SAP Message Class RE
Mittelvormerkungen
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The Message Class RE (Mittelvormerkungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMRE.
Technical Information
| Message Class | RE |
| Short Text | Mittelvormerkungen |
| Package | FMRE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Beleg & erfolgreich geparkt |
| 001 | D | Entweder Mittelreservierung oder Mittelvorbindung referenzieren |
| 002 | D | Beleg & ist keine Mittelreservierung |
| 003 | D | Beleg & ist keine Mittelvorbindung |
| 004 | D | Position &1 in Beleg &2 nicht vorhanden |
| 005 | D | Ausgewählte Daten werden aus Beleg & übernommen |
| 006 | D | Referenzierter Beleg &1 ist in Währung &2 |
| 007 | D | Bitte markieren Sie zuerst eine oder mehrere Positionen |
| 008 | D | Summe Sender- ungleich Empfängerbeträge, die Differenz beträgt &1 &2 |
| 009 | D | Referenzierter Beleg &1 &2 muß in Währung &3 abgebaut werden |
| 010 | D | Referenzbeleg &1 ist im Finanzkreis &2 gebucht |
| 011 | D | Beleg & mit unterschiedlicher Budgetfortschreibung |
| 012 | D | Abbau ist nicht möglich, Beleg &1 hat einen unzulässigen Belegtyp(&2) |
| 013 | D | Falsche Parameterübergabe (Baustein FMRE_TABLEFIELDS_DYNPRO_HELP) |
| 014 | D | FB FMR8_CHECKORUPDATE_REFERENCE: Keine korrekte Fortschreibung möglich |
| 015 | D | Referenz auf sich selbst nicht erlaubt |
| 016 | D | Änderung nicht erlaubt: von Position &1 sind schon &2 &3 verbraucht |
| 017 | D | Im aktiven Batchinput kann die Transaktion nicht verlassen werden |
| 018 | D | Bitte Belegnummer eingeben |
| 019 | D | Verbrauchter Betrag von Beleg &1 &2 bereits negativ |
| 020 | D | Hauswährungsbetrag (Zeile &) darf nicht negativ werden |
| 021 | D | Es wurden bereits zu viele Mittel von Beleg &1 &2 verbraucht |
| 022 | D | Betrag in Beleg &1 &2 erst nach Genehmigung ausreichend |
| 023 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
| 024 | D | Betrag in Beleg &1 &2 nach Genehmigung nicht mehr verbrauchbar |
| 025 | D | Umsetzung beendet |
| 026 | D | Löschvorgang beendet |
| 027 | D | Bei Betätigung der Eingabetaste werden die Belege gelöscht |
| 028 | D | Bei Betätigung der Eingabetaste werden die Belege umgesetzt |
| 029 | D | Transaktion kann nur im Workflow aufgerufen werden |
| 030 | D | Finanzposition & ist keine Ausgabenposition |
| 031 | D | Finanzposition & ist keine Einnahmenposition |
| 032 | D | Debitor &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 |
| 033 | D | In einer Mittelvorbindung keine andere Mittelvorbindung & referenzieren |
| 034 | D | Es dürfen keine Referenzbelege eingegeben werden |
| 035 | D | Beleg darf nicht mehr geändert werden |
| 036 | D | Beleg &1 &2 &3 nicht vorhanden |
| 037 | D | Das Kennzeichen kann nicht mehr zurückgesetzt werden (siehe Langtext) |
| 039 | D | Genehmigter Betrag in Zeile & wird zurückgenommen |
| 040 | D | Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
| 041 | D | Betrag von Beleg &1 &2 darf nicht überzogen werden |
| 042 | D | Betragsänderung führt zu negativem Gesamtbetrag |
| 043 | D | Negativer Gesamtbetrag nicht erlaubt |
| 044 | D | Bitte Mengeneinheit eingeben |
| 045 | D | Verbrauch & bereits grösser als (freizugebender) Betrag |
| 046 | D | Änderungsbelege müssen zuerst mit Report RFFMRECC umgesetzt werden |
| 047 | D | Keine Änderungsbelege vorhanden |
| 048 | D | Lieferant &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 - Referenz wird gelöscht |
| 049 | D | Lieferant &1 existiert nicht im Buchungskreis &2 |
| 050 | D | Konvertierung von Währung &1 in Währung &2 nicht möglich |
| 051 | D | Für Belegtyp &1 ist Belegart &2 nicht definiert |
| 052 | D | Beleg &1 hat Belegtyp &3 statt &2 (siehe Langtext) |
| 053 | D | Änderungsbelege: Alt/Neu-Werte wurden nicht gespeichert |
| 054 | D | Interne Tabelle KBLD nicht gefüllt |
| 055 | D | Bitte Belege mit Report RFFMREPY umsetzen |
| 056 | D | Eingabe erforderlich in Feld &1 (&2) |
| 057 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
| 058 | D | Fortschreibung im Verpflichtungs- und/oder Zahlungsbudget wählen |
| 059 | D | Beleg & ist keine Mittelbindung im Zahlungsbudget |
| 060 | D | Nummernkreis &1 existiert nicht für Objekt &2 |
| 061 | D | Nummerkreisobjekt & existiert nicht |
| 062 | D | Fehler bei Nummernkreisobjekt & |
| 063 | D | Beleg & ist keine Mittelreservierung im Verpflichtungsbudget |
| 064 | D | Für Belegtyp &1 Belegart &2 kein Nummernkreis definiert |
| 065 | D | Die Belegart &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
| 066 | D | Der Buchungskreis &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
| 067 | D | Die Belegwährung &2 wird aus dem Vorlagebeleg &1 übernommen |
| 068 | D | Mittelreservierung &1 &2 wird aus Bestellung &3 übernommen |
| 069 | D | Bestellung hat bei Position &1 &2 eine andere Mittelres. als die Banf &3 |
| 070 | D | Beleg & ist als erledigt gekennzeichnet |
| 071 | D | Beleg & ist zum weiteren Verbrauch gesperrt |
| 072 | D | Beleg &1 Position &2 ist als erledigt gekennzeichnet |
| 073 | D | Beleg &1 Position &2 ist für den weiteren Verbrauch gesperrt |
| 074 | D | Betrag von &1 &2 kann nicht erhöht werden |
| 075 | D | Buchungskreis und Finanzkreis haben unterschiedliche Währung |
| 076 | D | Keine Änderungsbelege vorhanden |
| 077 | D | Keine Änderungsbelegpositionseinträge für Beleg &1 gefunden |
| 078 | D | Bitte Kundennummer eingeben |
| 079 | D | Feld & wird zurückgesetzt |
| 080 | D | Keine Workflowaufgabe zu Objekt & gefunden |
| 081 | D | Beleg befindet sich im Workflow |
| 082 | D | Änderung nicht erlaubt da Beleg im Workflow |
| 083 | D | Beleg noch im Workflow - aber Belegart inzwischen ohne Workflowkz |
| 084 | D | Beleg bleibt mit Workflow, obwohl Belegart inzwischen geändert |
| 085 | D | Beleg jetzt mit Workflow denn Belegart inzwischen geändert |
| 086 | D | Bitte zuerst einen Tabellennamen angeben |
| 087 | D | Prüfungen wurden abgebrochen |
