbrauch würde (freizugebenden) Betrag übersteigen |
164 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird insgesamt um &3 % überschritten |
165 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird durch Zeile &3 um &4 % überschritten |
166 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird insgesamt um &3 % überschritten |
167 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird durch Zeile &3 um &4 % überschritten |
168 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
169 | D | Der Beleg ist für die manuelle Bearbeitung gesperrt |
170 | D | Betrag-von ist grösser als Betrag-bis |
171 | D | Objekt-Id &1 für Objekt-Typ &2 nicht vorhanden |
172 | D | Verbrauch würde den Betrag von Position &1 &2 um &3 % überschreiten |
173 | D | Verbrauch würde (freizugebenden) Betrag übersteigen |
174 | D | Meldungen zur Position & |
175 | D | Meldungen zum Gesamtbeleg |
176 | D | Es sind Warnmeldungen vorhanden (--> Umfeld/Prüfmeldungen) |
177 | D | Es sind keine Meldungen vorhanden |
178 | D | Sie können die Aktion in einem Beleg ohne Belegposition nicht durchführen |
179 | D | Es wurde kein Langtext gepflegt |
180 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und FiKrs &2 |
181 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und FiKrs &2 im GJahr &3 |
182 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und BuKrs &2 |
183 | D | Es existieren schon Einträge für Aktivität & |
184 | D | Es existieren schon Einträge für Aktivität & |
185 | D | Es existieren schon Einträge für Dokumentklasse & |
186 | D | Es existieren schon Einträge für Dokumentklasse & |
187 | D | Dummy |
188 | D | Das Blockiertkennzeichen konnte nicht überall geändert werden |
189 | D | Gleichzeitige Eingabe eines Kreditors und eines Debitors nicht möglich |
190 | D | Bitte zuerst einen Objekttyp auswählen |
191 | D | Es können nur Einträge vom Typ 'Manueller Abbau' storniert werden |
192 | D | Stornierte Sätze können nicht noch einmal storniert werden |
193 | D | Die Belegsperre & existiert nicht |
194 | D | Es kann kein Beleg ohne Belegpositionen angelegt werden |
195 | D | Fehlermeldung &1 &2 mit Werten &3 &4 aufgetreten |
196 | D | Das Kennz. 'Wertanpass. erford.' kann nicht wieder zurückgenommen werden |
197 | D | Belegdatum liegt weit in der Vergangenheit, bitte prüfen! |
198 | D | Der Bezug zum Beleg &1 &2 kann nicht geändert werden (siehe Langtext) |
199 | D | Bearbeitung ist nicht möglich, Belegzeile enthält keine Daten |
200 | D | Referenzart für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
201 | D | Keine Feldeinträge für Referenzart & gefunden |
202 | D | Tabelle & konnte nicht gefunden werden |
203 | D | Bei Bestellbezug können Sie keine Mittelreservierung angegeben |
204 | D | Für den Vorgang & ist keine Regel zur Kontierungsübernahme definiert |
205 | D | Sachkonto & ist abweichend von der Sachkontenzuordnung |
206 | D | Löschen ist nicht möglich, Regel &1 wird noch im Vorgang &2 verwendet |
207 | D | Die Kontierung darf nicht mehr geändert werden |
208 | D | Bearbeitung ist nicht möglich,Umsetzprogramm & wurde noch nicht gestartet |
209 | D | Nummernkreise wurden nicht gelöscht, da noch Belege vorhanden sind |
210 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung anzulegen |
211 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu sehen |
212 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu ändern |
213 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu genehmigen |
214 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu verbrauchen |
215 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu archivieren |
216 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & umzubewerten |
217 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zurückzuladen |
218 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen/Ändern von Wertanpassungsbelegen |
219 | D | Sie haben keine Berechtigung die Wertanpassung &1 &2 &3 zu sehen |
220 | D | Sie haben keine Berechtigung die Wertanpassung &1 &2 &3 zu genehmigen |
225 | D | Mittelvormerkung in Kreditorenposition nicht unterstützt |
226 | D | Fälligkeitsdatum &1 in Position &2 liegt vor dem Buchungdatum &3 |
227 | D | Keine zu archivierenden Daten gefunden, die den Kriterien entsprechen |
228 | D | Alle Daten gelöscht |
229 | D | Es wurden &1 Belege gelöscht |
230 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 erfolgreich gesichert |
231 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist nicht vorhanden |
