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SAP Message Class ME

Einkauf allgemeine Meldungen

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The Message Class ME (Einkauf allgemeine Meldungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.

Technical Information

Message Class ME
Short Text Einkauf allgemeine Meldungen
Package ME

Messages

ID Language Text
000 D *** Allgemeine Nachrichten
001 D Transaktionscode & ist nicht vorgesehen
002 D Buchungskreis & ist nicht vorgesehen
003 D Werk & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
004 D Einkaufsorganisation & ist nicht für Werk & zuständig
005 D Werk & und Lagerort & sind nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
006 D Benutzer & bearbeitet bereits & & &
007 D Systemfehler: Sperren Objekt &, Key & &
008 D Lieferant & ist für Einkaufsorg. & LTS & und Werk & gesperrt
009 D Systemfehler: Textname leer in Textobjekt & und Textid &
010 D Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
011 D Einkäufergruppe & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
012 D Belegart & ist nicht für Rahmenverträge vorgesehen
013 D Belegart &1 ist bei Belegtyp &2 nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
014 D Bitte gültige Selektionsbedingungen angeben
015 D Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
016 D Positionstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
017 D Positionstyp & ist nur mit Kontierungstyp vorgesehen
018 D Positionstyp & ist nur mit Material vorgesehen
019 D Positionstyp & ist nur ohne Material vorgesehen
020 D Positionstyp &3 ist bei Belegart &1 nicht vorgesehen
021 D Ein CpD-Lieferant ist nicht vorgesehen
022 D Lieferant & ist gesperrt
023 D Lieferant & ist für Einkaufsorg. & gesperrt
024 D Lieferant & ist zum Löschen vorgemerkt
025 D Lieferant & ist für Einkaufsorg. & zum Löschen vorgemerkt
026 D Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
027 D Transaktionscode & ist nicht vorgesehen
028 D Feldauswahl & ist nicht vorgesehen
029 D Einkaufsorganisation ist keinem Buchungskreis zugeordnet, bitte prüfen
030 D Geben Sie Einkaufsorganisation und Werk zum selben Buchungskreis ein
031 D Die Hauswährung zu Werk & konnte nicht ermittelt werden
032 D Das Sachkonto sieht keine Kontierung auf & vor
033 D Bitte positionieren Sie den Cursor auf eine Anlieferung
034 D Werk & ist für Material & nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen)
035 D Sachkonto & ist in Buchungskreis & nicht angelegt
036 D Sachkonto & ist in Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt
037 D Sachkonto & ist in Buchungskreis & zum Buchen gesperrt
038 D Sachkonto & ist in Buchungskreis & nicht direkt bebuchbar
039 D Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit
040 D Kann das Lieferdatum eingehalten werden?
041 D Das Lieferdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft
042 D Sachkonto & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen)
043 D Sachkonto & ist nur in Währung & bebuchbar
044 D Systemfehler: Feldauswahl von Sachkonto & nicht angelegt
045 D Das Sachkonto & kann nicht verwendet werden (Bitte korrigieren)
046 D Material & ist nicht vom Einkauf gepflegt
047 D Material & ist nicht von der Buchhaltung gepflegt
048 D Material & ist nicht von der Disposition gepflegt
049 D Bitte entweder Werk oder Währung eingeben
050 D Für Material & ist keine externe Beschaffung vorgesehen
051 D Material & ist zum Löschen vorgemerkt
052 D Status & des Materials & ist nicht vorgesehen
053 D Status '&' des Materials & erlaubt keine externe Beschaffung
054 D Material & hat in Werk & den Status '&'
055 D In Tabelle & fehlt der Eintrag & & &
056 D Bitte zulässige Buchungsperiode eingeben
057 D Mengeneinheit & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
058 D Mengeneinheit & ist nicht als kaufm. Einheit vorgesehen