| 088 | D | Prüfungen erfolgreich durchgeführt |
| 089 | D | Währung von verbrauchendem Beleg &1 muss &2 sein |
| 090 | D | Es existiert Kreditor in Belegposition und bereits eine Kreditorenliste |
| 091 | D | Es existiert bereits ein Kreditor in Belegposition & |
| 092 | D | Beleg kann nicht gesichert werden weil Daten fehlen |
| 093 | D | Es sind nicht mehr als 999 Zeilen erlaubt |
| 094 | D | Änderung in Zeile & nicht möglich, da Budget bereits erhöht |
| 095 | D | Es liegt kein Verbrauch vor |
| 096 | D | Bitte Preis eingeben |
| 097 | D | Keine Positionsdaten vorhanden |
| 098 | D | Ungültiger Funktionscode & |
| 099 | D | Nummernkreisintervall &1 bei Objekt &2 nicht vorhanden |
| 100 | D | Bearbeitung wurde abgebrochen. |
| 101 | D | Nummerkreisobjekt & hat keine interne Nummervergabe |
| 102 | D | Nummerkreisobjekt & nicht vorhanden |
| 103 | D | Überlauf Nummernkreisintervall &1 für Objekt &2 |
| 104 | D | Fehler bei Nummernvergabe in Intervall &1 für Objekt &2 |
| 105 | D | Beleg & ist nicht vorhanden |
| 106 | D | Belegtyp & nicht erlaubt |
| 107 | D | Belegnummer & ist schon vergeben |
| 108 | D | Belegnummer muss im Intervall (&1,&2) liegen |
| 109 | D | Fehler bei Nummernvergabe: Beleg & schon vorhanden |
| 110 | D | Falsches Änderungsbelegobjekt eingegeben |
| 111 | D | Feldnamen wurde nicht mitgegeben. |
| 112 | D | Neue Position erfaßt |
| 113 | D | Kein Dynpro für Zusatzkopfdaten gefunden |
| 114 | D | Bitte wählen Sie mindestens einen Belegtyp |
| 115 | D | Bitte Menge eingeben |
| 116 | D | Umrechnungsfaktor von Mengeneinheit in Preismengeneinheit auf 1 gesetzt |
| 117 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 118 | D | Es sind keine Umrechnungsfaktoren für Position & notwendig |
| 119 | D | Die Zeile & kann nicht gelöscht werden (siehe Langtext) |
| 120 | D | Kein Update, da Beleg gesperrt war |
| 121 | D | Das Löschen aller Belegpositionen ist nicht möglich |
| 122 | D | Beleg &1 Position &2 ist gelöscht |
| 123 | D | PSP-Element & nicht vorhanden |
| 124 | D | Belegnummer &1 nicht vorhanden im Buchungskreis &2 Geschäftsjahr &3 |
| 125 | D | Position &1 zu Beleg &2 nicht vorhanden |
| 126 | D | Bestellanforderung & nicht vorhanden |
| 127 | D | Finanzkreiswährung und Kostenrechnungskreiswährung stimmen nicht überein |
| 128 | D | Referenzbeleg &1 ist im Kostenrechnungskreis &2 gebucht |
| 129 | D | Kostenart & ist nicht vorhanden |
| 130 | D | Belegtyp & existiert nicht |
| 131 | D | Sie haben zu dieser Aktion keine Berechtigung |
| 132 | D | Kostenart & ist keine Primärkostenart |
| 133 | D | Positiver Gesamtbetrag nicht erlaubt |
| 134 | D | Betragsänderung führt zu positivem Gesamtbetrag |
| 135 | D | Die Zeile & kann nicht gewählt werden, da sie gelöscht ist |
| 136 | D | Dem Buchungskreis & ist weder Kostrechn.kreis noch Finanzkreis zugeordnet |
| 137 | D | Die gewählten Belegpositionen wurden erfolgreich gelöscht |
| 138 | D | Die Belegposition wurde erfolgreich gelöscht |
| 139 | D | Bei Umbuchungen sind negative Werte nicht möglich |
| 140 | D | Betragsüberziehung bei Fonds & nicht erlaubt |
| 141 | D | Beleg &1 muss in Währung &2 erfasst sein |
| 142 | D | Keine Belegnummer/-Position für Kontierungsreferenz mitgegeben |
| 143 | D | Der Stichtag darf nicht in der Zukunft liegen |
| 144 | D | Beleg & nicht änderbar, da das Archivierungskennzeichen gesetzt ist |
| 145 | D | Bei CO-Kontierung Kostenart (Sachkonto) erforderlich |
| 146 | D | Der Beleg & ist zur Archivierung vorgemerkt |
| 147 | D | Für den Belegtyp & ist keine Belegart gepflegt |
| 148 | D | Für Mittelvormerkungen ist kein Nummernkreisintervall gepflegt |
| 149 | D | Der Beleg &1 ist momentan gesperrt durch Benutzer &2 |
| 150 | D | Übergabedaten in RESAB unvollständig |
| 151 | D | Bei Beleg & Belegtyp mitgeben |
| 152 | D | Bei Beleg & Belegposition mitgeben |
| 153 | D | Das Sachkonto des aktuellen Beleges weicht von dem der Mittelvorm. ab |
| 154 | D | Zu dem externen Beleg &1 &2 wurde keine Mittelvormerkung gefunden |
| 155 | D | Manueller Abbau Nr. &1 &2 &3 wurde gesichert |
| 156 | D | Manueller Abbau nicht möglich, da die Position erledigt ist |
| 157 | D | Aktion nicht möglich, da die Position als blockiert gekennzeichnet ist |
| 158 | D | Der aktuelle Abbausatz kann nicht storniert werden |
| 159 | D | Die Mittelvormerkung/-umbuchung & ist bereits auf der Datenbank vorhanden |
| 160 | D | Verfügbarer Betrag der Mittelbindung &1 &2 wird um &3 % überschritten |
| 161 | D | Entweder Überziehungstoleranz oder Unbegrenzt-Kennzeichen eingeben |
| 162 | D | Verbrauch würde den Betrag von Position &1 &2 um &3 % überschreiten |
| 163 | D | Verbrauch würde (freizugebenden) Betrag übersteigen |
| 164 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird insgesamt um &3 % überschritten |
| 165 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird durch Zeile &3 um &4 % überschritten |
| 166 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird insgesamt um &3 % überschritten |
| 167 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 wird durch Zeile &3 um &4 % überschritten |
| 168 | D | Offener Betrag von Beleg &1 &2 nicht ausreichend |
| 169 | D | Der Beleg ist für die manuelle Bearbeitung gesperrt |
| 170 | D | Betrag-von ist grösser als Betrag-bis |
| 171 | D | Objekt-Id &1 für Objekt-Typ &2 nicht vorhanden |
| 172 | D | Verbrauch würde den Betrag von Position &1 &2 um &3 % überschreiten |
| 173 | D | Verbrauch würde (freizugebenden) Betrag übersteigen |
| 174 | D | Meldungen zur Position & |
| 175 | D | Meldungen zum Gesamtbeleg |
| 176 | D | Es sind Warnmeldungen vorhanden (--> Umfeld/Prüfmeldungen) |
| 177 | D | Es sind keine Meldungen vorhanden |
| 178 | D | Sie können die Aktion in einem Beleg ohne Belegposition nicht durchführen |
| 179 | D | Es wurde kein Langtext gepflegt |
| 180 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und FiKrs &2 |
| 181 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und FiKrs &2 im GJahr &3 |