232 | D | Bei Wertanpassungen sind negative Werte nicht möglich |
233 | D | Keine Wertanpassungen vorhanden |
234 | D | Für die Mittelvormerkung &1 &2 sind schon &3 Wertanpassungen vorhanden |
235 | D | Maximale Anzahl an Wertanpassungen für die Mittelvorm. &1 &2 erreicht |
236 | D | Die Mittelvormerkung &1 &2 ist als erledigt gekennzeichnet |
237 | D | Für die Mittelvormerkung & sind keine Wertanpassungsbelege vorgesehen |
239 | D | Der Beleg &1 hat nicht die erforderliche Belegart &2 sondern &3 |
240 | D | Die Beträge der Mittelvormerkung &1 &2 können noch manuell geänd. werden |
241 | D | Der Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist noch nicht genehmigt |
242 | D | Die Mittelvormerkung & ist zur Archivierung vorgemerkt |
243 | D | Bei dieser Wertanpassung sind positive Werte nicht möglich |
244 | D | Bearbeitung ist nicht möglich, Beleg &1 ist erst vorerfasst |
245 | D | Ändern der Kontierung ist nicht möglich, Beleg &1 ist erst vorerfasst |
246 | D | Der Beleg ist erst vorerfaßt |
247 | D | |
248 | D | Mittelreservierung mit CO-Objekten darf nicht verwendet werden. |
250 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist noch nicht genehmigt |
251 | D | Mittelvormerkung &1 befindet sich noch in der Genehmigung |
252 | D | Verarbeitungsart: &1 |
253 | D | Es wurden insgesamt &1 Belege verarbeitet |
254 | D | Bei &1 Belegpositionen wurde das Erledigtkennzeichen verändert |
255 | D | Bei &1 Belegköpfen wurde das Erledigtkennzeichen geändert |
256 | D | Datei &1 aus Archiv &2 wurde verarbeitet |
299 | D | Das Kennzeichen kann nicht zurückgenommen werden |
300 | D | Vorlagenart für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
301 | D | Keine Feldeinträge für Vorlagenart & gefunden |
302 | D | Vorlagenart & nicht definiert |
303 | D | Vorlageart & kann nicht gelöscht werden, sie wird noch verwendet |
304 | D | Feldstatusvariante &1 wird noch für Buchungskreis &2 verwendet |
305 | D | Feldstatusgruppe &1 wird noch in Belegart &2, Belegtyp &3 verwendet |
388 | D | Keine Beschreibung für Belegart &1, Belegtyp &2 |
389 | D | Keine Beschreibung für Fonds &1 |
390 | D | Keine Beschreibung für Finanstelle &1 |
391 | D | PSP-Element &1 nicht gefunden |
392 | D | Keine Beschreibung für Kostenstelle &1 |
393 | D | Auftag &1 nicht gefunden |
394 | D | Keine Beschreibung für Finanzposition &1 |
395 | D | Finanzposition &1 nicht gefunden |
396 | D | Keine Beschreibung für Masseinheit &1 gefunden |
397 | D | Keine Beschreibung für Aktivität &1 gefunden |
398 | D | Währung &1 existiert nicht |
399 | D | Keine Beschreibung für Finanzkreis &1 gefunden |
400 | D | Feldstatusgruppe für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
401 | D | Feldauswahlleiste für Variante &1 Gruppe &2 nicht gepflegt |
402 | D | Keine Feldeinträge für Feldauswahlleiste & gefunden |
403 | D | Feldstatusgruppe & nicht definiert |
404 | D | Feldauswahlleiste &1 ist Variante &2 und Gruppe &3 zugeordnet |
405 | D | Finanzkreis & nicht gefunden |
406 | D | Feldstatusvariante für Buchungskreis & nicht definiert |
407 | D | Der Toleranzschlüssel &1 wird noch verwendet. Löschen nicht möglich. |
408 | D | Löschen Toleranzschlüssel &1 nicht möglich, ist Belegart &2 &3 zugeordnet |
500 | D | Zahlungsplan für Beleg & nicht gefunden. |
501 | D | Keine Belegnummer angegeben. |
506 | D | Eintrag für & schon vorhanden |
507 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
508 | D | Bitte einen Prozentsatz angeben |
509 | D | Bitte geben Sie Datumstyp an |
510 | D | Bitte geben Sie ein Datum ein |
511 | D | Summe um &1 &2 überschritten |
512 | D | Summe um &1 &2 zu niedrig |
513 | D | Zahlungsplan wurde gebucht |
514 | D | Letzte Fälligkeit wurde geändert |
515 | D | Änderung letzte Fälligkeit startet Workflow nach Update |
550 | D | Belegklasse & für Tabelle KBLK_USER nicht zugelassen |
551 | D | Schlüssel für KBLK_USER unvollständig |
600 | D | Beleg &1 hat falschen Belegtyp &2 |
601 | D | Kontierung wird aus Beleg &1 &2 vorgeschlagen |
602 | D | Kontierung wird aus Beleg &1 &2 übernommen |
603 | D | Kontierung weicht von Beleg &1 &2 ab |
610 | D | Finanzposition & ist weder Einnahmen- noch Ausgabenposition |
611 | D | Unterschiedliche Positionstypen in Finanzpositionen &1 und &2 |
612 | D | Finanzposition &1 ist nicht dem Finanzvorgang &2 zugeordnet |
650 | D | Das Pflegebild &1 &2 konnte nicht generiert werden |
651 | D | Die Funktionsgruppe & konnte nicht generiert werden |
652 | D | Das Programm & ist nicht vorhanden nicht |