059 D Bewertungskreis & ist nicht vorgesehen
060 D Für Material & ist keine Beschaffung vorgesehen
061 D Positionstyp & darf das Material nicht bestandsgeführt sein
062 D Material & ist kontierungspflichtig (Bitte Kontierungstyp eingeben)
063 D Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
064 D Positionstyp & ist nur ohne Kontierung vorgesehen
065 D Bei Positionstyp & muß das Material wertmäßig bestandsgeführt werden
066 D Die Kombination Positionstyp & und Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen
067 D WE-Kennzeichen von Positionstyp & und Kontierungstyp & ist unverträglich
068 D RE-Kennzeichen von Positionstyp & und Kontierungstyp & ist unverträglich
069 D Die unbekannte Kontierung ist hier nicht vorgesehen
070 D Listumfang & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
071 D Bitte genau einen Freigabecode markieren
072 D Bitte geben Sie bei ERS-Verfahren Zahlungsbedingungen an
073 D Menge in der Position ist kleiner oder gleich Menge aller Kontierungen
074 D Für Bewertungsart & ist keine Fremdbeschaffung vorgesehen
075 D Bewertungsart & ist nicht vorgesehen
076 D Konsignationspreisdaten für Lieferant & sind nicht angelegt
077 D Bitte gültiges Lieferdatum eingeben
078 D Das Lieferdatum liegt außerhalb von Fabrikkalender &
079 D Fabrikkalender & ist nicht vorhanden
080 D Lieferdatum: Der nächste Arbeitstag ist der &
081 D Die Feldauswahl zu Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen
082 D Die Warengruppe & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
083 D Bitte & & eingeben
084 D Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen)
085 D Bitte Listumfang eingeben
086 D Bitte andere Freigabestelle als in Code & mit 'X' markieren
087 D Widerspruch der Freigabevoraussetzungen zw. Code & und &
088 D Bitte zuerst Code mit 'X' für Freigabestelle & definieren
089 D Bitte zuerst Freigabestrategie & definieren
090 D Zahlungsbedingung nicht definiert (Bitte Eingabe überprüfen)
091 D Systemfehler: Zugriffsart in T180Z korrigieren
092 D Das Material & wird vorwiegend intern beschafft (Bitte Eingabe prüfen)
093 D Prüfreihenfolge bitte eindeutig eingeben
094 D Bitte Mahnstufen aufsteigend eingeben
095 D In Sprache & ist kein Kurztext gepflegt (Bitte Material & nachpflegen)
096 D Bitte höchstens ein Feld markieren
097 D Zu aktiver Prüfung bitte Reihenfolge-Ziffer eingeben
098 D Zu nicht aktiver Prüfung bitte keine Reihenfolge-Ziffer eingeben
099 D Bitte eine Freigabestrategie eingeben
100 D Freigabe mit Code & nicht möglich, bitte anderen Code auswählen
101 D Bitte Cursor auf einen Freigabecode positionieren
102 D Die Freigabevoraussetzung ist nicht erfüllt
103 D Die Freigabe von Beleg & ist bereits erfolgt
104 D Die Freigabezuständigkeit fehlt
105 D Die Freigabe ist noch nicht erfolgt
106 D Die Freigabe wurde mit Freigabecode & durchgeführt
107 D Die Freigabe wurde für Freigabecode & zurückgesetzt
108 D Es kann kein neues Freigabekennzeichen ermittelt werden
109 D Die Position ist bereits angefragt, Funktion nicht möglich
110 D Die Position ist bereits bestellt, Funktion nicht möglich
111 D Bitte nur eine Einhaltung der Versandvorschrift markieren
112 D Bitte eine Einhaltung der Versandvorschrift markieren
113 D Bitte bei getrennter Bewertung eine Bewertungsart eingeben
114 D Bitte Komponenten anlegen
115 D Eine neue Stücklistenauflösung kann nicht durchgeführt werden
116 D Die Zugriffsfolge & ist nicht vorhanden, Bearbeitung nicht möglich
117 D Die Tabelle & ist zur Zeit in Arbeit, Bearbeitung nicht möglich
118 D Es liegt ein Fehler in der Sperrverwaltung vor, Bearbeitung nicht möglich
119 D Dieses Programm kann nicht im SAP-Standard-Mandanten gestartet werden
120 D Das Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen)
121 D Programm & erfolgreich beendet, Tabelle & umgesetzt
122 D Fehler Umsetzung Tabelle & Eintrag & bei Programm &