| 182 | D | Es existieren schon Einträge für BetrGruppe &1 und BuKrs &2 |
| 183 | D | Es existieren schon Einträge für Aktivität & |
| 184 | D | Es existieren schon Einträge für Aktivität & |
| 185 | D | Es existieren schon Einträge für Dokumentklasse & |
| 186 | D | Es existieren schon Einträge für Dokumentklasse & |
| 187 | D | Dummy |
| 188 | D | Das Blockiertkennzeichen konnte nicht überall geändert werden |
| 189 | D | Gleichzeitige Eingabe eines Kreditors und eines Debitors nicht möglich |
| 190 | D | Bitte zuerst einen Objekttyp auswählen |
| 191 | D | Es können nur Einträge vom Typ 'Manueller Abbau' storniert werden |
| 192 | D | Stornierte Sätze können nicht noch einmal storniert werden |
| 193 | D | Die Belegsperre & existiert nicht |
| 194 | D | Es kann kein Beleg ohne Belegpositionen angelegt werden |
| 195 | D | Fehlermeldung &1 &2 mit Werten &3 &4 aufgetreten |
| 196 | D | Das Kennz. 'Wertanpass. erford.' kann nicht wieder zurückgenommen werden |
| 197 | D | Belegdatum liegt weit in der Vergangenheit, bitte prüfen! |
| 198 | D | Der Bezug zum Beleg &1 &2 kann nicht geändert werden (siehe Langtext) |
| 199 | D | Bearbeitung ist nicht möglich, Belegzeile enthält keine Daten |
| 200 | D | Referenzart für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
| 201 | D | Keine Feldeinträge für Referenzart & gefunden |
| 202 | D | Tabelle & konnte nicht gefunden werden |
| 203 | D | Bei Bestellbezug können Sie keine Mittelreservierung angegeben |
| 204 | D | Für den Vorgang & ist keine Regel zur Kontierungsübernahme definiert |
| 205 | D | Sachkonto & ist abweichend von der Sachkontenzuordnung |
| 206 | D | Löschen ist nicht möglich, Regel &1 wird noch im Vorgang &2 verwendet |
| 207 | D | Die Kontierung darf nicht mehr geändert werden |
| 208 | D | Bearbeitung ist nicht möglich,Umsetzprogramm & wurde noch nicht gestartet |
| 209 | D | Nummernkreise wurden nicht gelöscht, da noch Belege vorhanden sind |
| 210 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung anzulegen |
| 211 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu sehen |
| 212 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu ändern |
| 213 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu genehmigen |
| 214 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu verbrauchen |
| 215 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zu archivieren |
| 216 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & umzubewerten |
| 217 | D | Sie haben keine Berechtigung die Mittelvormerkung & zurückzuladen |
| 218 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen/Ändern von Wertanpassungsbelegen |
| 219 | D | Sie haben keine Berechtigung die Wertanpassung &1 &2 &3 zu sehen |
| 220 | D | Sie haben keine Berechtigung die Wertanpassung &1 &2 &3 zu genehmigen |
| 225 | D | Mittelvormerkung in Kreditorenposition nicht unterstützt |
| 226 | D | Fälligkeitsdatum &1 in Position &2 liegt vor dem Buchungdatum &3 |
| 227 | D | Keine zu archivierenden Daten gefunden, die den Kriterien entsprechen |
| 228 | D | Alle Daten gelöscht |
| 229 | D | Es wurden &1 Belege gelöscht |
| 230 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 erfolgreich gesichert |
| 231 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist nicht vorhanden |
| 232 | D | Bei Wertanpassungen sind negative Werte nicht möglich |
| 233 | D | Keine Wertanpassungen vorhanden |
| 234 | D | Für die Mittelvormerkung &1 &2 sind schon &3 Wertanpassungen vorhanden |
| 235 | D | Maximale Anzahl an Wertanpassungen für die Mittelvorm. &1 &2 erreicht |
| 236 | D | Die Mittelvormerkung &1 &2 ist als erledigt gekennzeichnet |
| 237 | D | Für die Mittelvormerkung & sind keine Wertanpassungsbelege vorgesehen |
| 239 | D | Der Beleg &1 hat nicht die erforderliche Belegart &2 sondern &3 |
| 240 | D | Die Beträge der Mittelvormerkung &1 &2 können noch manuell geänd. werden |
| 241 | D | Der Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist noch nicht genehmigt |
| 242 | D | Die Mittelvormerkung & ist zur Archivierung vorgemerkt |
| 243 | D | Bei dieser Wertanpassung sind positive Werte nicht möglich |
| 244 | D | Bearbeitung ist nicht möglich, Beleg &1 ist erst vorerfasst |
| 245 | D | Ändern der Kontierung ist nicht möglich, Beleg &1 ist erst vorerfasst |
| 246 | D | Der Beleg ist erst vorerfaßt |
| 247 | D | |
| 248 | D | Mittelreservierung mit CO-Objekten darf nicht verwendet werden. |
| 250 | D | Wertanpassungsbeleg &1 &2 &3 ist noch nicht genehmigt |
| 251 | D | Mittelvormerkung &1 befindet sich noch in der Genehmigung |
| 252 | D | Verarbeitungsart: &1 |
| 253 | D | Es wurden insgesamt &1 Belege verarbeitet |
| 254 | D | Bei &1 Belegpositionen wurde das Erledigtkennzeichen verändert |
| 255 | D | Bei &1 Belegköpfen wurde das Erledigtkennzeichen geändert |
| 256 | D | Datei &1 aus Archiv &2 wurde verarbeitet |
| 299 | D | Das Kennzeichen kann nicht zurückgenommen werden |
| 300 | D | Vorlagenart für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
| 301 | D | Keine Feldeinträge für Vorlagenart & gefunden |
| 302 | D | Vorlagenart & nicht definiert |
| 303 | D | Vorlageart & kann nicht gelöscht werden, sie wird noch verwendet |
| 304 | D | Feldstatusvariante &1 wird noch für Buchungskreis &2 verwendet |
| 305 | D | Feldstatusgruppe &1 wird noch in Belegart &2, Belegtyp &3 verwendet |
| 388 | D | Keine Beschreibung für Belegart &1, Belegtyp &2 |
| 389 | D | Keine Beschreibung für Fonds &1 |
| 390 | D | Keine Beschreibung für Finanstelle &1 |
| 391 | D | PSP-Element &1 nicht gefunden |
| 392 | D | Keine Beschreibung für Kostenstelle &1 |
| 393 | D | Auftag &1 nicht gefunden |
| 394 | D | Keine Beschreibung für Finanzposition &1 |
| 395 | D | Finanzposition &1 nicht gefunden |
| 396 | D | Keine Beschreibung für Masseinheit &1 gefunden |
| 397 | D | Keine Beschreibung für Aktivität &1 gefunden |
| 398 | D | Währung &1 existiert nicht |