653 | D | Die Pflegetransaktion wurde erfolgreich abgeschlossen |
654 | D | Das Programm & konnte nicht angelegt werden |
655 | D | Erweiterungsassistent: Tabelle &1 ist zur Zeit von Benutzer &2 gesperrt |
656 | D | Die Funktionsgruppe & liegt nicht im Kundennamensraum |
657 | D | Geben Sie den Namen der anzulegenden Funktionsgruppe ein |
658 | D | Das Feld & liegt nicht im Kundennamensraum |
659 | D | Es wurden & Einträge zum Löschen vorgemerkt |
660 | D | Diese Funktionsgruppe & wurde nicht vom Erweiterungsassistent generiert |
661 | D | |
700 | D | Kein Eintrag in Tabelle FMWF_MDRUL gefunden |
750 | D | Manche Belege wurden nicht umgesetzt, Buchungskreis &1 nicht konsistent |
751 | D | Belege wurden nicht umgesetzt, Umrechnungskurse &1 nach &2 nicht gepflegt |
800 | D | Worklowgruppe für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
801 | D | Workflowgruppe &1 nicht definert |
802 | D | Keine Feldeinträge für Workflowgruppe &1 gefunden |
803 | D | Mehr als ein YKBLK-Eintrag übergeben |
804 | D | More than one XKBLK entry |
805 | D | No XKBLK entries |
806 | D | No XKBLP entries transferred |
807 | D | More YKBLP transferred than XKBLP entries |
808 | D | No XKBLP entries transferred |
809 | D | More than one XKBLK_USER entry transferred |
810 | D | No XKBLK_USER entries transferred |
811 | D | More than one YKBLK_USER entry transferred |
861 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde angelegt |
862 | D | Beleg nicht vorhanden &1 / &2 / &3 |
863 | D | Interner Fehler bei Aufruf &1 mit Fehler &2 |
864 | D | Beleg &1 &2 wurde vorerfaßt |
865 | D | Eintrag &1 / &2 / &3 nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
866 | D | Datum & ist nicht zulässig |
867 | D | Bitte Datum in der Form & eingeben |
868 | D | Stammsatz der Finanzposition &1/&2 nicht vorhanden. |
869 | D | Beleg kann nicht gebucht werden, da der Belegsaldo ungleich 0 ist |
870 | D | Zur Finanzposition & existieren keine Stammdaten |
871 | D | Funktion &1 in Parameter &2 nicht zulässig |
880 | D | Lieferant & existiert nicht in Mittelvormerkung &1 Zeile &2 |
881 | D | Buchungsdatum &1 grösser letzte Fälligkeit &2 in Vormerkung &3 / &4 |
882 | D | Unterschied zwischen Zahlungs- und Belegwährung überschreite Toleranz |
883 | D | Zahlungs- &1 und Belegwährung &2 fehlen in Tabelle TFM_C |
884 | D | Zeile &1: kein Eintrag in Tab. TFM_F für &2 / &3 and NDA ID &4 |
885 | D | Zeile &1: Budget noch auf Position &2 / &3 / &4, prüfe |
890 | D | Fehler &1 beim Lesen der Datei &2 |
891 | D | Fehler &1 bei Ausgabe-Datei &2 |
892 | D | Datei & konnte nicht geöffnet werden |
893 | D | Es wurden keine Objekte ausgewählt |
894 | D | keine Berechtigung für Ausgabedatei & |
895 | D | Datei & konnte n i c h t gelöscht werden |
896 | D | Beleg-BIS ist kleiner als Beleg-VON, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben |
897 | D | Es wurden keine Objekte gefunden, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben |
900 | D | Ungültiger Funktionscode & |
901 | D | Funktionscode 'M' unzulässig für Ändern Budgetadresse |
902 | D | Funktionscode 'C' unzulässig für allgemeine Datenänderung |
905 | D | SAPOFFICE-User nicht vorhanden |
906 | D | Mappe 'WF-History' nicht vorhanden |
910 | D | Keine Positionsdaten vorhanden |
951 | D | Beleg &1 Zeile &2: Feld 'CONSUMEKZ' darf nicht markiert sein |
952 | D | Beleg &1 Zeile &2: Feld 'KUNNR' muss gefuellt sein |
961 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde angelegt! |
962 | D | Beleg nicht vorhanden & / & / & |
963 | D | Interner Fehler bei Aufruf & mit Fehler & ! |
964 | D | Beleg & & wurde vorerfaßt ! |
965 | D | Eintrag & / & / & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
966 | D | Datum & ist nicht zulässig ! |
967 | D | Bitte Datum in der Form & eingeben. |
968 | D | Stammsatz der Finanzposition &/& nicht vorhanden. |
969 | D | Beleg kann nicht gebucht werden, da der Belegsaldo ungleich 0 ist. |
970 | D | Zur Finanzposition & existieren keine Stammdaten. |
971 | D | Funktion & in Parameter & nicht zulässig. |
980 | D | Kreditor & in Commitment & Pos & nicht vorhanden. |
981 | D | Buchungsdatum & ist größer letzte Fälligkeit & im Commitment & / & . |
982 | D | Differenz zwischen Zahlungs- und Belegwährung überschreitet Toleranz. |
983 | D | zu prüfende Zahlungswährung & und Belegwährung & fehlt in Tabelle T9FMC. |
984 | D | Zeile &, für Com-Fonds & / & und NDA-Kz & fehlt Eintrag in Tabelle T9FMF |
985 | D | Zeile &, in Fond & / & / & ist noch Budget vorhanden. Bitte prüfen. |