123 D Das Liefer- und Empfangswerk sind gleich (Bitte überprüfen)
124 D Material hat keine Bestandsführung in Werk & (Bitte Eingabe überprüfen)
125 D Material & kann aus Werk & wegen Status '&' nicht entnommen werden
126 D Bitte Material mit gleicher Bestandsführung in beiden Werken eingeben
127 D Die Bewertungsdaten für Material & Bewertungsart & sind nicht gepflegt
128 D Bitte bei & nur einen WE-relevanten Bestätigungstyp eingeben
129 D Bitte prüfen Sie, ob die disp. abgeb. Mengen neu verteilt werden sollten
130 D Bei & muß der letzte Bestätigungstyp WE-relevant sein (Bitte korrigieren)
131 D Es können noch maximal & weitere Kontierungszeilen angelegt werden
132 D Die Banfen zur Zuordnung sind bereits umgesetzt
133 D Bitte schränken Sie die Selektion ein
134 D Bitte bei & Bestätigungstyp & nur einmal eingeben
135 D Bitte für Lieferavise die Funktion 'Anlieferung anlegen' benutzen
136 D Bitte Bestätigungstyp eingeben
137 D Bestätigungstyp & ist bei Bestätigungsschlüssel & nicht vorgesehen
138 D Bestätigungstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen)
139 D Bitte Bestätigungssteuerschlüssel eingeben
140 D Es sind keine druckrelevanten Änderungen zu Beleg & vorhanden
141 D Es sind keine Einteilungen zu Lieferplan & vorhanden
142 D Fehler beim OPEN_FORM bei Beleg &
143 D Diese Funktion ist in dieser Liste nicht möglich
144 D Vor der Pflege der Zeilen zum Listumfang bitte den Listumfang sichern
145 D Die Nachrichtendetailfunktion ist nicht erlaubt bei sofortigem Sichern
146 D & Banf(en) wurden geändert
147 D & Banf(en) wurden wegen fehlender Berechtigung nicht geändert
148 D & Banf(en) werden gerade von anderen Benutzern bearbeitet
149 D & Banf(en) sind bereits von anderen Benutzern geändert worden
150 D & Banf(en) sind unverändert, Sichern nicht erforderlich
151 D & Position(en) wurde(n) gebucht
152 D Bitte Kopfzeile(n) oder Reservierung(en) markieren
153 D & Banf(en) sind bereits freigegeben
154 D Es konnten keine Komponenten ermittelt werden
155 D Die Banf & & ist nicht selektierbar
156 D Bei Übergabe einer Kontraktnummer bitte auch die Position übergeben
157 D Material &1, Werk &2, Lieferant &3
158 D Bitte bei & nur einen Bestätigungstyp für WE-Zuordnung angeben
159 D Aufruf der Funktionsbausteine in falscher Reihenfolge
160 D Die avisierte Menge ist größer als die noch zu bestätigende Menge & &
161 D Die avisierte Menge ist größer als die bestellte Menge & &
162 D Die avisierte Menge ist kleiner als die Wareneingangsmenge & &
163 D Bei WE-Zuordnung muß Bestätigungstyp & auch WE-relevant sein
164 D Bei WE-Relevanz muß Bestätigungstyp & auch disporelevant sein
165 D Selektierte Summenzeilen werden nicht übernommen
166 D Bitte Freigabevoraussetzungen überprüfen
167 D Bitte Freigabezustände überprüfen
168 D Keine anzeigbaren Daten gefunden
169 D Einteilungen wurden noch nicht übermittelt
170 D Versandterminierung ist für Position & & nicht möglich
171 D Lieferuhrzeit & haltbar? Realistische Lieferuhrzeit: &
172 D Für Konditionsart &1 fehlt der Rückstellungs-Kontoschlüssel im Schema &2
173 D Abrufdokumentation kann nicht an das zentrale System weitergegeben werden
174 D Die Disposition verwendet Sonderbeschaffungsart & für das Material &
175 D Beleg ist bereits ausgegeben, Funktion nicht möglich
176 D & & wurde mittlerweile geändert, Funktion nicht möglich
177 D Die Freigaben wurden gesichert
178 D Die Charge & ist für Material & nicht gepflegt (Bitte Eingabe überprüfen)
179 D Fehler in der Klassifizierung (Klasse & Klassenart 032)
180 D Diese Bestellung wurde im System &1 angelegt
181 D Bitte für alle Freigabegruppen dieselbe Klasse eintragen
182 D Eingabe & bei diesem Sachkonto nicht erlaubt
183 D Die Einstellungen können nicht (komplett) transportiert werden
184 D Bitte ein Nachrichtenschema eingeben
185 D Beleg & wird bereits bearbeitet
186 D Beleg & Position & wird bereits bearbeitet