| 399 | D | Keine Beschreibung für Finanzkreis &1 gefunden |
| 400 | D | Feldstatusgruppe für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
| 401 | D | Feldauswahlleiste für Variante &1 Gruppe &2 nicht gepflegt |
| 402 | D | Keine Feldeinträge für Feldauswahlleiste & gefunden |
| 403 | D | Feldstatusgruppe & nicht definiert |
| 404 | D | Feldauswahlleiste &1 ist Variante &2 und Gruppe &3 zugeordnet |
| 405 | D | Finanzkreis & nicht gefunden |
| 406 | D | Feldstatusvariante für Buchungskreis & nicht definiert |
| 407 | D | Der Toleranzschlüssel &1 wird noch verwendet. Löschen nicht möglich. |
| 408 | D | Löschen Toleranzschlüssel &1 nicht möglich, ist Belegart &2 &3 zugeordnet |
| 500 | D | Zahlungsplan für Beleg & nicht gefunden. |
| 501 | D | Keine Belegnummer angegeben. |
| 506 | D | Eintrag für & schon vorhanden |
| 507 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
| 508 | D | Bitte einen Prozentsatz angeben |
| 509 | D | Bitte geben Sie Datumstyp an |
| 510 | D | Bitte geben Sie ein Datum ein |
| 511 | D | Summe um &1 &2 überschritten |
| 512 | D | Summe um &1 &2 zu niedrig |
| 513 | D | Zahlungsplan wurde gebucht |
| 514 | D | Letzte Fälligkeit wurde geändert |
| 515 | D | Änderung letzte Fälligkeit startet Workflow nach Update |
| 550 | D | Belegklasse & für Tabelle KBLK_USER nicht zugelassen |
| 551 | D | Schlüssel für KBLK_USER unvollständig |
| 600 | D | Beleg &1 hat falschen Belegtyp &2 |
| 601 | D | Kontierung wird aus Beleg &1 &2 vorgeschlagen |
| 602 | D | Kontierung wird aus Beleg &1 &2 übernommen |
| 603 | D | Kontierung weicht von Beleg &1 &2 ab |
| 610 | D | Finanzposition & ist weder Einnahmen- noch Ausgabenposition |
| 611 | D | Unterschiedliche Positionstypen in Finanzpositionen &1 und &2 |
| 612 | D | Finanzposition &1 ist nicht dem Finanzvorgang &2 zugeordnet |
| 650 | D | Das Pflegebild &1 &2 konnte nicht generiert werden |
| 651 | D | Die Funktionsgruppe & konnte nicht generiert werden |
| 652 | D | Das Programm & ist nicht vorhanden nicht |
| 653 | D | Die Pflegetransaktion wurde erfolgreich abgeschlossen |
| 654 | D | Das Programm & konnte nicht angelegt werden |
| 655 | D | Erweiterungsassistent: Tabelle &1 ist zur Zeit von Benutzer &2 gesperrt |
| 656 | D | Die Funktionsgruppe & liegt nicht im Kundennamensraum |
| 657 | D | Geben Sie den Namen der anzulegenden Funktionsgruppe ein |
| 658 | D | Das Feld & liegt nicht im Kundennamensraum |
| 659 | D | Es wurden & Einträge zum Löschen vorgemerkt |
| 660 | D | Diese Funktionsgruppe & wurde nicht vom Erweiterungsassistent generiert |
| 661 | D | |
| 700 | D | Kein Eintrag in Tabelle FMWF_MDRUL gefunden |
| 750 | D | Manche Belege wurden nicht umgesetzt, Buchungskreis &1 nicht konsistent |
| 751 | D | Belege wurden nicht umgesetzt, Umrechnungskurse &1 nach &2 nicht gepflegt |
| 800 | D | Worklowgruppe für Belegtyp &1 Belegart &2 nicht gepflegt |
| 801 | D | Workflowgruppe &1 nicht definert |
| 802 | D | Keine Feldeinträge für Workflowgruppe &1 gefunden |
| 803 | D | Mehr als ein YKBLK-Eintrag übergeben |
| 804 | D | More than one XKBLK entry |
| 805 | D | No XKBLK entries |
| 806 | D | No XKBLP entries transferred |
| 807 | D | More YKBLP transferred than XKBLP entries |
| 808 | D | No XKBLP entries transferred |
| 809 | D | More than one XKBLK_USER entry transferred |
| 810 | D | No XKBLK_USER entries transferred |
| 811 | D | More than one YKBLK_USER entry transferred |
| 861 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde angelegt |
| 862 | D | Beleg nicht vorhanden &1 / &2 / &3 |
| 863 | D | Interner Fehler bei Aufruf &1 mit Fehler &2 |
| 864 | D | Beleg &1 &2 wurde vorerfaßt |
| 865 | D | Eintrag &1 / &2 / &3 nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 866 | D | Datum & ist nicht zulässig |
| 867 | D | Bitte Datum in der Form & eingeben |
| 868 | D | Stammsatz der Finanzposition &1/&2 nicht vorhanden. |
| 869 | D | Beleg kann nicht gebucht werden, da der Belegsaldo ungleich 0 ist |
| 870 | D | Zur Finanzposition & existieren keine Stammdaten |
| 871 | D | Funktion &1 in Parameter &2 nicht zulässig |
| 880 | D | Lieferant & existiert nicht in Mittelvormerkung &1 Zeile &2 |
| 881 | D | Buchungsdatum &1 grösser letzte Fälligkeit &2 in Vormerkung &3 / &4 |
| 882 | D | Unterschied zwischen Zahlungs- und Belegwährung überschreite Toleranz |
| 883 | D | Zahlungs- &1 und Belegwährung &2 fehlen in Tabelle TFM_C |
| 884 | D | Zeile &1: kein Eintrag in Tab. TFM_F für &2 / &3 and NDA ID &4 |
| 885 | D | Zeile &1: Budget noch auf Position &2 / &3 / &4, prüfe |
| 890 | D | Fehler &1 beim Lesen der Datei &2 |
| 891 | D | Fehler &1 bei Ausgabe-Datei &2 |
| 892 | D | Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 893 | D | Es wurden keine Objekte ausgewählt |
| 894 | D | keine Berechtigung für Ausgabedatei & |
| 895 | D | Datei & konnte n i c h t gelöscht werden |
| 896 | D | Beleg-BIS ist kleiner als Beleg-VON, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben |
| 897 | D | Es wurden keine Objekte gefunden, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben |
| 900 | D | Ungültiger Funktionscode & |
| 901 | D | Funktionscode 'M' unzulässig für Ändern Budgetadresse |
| 902 | D | Funktionscode 'C' unzulässig für allgemeine Datenänderung |
| 905 | D | SAPOFFICE-User nicht vorhanden |
| 906 | D | Mappe 'WF-History' nicht vorhanden |
| 910 | D | Keine Positionsdaten vorhanden |
| 951 | D | Beleg &1 Zeile &2: Feld 'CONSUMEKZ' darf nicht markiert sein |
| 952 | D | Beleg &1 Zeile &2: Feld 'KUNNR' muss gefuellt sein |
| 961 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde angelegt! |
| 962 | D | Beleg nicht vorhanden & / & / & |
| 963 | D | Interner Fehler bei Aufruf & mit Fehler & ! |
| 964 | D | Beleg & & wurde vorerfaßt ! |
| 965 | D | Eintrag & / & / & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 966 | D | Datum & ist nicht zulässig ! |
| 967 | D | Bitte Datum in der Form & eingeben. |
| 968 | D | Stammsatz der Finanzposition &/& nicht vorhanden. |