990 | D | Fehler & beim Lesen der Datei & |
991 | D | Fehler & bei Ausgabe-Datei & |
992 | D | Datei & konnte nicht geoeffnet werden |
993 | D | es wurden keine Objecte ausgewählt .... |
994 | D | keine Berechtigung für Ausgabedatei & |
995 | D | Datei & konnte - n i c h t - geloescht werden ! |
996 | D | Nummer-BIS kleiner Nummer-VON, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. |
997 | D | es wurden keine Objekte gefunden, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. |
999 | D | & |
000 | E | Document & parked successfully |
001 | E | Reference either a funds reservation or a funds commitment |
002 | E | Document & is not a funds reservation |
003 | E | Document & is not a funds precommitment |
004 | E | Item &1 does not exist in document &2 |
005 | E | Selected data copied from document & |
006 | E | Reference document &1 is in currency &2 |
007 | E | First select one or more items |
008 | E | Sender total not the same as receiver amounts: the difference is &1 &2 |
009 | E | Referenced document &1 &2 must be reduced in currency &3 |
010 | E | Reference document &1 posted in FM area &2 |
011 | E | Document & has different budget update |
012 | E | Reduction not possible, doc &1 has a doc type (&2) that is not allowed |
013 | E | Parameter transfer incorrect (module FMRE_TABLEFIELDS_DYNPRO_HELP) |
014 | E | FB FMR8_CHECKORUPDATE_REFERENCE: no correct update possible |
015 | E | Reference to self not allowed |
016 | E | Change not allowed: &2 &3 from item &1 already used |
017 | E | You cannot leave the transaction in active batch input |
018 | E | Enter document number |
019 | E | Amount used from document &1 &2 already negative |
020 | E | Local currency amount (line &) must not be negative |
021 | E | Too much of the funds in document &1 &2 has already been used |
022 | E | Amount in document &1 &2 not sufficient until approved |
023 | E | Open amount in document &1 &2 not sufficient |
024 | E | Amount in document &1 &2 cannot be used after approval |
025 | E | Conversion completed |
026 | E | Deletion completed |
027 | E | Documents will be deleted when you confirm |
028 | E | Documents will be converted when you confirm |
029 | E | Transaction can only be accessed in workflow |
030 | E | Commitment item & is not an expenditure item |
031 | E | Commitment item & is not a revenue item |
032 | E | Customer &1 does not exist in company code &2 |
033 | E | Do not reference a funds precommitment (&) from a funds precommitment |
034 | E | No reference documents can be entered |
035 | E | No further changes permitted to the document |
036 | E | Document &1 &2 &3 does not exist |
037 | E | The indicator cannot be reset |
039 | E | Approved amount in line & withdrawn |
040 | E | Amount from document &1 &2 not sufficient |
041 | E | Amount in document &1 &2 may not be exceeded |
042 | E | Amount change leads to negative overall amount |
043 | E | Negative overall amount not allowed |
044 | E | Enter unit of measure |
045 | E | Usage & already more than amount (to be released) |
046 | E | You must first convert change documents using program RFFMRECC |
047 | E | There are no change documents |
048 | E | Vendor &1 does not exist in company code &2 - reference deleted |
049 | E | Vendor &1 does not exist in company code &2 |
050 | E | Conversion from currency &1 to currency &2 not possible |
051 | E | Document type &2 is not defined for document category &1 |
052 | E | Document &1 has document category &3 instead of &2 (see long text) |
053 | E | Change documents: old/new values were not stored |
054 | E | Internal table KBLD not filled |
055 | E | Convert documents using program RFFMREPY |
056 | E | Entry required in field &1 (&2) |
057 | E | Enter an amount |
058 | E | Choose update in commitment budget and/or payment budget |
059 | E | Document & is not a funds commitment in payment budget |
060 | E | Number range &1 does not exist for object &2 |
061 | E | Number range object & does not exist |
062 | E | Error in number range object & |
063 | E | Document & is not a funds reservation in the commitment budget |
064 | E | No number range has been defined for doc.category &1, doc.type &2 |
065 | E | The document type &2 is transferred from the reference document &1 |
066 | E | The company code &2 is transferred from the reference document &1 |
067 | E | The document currency &2 is transferred from the reference doc. &1 |
068 | E | Funds reservation &1 &2 taken from purchase order &3 |