187 D Sie haben keine Berechtigung für Beleg & &
188 D Fehler in: '&', Variable(n): '&' '&'
189 D Für Material & wird Sonderbeschaffungsart & verwendet
190 D Anlieferung im Bestätigungssteuerschlüssel nicht vorgesehen
191 D Zu der eingegebenen Nummer existiert keine Adresse
192 D Es konnten keine Freigabecodes ermittelt werden
193 D Sachkonto mit Währung & bei bewertetem Wareneingang nicht möglich
194 D Bisherige Freigabevoraussetzungen gehen verloren
195 D Alle Abrufe zu Lieferplan & sind schon versendet
196 D Zum Abruf & des Lieferplans & gibt es keine Einteilungen
197 D Keine Kontierung erlaubt für Umlagerung des Materials & ins Werk &
198 D Bitte wählen Sie für diese Funktion eine Positionszeile aus
199 D Überlauf bei Gewicht bzw. Volumen
200 D ***** Fehlermeldungen auf Listen
201 D Bitte gültige Zeile auswählen
202 D Die WE-bezogene Rechnungsprüfung ist nicht aktiv
203 D Die Bestellanforderungen wurden geändert
204 D Die Bestellanforderungen wurden bereits bearbeitet
205 D Nur 'EQ' und 'I' für Selektionsparameter erlaubt
206 D Selektionsparameter & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
207 D Die Steuerungsparameter für Transaktion & fehlen
208 D Zur Banf (&/&) können keine Rahmenverträge zugeordnet werden
209 D Bitte Bestellanforderung mit Material auswählen
210 D Für diese Funktion bitte Konsignationspositionen auswählen
211 D Es wurden keine Zuordnungen vorgenommen
212 D Zu den Selektionskriterien sind keine zugeordneten Banfen vorhanden
213 D Bitte das Ende des Blocks markieren
214 D Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit
215 D Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit
216 D Das Anfragedatum liegt in der Vergangenheit
217 D Die externe Nummernvergabe ist bei Belegart & nicht vorgesehen
218 D Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben
219 D Bitte Anfragedatum eingeben
220 D Bitte Bestelldatum eingeben
221 D Bitte gültige Sprache eingeben
222 D Bitte markieren Sie vorher die entsprechenden Zeilen
223 D Es wurden keine Nachrichten erzeugt
224 D Die Nachrichten wurden gesichert
225 D Bitte Banfen mit gleichen Daten markieren
226 D Es wurden keine passenden Rahmenverträge gefunden
227 D Es wurden keine passenden Konsilieferanten gefunden
228 D Es wurden keine passenden Infosätze gefunden
229 D Zur Position & sind keine Bestellungen vorhanden
230 D Es wurden keine Nachrichten gefunden, bitte Eingabe überprüfen
231 D Bitte nur Rahmenverträge auswählen
232 D Diese Banf ist bereits freigegeben
233 D Bei dieser Banf fehlt die Freigabevoraussetzung
234 D Die markierten Banfen sind bereits freigegeben
235 D Wegen fehlender Berechtigungen ist die Liste unvollständig
236 D Wegen fehlender Berechtigungen konnte nichts selektiert werden
237 D Bei diesem Beleg fehlt Ihnen die Berechtigung, Änderungen anzuzeigen
238 D Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Banfen
239 D Sie haben nur die Berechtigung, & Banfen zu ändern
240 D Bitte Freigabecode eingeben
241 D Sie haben keine Berechtigung für Freigabecode &
242 D Bei dieser Banf haben Sie keine Berechtigung, Änderungen anzuzeigen
243 D Bitte für Sortierreihenfolge jede Ziffer nur einmal eingeben
244 D Bitte für Sortierreihenfolge Ziffer zwischen 1 und 6 eingeben
245 D Bitte für Ausgabereihenfolge jede Ziffer nur einmal eingeben
246 D Bitte für Ausgabereihenfolge Ziffer zwischen 1 und 5 eingeben
247 D Bitte nur ein Feld für ABC-Analyse markieren
248 D Bitte für ABC-Analyse A- und B-Prozentsatz eingeben
249 D Bitte Summe aus A- und B-Prozentsatz kleiner als 100 eingeben
250 D Bitte beide Vergleichsperioden eingeben
251 D Das Datum 'von' ist größer als das Datum 'bis' (Bitte korrigieren)
252 D Die Vergleichsperioden überlappen sich (Bitte überprüfen)
253 D Bitte Nettowert-Grenzen streng aufsteigend eingeben
254 D Bitte nur Nachrichten mit Druckausgabe markieren