| 969 | D | Beleg kann nicht gebucht werden, da der Belegsaldo ungleich 0 ist. |
| 970 | D | Zur Finanzposition & existieren keine Stammdaten. |
| 971 | D | Funktion & in Parameter & nicht zulässig. |
| 980 | D | Kreditor & in Commitment & Pos & nicht vorhanden. |
| 981 | D | Buchungsdatum & ist größer letzte Fälligkeit & im Commitment & / & . |
| 982 | D | Differenz zwischen Zahlungs- und Belegwährung überschreitet Toleranz. |
| 983 | D | zu prüfende Zahlungswährung & und Belegwährung & fehlt in Tabelle T9FMC. |
| 984 | D | Zeile &, für Com-Fonds & / & und NDA-Kz & fehlt Eintrag in Tabelle T9FMF |
| 985 | D | Zeile &, in Fond & / & / & ist noch Budget vorhanden. Bitte prüfen. |
| 990 | D | Fehler & beim Lesen der Datei & |
| 991 | D | Fehler & bei Ausgabe-Datei & |
| 992 | D | Datei & konnte nicht geoeffnet werden |
| 993 | D | es wurden keine Objecte ausgewählt .... |
| 994 | D | keine Berechtigung für Ausgabedatei & |
| 995 | D | Datei & konnte - n i c h t - geloescht werden ! |
| 996 | D | Nummer-BIS kleiner Nummer-VON, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. |
| 997 | D | es wurden keine Objekte gefunden, bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. |
| 999 | D | & |
| 000 | E | Document & parked successfully |
| 001 | E | Reference either a funds reservation or a funds commitment |
| 002 | E | Document & is not a funds reservation |
| 003 | E | Document & is not a funds precommitment |
| 004 | E | Item &1 does not exist in document &2 |
| 005 | E | Selected data copied from document & |
| 006 | E | Reference document &1 is in currency &2 |
| 007 | E | First select one or more items |
| 008 | E | Sender total not the same as receiver amounts: the difference is &1 &2 |
| 009 | E | Referenced document &1 &2 must be reduced in currency &3 |
| 010 | E | Reference document &1 posted in FM area &2 |
| 011 | E | Document & has different budget update |
| 012 | E | Reduction not possible, doc &1 has a doc type (&2) that is not allowed |
| 013 | E | Parameter transfer incorrect (module FMRE_TABLEFIELDS_DYNPRO_HELP) |
| 014 | E | FB FMR8_CHECKORUPDATE_REFERENCE: no correct update possible |
| 015 | E | Reference to self not allowed |
| 016 | E | Change not allowed: &2 &3 from item &1 already used |
| 017 | E | You cannot leave the transaction in active batch input |
| 018 | E | Enter document number |
| 019 | E | Amount used from document &1 &2 already negative |
| 020 | E | Local currency amount (line &) must not be negative |
| 021 | E | Too much of the funds in document &1 &2 has already been used |
| 022 | E | Amount in document &1 &2 not sufficient until approved |
| 023 | E | Open amount in document &1 &2 not sufficient |
| 024 | E | Amount in document &1 &2 cannot be used after approval |
| 025 | E | Conversion completed |
| 026 | E | Deletion completed |
| 027 | E | Documents will be deleted when you confirm |
| 028 | E | Documents will be converted when you confirm |
| 029 | E | Transaction can only be accessed in workflow |
| 030 | E | Commitment item & is not an expenditure item |
| 031 | E | Commitment item & is not a revenue item |
| 032 | E | Customer &1 does not exist in company code &2 |
| 033 | E | Do not reference a funds precommitment (&) from a funds precommitment |
| 034 | E | No reference documents can be entered |
| 035 | E | No further changes permitted to the document |
| 036 | E | Document &1 &2 &3 does not exist |
| 037 | E | The indicator cannot be reset |
| 039 | E | Approved amount in line & withdrawn |
| 040 | E | Amount from document &1 &2 not sufficient |
| 041 | E | Amount in document &1 &2 may not be exceeded |
| 042 | E | Amount change leads to negative overall amount |
| 043 | E | Negative overall amount not allowed |
| 044 | E | Enter unit of measure |
| 045 | E | Usage & already more than amount (to be released) |
| 046 | E | You must first convert change documents using program RFFMRECC |
| 047 | E | There are no change documents |
| 048 | E | Vendor &1 does not exist in company code &2 - reference deleted |
| 049 | E | Vendor &1 does not exist in company code &2 |
| 050 | E | Conversion from currency &1 to currency &2 not possible |
| 051 | E | Document type &2 is not defined for document category &1 |
| 052 | E | Document &1 has document category &3 instead of &2 (see long text) |
| 053 | E | Change documents: old/new values were not stored |
| 054 | E | Internal table KBLD not filled |
| 055 | E | Convert documents using program RFFMREPY |
| 056 | E | Entry required in field &1 (&2) |
| 057 | E | Enter an amount |
| 058 | E | Choose update in commitment budget and/or payment budget |
| 059 | E | Document & is not a funds commitment in payment budget |
| 060 | E | Number range &1 does not exist for object &2 |
| 061 | E | Number range object & does not exist |
| 062 | E | Error in number range object & |
| 063 | E | Document & is not a funds reservation in the commitment budget |
| 064 | E | No number range has been defined for doc.category &1, doc.type &2 |
| 065 | E | The document type &2 is transferred from the reference document &1 |
| 066 | E | The company code &2 is transferred from the reference document &1 |
| 067 | E | The document currency &2 is transferred from the reference doc. &1 |
| 068 | E | Funds reservation &1 &2 taken from purchase order &3 |
| 069 | E | Order has a diff. fnds reserv. in items &1 &2 than the purchase req. &3 |
| 070 | E | Document & is flagged as complete |
| 071 | E | Document & is blocked against further usage |
| 072 | E | Document &1 item &2 is marked as completed |
| 073 | E | Document &1 items &2 is blocked against further usage |
| 074 | E | Amount from &1 &2 cannot be increased |
| 075 | E | Company code and FM area have different currencies |
| 076 | E | There are no change documents |
| 077 | E | No change document item entries found for document &1 |
| 078 | E | Enter a customer number |