069 | E | Order has a diff. fnds reserv. in items &1 &2 than the purchase req. &3 |
070 | E | Document & is flagged as complete |
071 | E | Document & is blocked against further usage |
072 | E | Document &1 item &2 is marked as completed |
073 | E | Document &1 items &2 is blocked against further usage |
074 | E | Amount from &1 &2 cannot be increased |
075 | E | Company code and FM area have different currencies |
076 | E | There are no change documents |
077 | E | No change document item entries found for document &1 |
078 | E | Enter a customer number |
079 | E | Field & reset |
080 | E | No workflow task found for object & |
081 | E | Document is in workflow |
082 | E | Change not allowed because the document is in workflow |
083 | E | Document still in workflow - but document type now has no workflow ID |
084 | E | Document stays in workflow despite changed document type |
085 | E | Document now in workflow because the document type has changed |
086 | E | Specify a table name first |
087 | E | Checks terminated |
088 | E | Checks completed successfully |
089 | E | Currency in consuming document &1 must be &2 |
090 | E | There is a vendor in the document item. There is also a vendor list. |
091 | E | There is already a vendor in document item & |
092 | E | The document cannot be saved because data is missing |
093 | E | No more than 999 lines are allowed |
094 | E | Change in line & not possible because the budget has already increased |
095 | E | There is no usage data |
096 | E | Enter price |
097 | E | No item data exists |
098 | E | Invalid function code & |
099 | E | Number range interval &1 does not exist in object &2 |
100 | E | Editing cancelled |
101 | E | Number range object & does not have internal number assignment |
102 | E | Number range object & does not exist |
103 | E | Number range interval &1 overrun for object &2 |
104 | E | Number assignment errors in interval &1 for object &2 |
105 | E | Document & does not exist |
106 | E | Document category & not allowed |
107 | E | Document number & already assigned |
108 | E | Document number must be in range (&1,&2) |
109 | E | Error in number assignment: document & already exists |
110 | E | Incorrect change document object entered |
111 | E | Field names not specified |
112 | E | New item entered |
113 | E | No screen found for additional header data |
114 | E | Choose at least one document category |
115 | E | Enter a quantity |
116 | E | Quantity unit/price unit conversion factor set at 1 |
117 | E | Enter conversion factors |
118 | E | No conversion factors necessary for item & |
119 | E | Line & cannot be deleted |
120 | E | No update because document was blocked |
121 | E | It is not possible to delete all the document items |
122 | E | Document &1 item &2 deleted |
123 | E | WBS element & does not exist |
124 | E | Document number &1 does not exist in company code &2, fiscal year &3 |
125 | E | Item &1 for item &2 does not exist |
126 | E | Purchase requisition & does not exist |
127 | E | FM area currency and controlling area currency do not agree |
128 | E | Reference document &1 posted in controlling area &2 |
129 | E | Cost element & does not exist |
130 | E | Document category & does not exist |
131 | E | You have no authorization for this action |
132 | E | Cost element & is not a primary cost element |
133 | E | Positive overall amount not allowed |
134 | E | Amount change leads to positive overall amount |
135 | E | You cannot choose line & because it has been deleted |
136 | E | No controlling area or FM area is assigned to company code & |
137 | E | Chosen items deleted successfully |
138 | E | Document item successfully deleted |
139 | E | Negative values are not possible in transfers |
140 | E | Amount overrun not allowed in fund & |
141 | E | Document &1 must be entered in currency &2 |
142 | E | No document number/item entered for account assignment reference |
143 | E | The key date must not be in the future |
144 | E | Document & cannot be changed because the archiving indicator is set |
145 | E | Cost element (G/L account) required with CO account assignment |
146 | E | Document & is flagged for archiving |
147 | E | No document type maintained for document category & |
148 | E | No number range maintained for earmarked funds |
149 | E | Doucment &1 is currently blocked by user &2 |
150 | E | Transfer data in RESAB incomplete |
151 | E | Enter document category for document & |
152 | E | Enter document item for document & |