| 079 | E | Field & reset |
| 080 | E | No workflow task found for object & |
| 081 | E | Document is in workflow |
| 082 | E | Change not allowed because the document is in workflow |
| 083 | E | Document still in workflow - but document type now has no workflow ID |
| 084 | E | Document stays in workflow despite changed document type |
| 085 | E | Document now in workflow because the document type has changed |
| 086 | E | Specify a table name first |
| 087 | E | Checks terminated |
| 088 | E | Checks completed successfully |
| 089 | E | Currency in consuming document &1 must be &2 |
| 090 | E | There is a vendor in the document item. There is also a vendor list. |
| 091 | E | There is already a vendor in document item & |
| 092 | E | The document cannot be saved because data is missing |
| 093 | E | No more than 999 lines are allowed |
| 094 | E | Change in line & not possible because the budget has already increased |
| 095 | E | There is no usage data |
| 096 | E | Enter price |
| 097 | E | No item data exists |
| 098 | E | Invalid function code & |
| 099 | E | Number range interval &1 does not exist in object &2 |
| 100 | E | Editing cancelled |
| 101 | E | Number range object & does not have internal number assignment |
| 102 | E | Number range object & does not exist |
| 103 | E | Number range interval &1 overrun for object &2 |
| 104 | E | Number assignment errors in interval &1 for object &2 |
| 105 | E | Document & does not exist |
| 106 | E | Document category & not allowed |
| 107 | E | Document number & already assigned |
| 108 | E | Document number must be in range (&1,&2) |
| 109 | E | Error in number assignment: document & already exists |
| 110 | E | Incorrect change document object entered |
| 111 | E | Field names not specified |
| 112 | E | New item entered |
| 113 | E | No screen found for additional header data |
| 114 | E | Choose at least one document category |
| 115 | E | Enter a quantity |
| 116 | E | Quantity unit/price unit conversion factor set at 1 |
| 117 | E | Enter conversion factors |
| 118 | E | No conversion factors necessary for item & |
| 119 | E | Line & cannot be deleted |
| 120 | E | No update because document was blocked |
| 121 | E | It is not possible to delete all the document items |
| 122 | E | Document &1 item &2 deleted |
| 123 | E | WBS element & does not exist |
| 124 | E | Document number &1 does not exist in company code &2, fiscal year &3 |
| 125 | E | Item &1 for item &2 does not exist |
| 126 | E | Purchase requisition & does not exist |
| 127 | E | FM area currency and controlling area currency do not agree |
| 128 | E | Reference document &1 posted in controlling area &2 |
| 129 | E | Cost element & does not exist |
| 130 | E | Document category & does not exist |
| 131 | E | You have no authorization for this action |
| 132 | E | Cost element & is not a primary cost element |
| 133 | E | Positive overall amount not allowed |
| 134 | E | Amount change leads to positive overall amount |
| 135 | E | You cannot choose line & because it has been deleted |
| 136 | E | No controlling area or FM area is assigned to company code & |
| 137 | E | Chosen items deleted successfully |
| 138 | E | Document item successfully deleted |
| 139 | E | Negative values are not possible in transfers |
| 140 | E | Amount overrun not allowed in fund & |
| 141 | E | Document &1 must be entered in currency &2 |
| 142 | E | No document number/item entered for account assignment reference |
| 143 | E | The key date must not be in the future |
| 144 | E | Document & cannot be changed because the archiving indicator is set |
| 145 | E | Cost element (G/L account) required with CO account assignment |
| 146 | E | Document & is flagged for archiving |
| 147 | E | No document type maintained for document category & |
| 148 | E | No number range maintained for earmarked funds |
| 149 | E | Doucment &1 is currently blocked by user &2 |
| 150 | E | Transfer data in RESAB incomplete |
| 151 | E | Enter document category for document & |
| 152 | E | Enter document item for document & |
| 153 | E | G/L account in current document not the same as that in the earmarkd fds |
| 154 | E | No earmarked funds found for external document &1 &2 |
| 155 | E | Manual reduction no. &1 &2 &3 saved |
| 156 | E | Manual reduction not possible as the item is completed |
| 157 | E | Action not possible because the item is flagged as 'blocked' |
| 158 | E | The current reduction rate cannot be cancelled |
| 159 | E | Earmarked fund/funds transfers & already exists in the database |
| 160 | E | Available amount for funds commitment &1 &2 exceeded by &3 % |
| 161 | E | Enter either an overrun tolerance or specify 'no limit' |
| 162 | E | Consumption would exceed the amount from item &1 &2 by &3 % |
| 163 | E | Usage would exceed amount (to be released) |
| 164 | E | Open amount from document &1 &2 exceeded by &3 % |
| 165 | E | Open amount for document &1 &2 exceeded in line &3 by &4 % |
| 166 | E | Open amount from document &1 &2 exceeded by &3 % |
| 167 | E | Open amount for document &1 &2 exceeded in line &3 by &4 % |
| 168 | E | Open amount in document &1 &2 not sufficient |
| 169 | E | Document blocked against manual processing |
| 170 | E | From amount is more than 'to' amount |
| 171 | E | Object ID &1 does not exist for object type &2 |
| 172 | E | Consumption would exceed the amount from item &1 &2 by &3 % |
| 173 | E | Usage would exceed amount (to be released) |
| 174 | E | Messages about item & |
| 175 | E | Messages about overall document |
| 176 | E | There are warning messages (-> Environment/Check messages) |
| 177 | E | No messages exist |
| 178 | E | You cannot execute this action in a document without a document item |
| 179 | E | No long text maintained |
| 180 | E | Entries for amount group &1 and FM area &2 already exist |
| 181 | E | There are already entries for amount group &1 and FM area &2 in FY &3 |
| 182 | E | There are already entries for amount group &1 and company code &2 |
| 183 | E | There are already entries for activity & |
| 184 | E | There are already entries for activity & |
| 185 | E | There are already entries for document class & |
| 186 | E | There are already entries for document class & |
| 187 | E | Dummy |
| 188 | E | The blocked indicator could not be changed everywhere |
| 189 | E | Simultaneous entry of a vendor and a customer is not possible |
| 190 | E | Choose an object type first |
| 191 | E | Only records of the type 'manual reduction' can be cancelled |
| 192 | E | Cancelled records cannot be cancelled again |
| 193 | E | Document block & does not exist |
| 194 | E | You cannot create documents without document items |
| 195 | E | Error message &1 &2 with values &3 &4 occurred |
| 196 | E | Indicator 'Value adjustment required' can not be reversed again |
| 197 | E | Please check because document date is in the past! |
| 198 | E | You cannot change the reference to document &1 &2 (see long text) |
| 199 | E | Processing not possible, Document line contains no data |
| 200 | E | Reference type for document category &1 document type &2 not maintained |
| 201 | E | No field entries found for reference type & |
| 202 | E | Table & not found |
| 203 | E | Do not specify a funds reservation when referencing a purchase order |
| 204 | E | No rules for account assignment transfer defined for activity & |
| 205 | E | G/L account & deviates from G/L account number assignment |
| 206 | E | Deletion not possible, Rule &1 is still used in activity &2 |
| 207 | E | No further changes permitted to the account assignment |
| 208 | E | Processing not possible: Conversion program & not yet started |
| 209 | E | Number ranges not deleted, as documents still exist |
| 210 | E | You are not authorized to create earmarked funds |
| 211 | E | You are not authorized to view earmarked fund & |
| 212 | E | You are not authorized to change earmarked fund & |
| 213 | E | You are not authorized to approve earmarked fund & |
| 214 | E | You are not authorized to use earmarked fund & |
| 215 | E | You are not authorized to archived earmarked fund & |
| 216 | E | You are not authorized to revalue earmarked fund & |
| 217 | E | You are not authorized to reload earmarked funds & |
| 218 | E | You have no authorization to create/change value adjustment documents |
| 219 | E | You have no authorization to see value adjustment &1 &2 &3 |
| 220 | E | You have no authorization to approve value adjustment &1 &2 &3 |
| 225 | E | Earmarked fund in vendor line item not supported |
| 226 | E | Due date &1 in item &2 is before the posting date &3 |
| 227 | E | No data to be archived found that matched the criteria |
| 228 | E | All data deleted |
| 229 | E | &1 documents were deleted |
| 230 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 successfully saved |
| 231 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 does not exist |
| 232 | E | Negative values are not possible for value adjustments |
| 233 | E | No value adjustments exist |
| 234 | E | There are already &3 value adjustments for earmarked funds &1 &2 |
| 235 | E | Maximum number of value adjustments reached for earmarked funds &1 &2 |
| 236 | E | Earmarked fund &1 &2 is marked as completed |
| 237 | E | There are no provisions for value adjustment docs for earmarked fund & |
| 238 | E | Value adjustment documents already exist for these earmarked funds |
| 239 | E | Document &1 has document type &3 instead of the required doc. type &2 |
| 240 | E | Amounts for earmarked funds &1 &2 can still be changed manually |
| 241 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 not yet approved |
| 242 | E | Earmarked funds & is marked for archiving |
| 243 | E | Positive values are not possible for this value adjustment |
| 244 | E | Editing is not possible,document &1 is parked first |
| 245 | E | Account assignment cannot be changed, document &1 is parked first, |
| 246 | E | Document is parked first |
| 248 | E | Funds reservation with CO objects cannot be used |
| 250 | E | Value adjustment document &1 &2 &3 not yet approved |
| 251 | E | Earmarked fund &1 still awaiting approval |
| 252 | E | Processing Type: &1 |
| 253 | E | A total of &1 documents were processed |
| 254 | E | The completed indicator was changed in &1 line items |
| 255 | E | The completed indicator was changed in &1 document headers |
| 256 | E | File &1 from archive &2 was processed |
| 299 | E | The indicator cannot be reset |
| 300 | E | Reference type not maintained for doc.category &1 doc.type &2 |
| 301 | E | No field entries found for reference type & |
| 302 | E | Reference type & not defined |
| 303 | E | Reference type & cannot be deleted, It is still being used |
| 304 | E | Field status variant &1 is still used for company code &2 |
| 305 | E | Field status group &1 is still used in document &2, doc. typ &3 |
| 388 | E | No description for document type &1, category &2 |
| 389 | E | No description for fund &1 |
| 390 | E | No Description for funds center &1 |
| 391 | E | WBS element &1 not found |
| 392 | E | No description for cost center &1 |
| 393 | E | Order &1 not found |
| 394 | E | No description for commitment item &1 |
| 395 | E | Commitment item &1 not found |
| 396 | E | No description for unit of measure &1 |
| 397 | E | No description for activity &1 found |
| 398 | E | Currency &1 does not exist |
| 399 | E | No description for FM area &1 found |
| 400 | E | Field status group not maintained for document category &1 doc.type &2 |
| 401 | E | Field selection string not maintained for variant &1 group &2 |
| 402 | E | No field entries found for field selection string & |
| 403 | E | Field status group & not defined |
| 404 | E | Field selection string &1 is assigned to variant &2 and group &3 |
| 405 | E | FM area & not found |