153 | E | G/L account in current document not the same as that in the earmarkd fds |
154 | E | No earmarked funds found for external document &1 &2 |
155 | E | Manual reduction no. &1 &2 &3 saved |
156 | E | Manual reduction not possible as the item is completed |
157 | E | Action not possible because the item is flagged as 'blocked' |
158 | E | The current reduction rate cannot be cancelled |
159 | E | Earmarked fund/funds transfers & already exists in the database |
160 | E | Available amount for funds commitment &1 &2 exceeded by &3 % |
161 | E | Enter either an overrun tolerance or specify 'no limit' |
162 | E | Consumption would exceed the amount from item &1 &2 by &3 % |
163 | E | Usage would exceed amount (to be released) |
164 | E | Open amount from document &1 &2 exceeded by &3 % |
165 | E | Open amount for document &1 &2 exceeded in line &3 by &4 % |
166 | E | Open amount from document &1 &2 exceeded by &3 % |
167 | E | Open amount for document &1 &2 exceeded in line &3 by &4 % |
168 | E | Open amount in document &1 &2 not sufficient |
169 | E | Document blocked against manual processing |
170 | E | From amount is more than 'to' amount |
171 | E | Object ID &1 does not exist for object type &2 |
172 | E | Consumption would exceed the amount from item &1 &2 by &3 % |
173 | E | Usage would exceed amount (to be released) |
174 | E | Messages about item & |
175 | E | Messages about overall document |
176 | E | There are warning messages (-> Environment/Check messages) |
177 | E | No messages exist |
178 | E | You cannot execute this action in a document without a document item |
179 | E | No long text maintained |
180 | E | Entries for amount group &1 and FM area &2 already exist |
181 | E | There are already entries for amount group &1 and FM area &2 in FY &3 |
182 | E | There are already entries for amount group &1 and company code &2 |
183 | E | There are already entries for activity & |
184 | E | There are already entries for activity & |
185 | E | There are already entries for document class & |
186 | E | There are already entries for document class & |
187 | E | Dummy |
188 | E | The blocked indicator could not be changed everywhere |
189 | E | Simultaneous entry of a vendor and a customer is not possible |
190 | E | Choose an object type first |
191 | E | Only records of the type 'manual reduction' can be cancelled |
192 | E | Cancelled records cannot be cancelled again |
193 | E | Document block & does not exist |
194 | E | You cannot create documents without document items |
195 | E | Error message &1 &2 with values &3 &4 occurred |
196 | E | Indicator 'Value adjustment required' can not be reversed again |
197 | E | Please check because document date is in the past! |
198 | E | You cannot change the reference to document &1 &2 (see long text) |
199 | E | Processing not possible, Document line contains no data |
200 | E | Reference type for document category &1 document type &2 not maintained |
201 | E | No field entries found for reference type & |
202 | E | Table & not found |
203 | E | Do not specify a funds reservation when referencing a purchase order |
204 | E | No rules for account assignment transfer defined for activity & |
205 | E | G/L account & deviates from G/L account number assignment |
206 | E | Deletion not possible, Rule &1 is still used in activity &2 |
207 | E | No further changes permitted to the account assignment |
208 | E | Processing not possible: Conversion program & not yet started |
209 | E | Number ranges not deleted, as documents still exist |
210 | E | You are not authorized to create earmarked funds |
211 | E | You are not authorized to view earmarked fund & |
212 | E | You are not authorized to change earmarked fund & |
213 | E | You are not authorized to approve earmarked fund & |
214 | E | You are not authorized to use earmarked fund & |
215 | E | You are not authorized to archived earmarked fund & |
216 | E | You are not authorized to revalue earmarked fund & |
217 | E | You are not authorized to reload earmarked funds & |
218 | E | You have no authorization to create/change value adjustment documents |
219 | E | You have no authorization to see value adjustment &1 &2 &3 |
220 | E | You have no authorization to approve value adjustment &1 &2 &3 |
225 | E | Earmarked fund in vendor line item not supported |
226 | E | Due date &1 in item &2 is before the posting date &3 |
227 | E | No data to be archived found that matched the criteria |
228 | E | All data deleted |
229 | E | &1 documents were deleted |
230 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 successfully saved |
231 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 does not exist |
232 | E | Negative values are not possible for value adjustments |
233 | E | No value adjustments exist |
234 | E | There are already &3 value adjustments for earmarked funds &1 &2 |
235 | E | Maximum number of value adjustments reached for earmarked funds &1 &2 |
236 | E | Earmarked fund &1 &2 is marked as completed |
237 | E | There are no provisions for value adjustment docs for earmarked fund & |
238 | E | Value adjustment documents already exist for these earmarked funds |
239 | E | Document &1 has document type &3 instead of the required doc. type &2 |
240 | E | Amounts for earmarked funds &1 &2 can still be changed manually |
241 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 not yet approved |
242 | E | Earmarked funds & is marked for archiving |
243 | E | Positive values are not possible for this value adjustment |
244 | E | Editing is not possible,document &1 is parked first |
245 | E | Account assignment cannot be changed, document &1 is parked first, |
246 | E | Document is parked first |
248 | E | Funds reservation with CO objects cannot be used |
250 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 not yet approved |
251 | E | Earmarked fund &1 still awaiting approval |
252 | E | Processing Type: &1 |
253 | E | A total of &1 documents were processed |
254 | E | The completed indicator was changed in &1 line items |
255 | E | The completed indicator was changed in &1 document headers |
256 | E | File &1 from archive &2 was processed |
299 | E | The indicator cannot be reset |
300 | E | Reference type not maintained for doc.category &1 doc.type &2 |
301 | E | No field entries found for reference type & |
302 | E | Reference type & not defined |
303 | E | Reference type & cannot be deleted, It is still being used |
304 | E | Field status variant &1 is still used for company code &2 |
305 | E | Field status group &1 is still used in document &2, doc. typ &3 |
388 | E | No description for document type &1, category &2 |
389 | E | No description for fund &1 |
390 | E | No Description for funds center &1 |
391 | E | WBS element &1 not found |
392 | E | No description for cost center &1 |
393 | E | Order &1 not found |
394 | E | No description for commitment item &1 |
395 | E | Commitment item &1 not found |
396 | E | No description for unit of measure &1 |
397 | E | No description for activity &1 found |
398 | E | Currency &1 does not exist |
399 | E | No description for FM area &1 found |
400 | E | Field status group not maintained for document category &1 doc.type &2 |
401 | E | Field selection string not maintained for variant &1 group &2 |
402 | E | No field entries found for field selection string & |
403 | E | Field status group & not defined |
404 | E | Field selection string &1 is assigned to variant &2 and group &3 |
405 | E | FM area & not found |
406 | E | Field status variant not defined for company code & |
407 | E | Tolerance key &1 is still in use. You cannot delete it. |
408 | E | You cannot delete tolerance key &1, it is assigned to document type &2 &3 |
500 | E | Payment plan not found for document & |
501 | E | No document number specified |
503 | E | No period entries transferred for payment scheme from document & |
504 | E | Transferred header data for payment scheme not from document & |
505 | E | No header data transferred for payment scheme from document & |
506 | E | Entry already exists for & |
507 | E | Enter an amount |
508 | E | Specify a percentage rate |
509 | E | Specify a data type |
510 | E | Enter a date |
511 | E | Total exceeded by &1 &2 |
512 | E | Total too low by &1 &2 |
513 | E | Payment plan posted |
514 | E | Last due date changed |
515 | E | Change to last due date starts workflow after update |
550 | E | Document class & not permitted for table KBLK_USER |
551 | E | Key for KBLK_USER incomplete |
600 | E | Document &1 has incorrect document category &2 |
601 | E | Account assignment proposed from document &1 &2 |
602 | E | Account assignment adopted from document &1 &2 |
603 | E | Account assignment differs from document &1 &2 |
610 | E | Commitment item & is not a revenue or expenditure item |
611 | E | The item categories in commitment items &1 and &2 are different |
612 | E | Commitment item &1 is not assigned to financial transaction &2 |
650 | E | Maintenance screen &1 &2 could not be generated |