| 406 | E | Field status variant not defined for company code & |
| 407 | E | Tolerance key &1 is still in use. You cannot delete it. |
| 408 | E | You cannot delete tolerance key &1, it is assigned to document type &2 &3 |
| 500 | E | Payment plan not found for document & |
| 501 | E | No document number specified |
| 503 | E | No period entries transferred for payment scheme from document & |
| 504 | E | Transferred header data for payment scheme not from document & |
| 505 | E | No header data transferred for payment scheme from document & |
| 506 | E | Entry already exists for & |
| 507 | E | Enter an amount |
| 508 | E | Specify a percentage rate |
| 509 | E | Specify a data type |
| 510 | E | Enter a date |
| 511 | E | Total exceeded by &1 &2 |
| 512 | E | Total too low by &1 &2 |
| 513 | E | Payment plan posted |
| 514 | E | Last due date changed |
| 515 | E | Change to last due date starts workflow after update |
| 550 | E | Document class & not permitted for table KBLK_USER |
| 551 | E | Key for KBLK_USER incomplete |
| 600 | E | Document &1 has incorrect document category &2 |
| 601 | E | Account assignment proposed from document &1 &2 |
| 602 | E | Account assignment adopted from document &1 &2 |
| 603 | E | Account assignment differs from document &1 &2 |
| 610 | E | Commitment item & is not a revenue or expenditure item |
| 611 | E | The item categories in commitment items &1 and &2 are different |
| 612 | E | Commitment item &1 is not assigned to financial transaction &2 |
| 650 | E | Maintenance screen &1 &2 could not be generated |
| 651 | E | Function group & could not be generated |
| 652 | E | Program & does not exist |
| 653 | E | the maintenance transaction was completed successfully |
| 654 | E | Program & could not be created |
| 655 | E | Enhancement wizard: Table &1 is currently blocked by user &2. |
| 656 | E | Function group & is not in customer name range |
| 657 | E | Enter a the name of function group to be created |
| 658 | E | Field & does not lie within customer namespace |
| 659 | E | & entries were marked for deletion |
| 660 | E | Function group & was not generated by enhancement wizard |
| 700 | E | No entry in table FMWF_MDRUL |
| 750 | E | Some documents not converted, Company code &1 not consistent |
| 751 | E | Documents not converted, Exchange rates &1 to &2 not maintained |
| 800 | E | Workflow group not maintained for document category &2 document type &1 |
| 801 | E | Workflow group &1 not defined |
| 802 | E | No field entries found for workflow group &1 |
| 803 | E | More than one YKBLK entry transferred |
| 804 | E | More than one XKBLK entry |
| 805 | E | No XKBLK entries |
| 806 | E | No XKBLP entries transferred |
| 807 | E | More YKBLP transferred than XKBLP entries |
| 808 | E | No XKBLP entries transferred |
| 809 | E | More than one XKBLK_USER entry transferred |
| 810 | E | No XKBLK_USER entries transferred |
| 811 | E | More than one YKBLK_USER entry transferred |
| 861 | E | Payment order created with key & |
| 862 | E | Document &1 / &2 / &3 does not exist |
| 863 | E | Internal error in call &1 with error &2 |
| 864 | E | Document &1 &2 parked |
| 865 | E | Entry &1 / &2 / &3 does not exist -> Check input |
| 866 | E | Invalid date & |
| 867 | E | Enter date in the format & |
| 868 | E | Master record does not exist for commitment item &1/&2 |
| 869 | E | Document cannot be posted since document balance is not zero |
| 870 | E | There is no master data for commitment item & |
| 871 | E | Function &1 not allowed in parameter &2 |
| 880 | E | Vendor & does not exist in earmarked funds &1 line &2 |
| 881 | E | Posting date &1 is after last due date &2 in earmarked funds &3 / &4 |
| 882 | E | Difference between payment and document currency exceeds tolerance |
| 883 | E | Payment currency &1 and document currency &2 missing in table TFM_C |
| 884 | E | Line &1: No entry in table TFM_F for &2 / &3 and NDA ID &4 |
| 885 | E | Line &1: Budget still exists in item &2 / &3 / &4, check |
| 890 | E | Error &1 when reading file &2 |
| 891 | E | Error &1 in output file &2 |
| 892 | E | File & could not be opened |
| 893 | E | No objects were selected |
| 894 | E | No authorization for output file & |
| 895 | E | File & could not be deleted |
| 896 | E | to document is earlier than 'from' document - Check your entries |
| 897 | E | No objects found. Check your entries |
| 900 | E | Invalid function code & |
| 901 | E | Function code 'M' invalid for Change Budget Address |
| 902 | E | Function code 'C' invalid for general data changes |
| 905 | E | SAPOFFICE user does not exist |
| 906 | E | Session 'WF history' does not exist |
| 910 | E | No item data exists |
| 951 | E | Document &1 line &2: field 'CONSUMEKZ' must not be selected |
| 952 | E | Document &1 line &2: field 'KUNNR' must be filled |
| 961 | E | Collective payment request created with key & |
| 962 | E | Document & / & / & does not exist |
| 963 | E | Internal error in access & with error & |
| 964 | E | Document & & parked |
| 965 | E | Entry & / & / & does not exist -> Check input |
| 966 | E | Datum & invalid |
| 967 | E | Enter data in form & |
| 968 | E | Master record for commitment &/& does not exist |
| 969 | E | Document cannot be posted because the document balance is not 0 |
| 970 | E | No master data exists for commitment item & |
| 971 | E | Function & in parameter & invalid |
| 980 | E | Vendor & in commitment & item & does not exist |
| 981 | E | Posting date & is after last due date & in commitment & / & |
| 982 | E | Difference between payment and document currencies exceeds tolerance |
| 983 | E | Payment currency & and document currency & not in table T9FMC |
| 984 | E | Line &, for commitment funds & / & and NDA ID & not in table T9FMF |
| 985 | E | Line &, there is still budget in fund & / & / &. Please check |
| 990 | E | Error & when reading file & |
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| 999 | E | & |