651 | E | Function group & could not be generated |
652 | E | Program & does not exist |
653 | E | the maintenance transaction was completed successfully |
654 | E | Program & could not be created |
655 | E | Enhancement wizard: Table &1 is currently blocked by user &2. |
656 | E | Function group & is not in customer name range |
657 | E | Enter a the name of function group to be created |
658 | E | Field & does not lie within customer namespace |
659 | E | & entries were marked for deletion |
660 | E | Function group & was not generated by enhancement wizard |
700 | E | No entry in table FMWF_MDRUL |
750 | E | Some documents not converted, Company code &1 not consistent |
751 | E | Documents not converted, Exchange rates &1 to &2 not maintained |
800 | E | Workflow group not maintained for document category &2 document type &1 |
801 | E | Workflow group &1 not defined |
802 | E | No field entries found for workflow group &1 |
803 | E | More than one YKBLK entry transferred |
804 | E | More than one XKBLK entry |
805 | E | No XKBLK entries |
806 | E | No XKBLP entries transferred |
807 | E | More YKBLP transferred than XKBLP entries |
808 | E | No XKBLP entries transferred |
809 | E | More than one XKBLK_USER entry transferred |
810 | E | No XKBLK_USER entries transferred |
811 | E | More than one YKBLK_USER entry transferred |
861 | E | Payment order created with key & |
862 | E | Document &1 / &2 / &3 does not exist |
863 | E | Internal error in call &1 with error &2 |
864 | E | Document &1 &2 parked |
865 | E | Entry &1 / &2 / &3 does not exist -> Check input |
866 | E | Invalid date & |
867 | E | Enter date in the format & |
868 | E | Master record does not exist for commitment item &1/&2 |
869 | E | Document cannot be posted since document balance is not zero |
870 | E | There is no master data for commitment item & |
871 | E | Function &1 not allowed in parameter &2 |
880 | E | Vendor & does not exist in earmarked funds &1 line &2 |
881 | E | Posting date &1 is after last due date &2 in earmarked funds &3 / &4 |
882 | E | Difference between payment and document currency exceeds tolerance |
883 | E | Payment currency &1 and document currency &2 missing in table TFM_C |
884 | E | Line &1: No entry in table TFM_F for &2 / &3 and NDA ID &4 |
885 | E | Line &1: Budget still exists in item &2 / &3 / &4, check |
890 | E | Error &1 when reading file &2 |
891 | E | Error &1 in output file &2 |
892 | E | File & could not be opened |
893 | E | No objects were selected |
894 | E | No authorization for output file & |
895 | E | File & could not be deleted |
896 | E | to document is earlier than 'from' document - Check your entries |
897 | E | No objects found. Check your entries |
900 | E | Invalid function code & |
901 | E | Function code 'M' invalid for Change Budget Address |
902 | E | Function code 'C' invalid for general data changes |
905 | E | SAPOFFICE user does not exist |
906 | E | Session 'WF history' does not exist |
910 | E | No item data exists |
951 | E | Document &1 line &2: field 'CONSUMEKZ' must not be selected |
952 | E | Document &1 line &2: field 'KUNNR' must be filled |
961 | E | Collective payment request created with key & |
962 | E | Document & / & / & does not exist |
963 | E | Internal error in access & with error & |
964 | E | Document & & parked |
965 | E | Entry & / & / & does not exist -> Check input |
966 | E | Datum & invalid |
967 | E | Enter data in form & |
968 | E | Master record for commitment &/& does not exist |
969 | E | Document cannot be posted because the document balance is not 0 |
970 | E | No master data exists for commitment item & |
971 | E | Function & in parameter & invalid |
980 | E | Vendor & in commitment & item & does not exist |
981 | E | Posting date & is after last due date & in commitment & / & |
982 | E | Difference between payment and document currencies exceeds tolerance |
983 | E | Payment currency & and document currency & not in table T9FMC |
984 | E | Line &, for commitment funds & / & and NDA ID & not in table T9FMF |
985 | E | Line &, there is still budget in fund & / & / &. Please check |
990 | E | Error & when reading file & |
991 | E | Error & in output file & |
992 | E | Unable to open file & |
993 | E | No objects selected |
994 | E | No authorization for output file & |
995 | E | File & could not be deleted |
996 | E | to number less than 'from' number - please check your entries |
997 | E | No objects found - please check your entries |
999 | E | & |