255 D Die Anzeige ist nur für Druckbelege vorgesehen
256 D Alle Nachrichten zu Einkaufsbeleg & wurden bereits ausgegeben
257 D Die Nachrichten wurden ausgegeben
258 D Die Nachrichten wurden ausgegeben bzw. gesichert
259 D Bitte Belegnummern oder Nachrichtenapplikation angeben
260 D Es wurden keine passenden Einkaufsbelege gefunden
261 D Es wurden keine passenden Bestellanforderungen gefunden
262 D Die Bestellanf. sind zum Teil nicht für Anfragebearbeitung freigegeben
263 D Es ist keine Bestellanforderung für Anfragebearbeitung freigegeben
264 D Die Bestellanf. sind zum Teil nicht für Bestellbearbeitung freigegeben
265 D Es ist keine Bestellanforderung für Bestellbearbeitung freigegeben
266 D Bitte entweder nach Vorgangsnummer oder Netzplannummer selektieren.
267 D Bitte gültigen Listumfang eingeben
268 D Zur eingegebenen Selektion existieren keine Infosätze
269 D Bitte mindestens einen Lieferanten markieren
270 D Bitte zuerst Positionen markieren
271 D Es wurden mehr als 100 Nachr. gelesen. Bitte über Belegnummer selektieren
272 D Bitte wählen Sie eine Position mit Material aus
273 D Diese Funktion ist bei Kontrakten nicht möglich
274 D Diese Funktion ist nur bei Kontrakten möglich
275 D Diese Funktion ist für diese Bestellposition nicht möglich
276 D Diese Banf ist bereits über die Einzelfreigabe bearbeitet worden
277 D Bitte markieren Sie zuerst die gewünschte Zeile
278 D Die Druckaufbereitung wurde abgebrochen
279 D Druckauftrag für Einkaufsverhandlungsblatt wurde erstellt
280 D Bitte in Listumfang & Routine & nur einmal verwenden
281 D Bitte in Listumfang & die Routinen zum Bestellwert korrigieren
282 D Bitte in Listumfang & nur eine Routine zur LiefBeurt. verwenden
283 D Bitte in Listumfang & die Routinenreihenfolge überprüfen
284 D Listumfang & enthält keine Routine mit Infosatzdaten, bitte überprüfen
285 D Diese Funktion ist nur für Positionen mit Bestätigungsschlüssel möglich
286 D Diese Funktion ist bei Anfragen nicht möglich
287 D Der Listumfang & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren
288 D Banf & Position & wurde bereits geändert, bitte überprüfen
289 D Banf & Position & wurde bereits angefragt, bitte überprüfen
290 D Banf & Position & wurde bereits bestellt, bitte überprüfen
291 D Für einen Listumfang mit Dynpro bitte keinen Zeilenaufbau pflegen
292 D Bitte die entsprechende Kopfzeile markieren
293 D Bitte Cursor auf gewünschter Detailzeile positionieren
294 D Zum Materialbeleg & & sind keine Konditionen vorhanden
295 D Bitte selektieren Sie eine Dienstleistungsposition
296 D Bitte zuerst Abrufe markieren
297 D Position & unterliegt keiner Freigabestrategie
298 D Einkaufsbeleg & unterliegt keiner Freigabestrategie
299 D Fehler in der Obligoprüfung
300 D *** Maßeinheitenkonvertierung ***
301 D Systemfehler: Feld für ME ist weder 3- noch 6-stellig
302 D Systemfehler: interne ME & Spr. & fehlt
303 D & & & &
304 D Bitte Toleranzprofil für & Periode & vollständig pflegen
305 D Maßeinheit & ist in Sprache & nicht angelegt
306 D Wertüberlauf beim Ermitteln des Banfwerts für die Freigabestrategie
307 D Bitte Maßeinheit 3-stellig eingeben
308 D Bitte Maßeinheit 6-stellig eingeben
309 D Bitte gültiges Sortierkennzeichen eingeben
310 D Keine weitere Detailauflösung
311 D Es konnte keine Freigabegruppe ermittelt werden
312 D Bitte entweder Lieferanten, Infosatz, Vertrag oder Lieferwerk eingeben
313 D Naturalrabatt für Position &1 wurde nicht gewährt
314 D Mindestmenge für Naturalrabatt nicht erreicht (Position &)
315 D ME für Naturalrabatt kann nicht in BME umgerechnet werden (Position &)
316 D Bedingungen der Rechenregel für Naturalrabatt nicht erfüllt (Position &)
317 D Naturalrabatt für Position & kann nicht gewährt werden
318 D Die Lieferplanposition ist gelöscht/gesperrt, Einteilung nicht möglich
319 D Kontierungsdaten schon vorhanden, Banf-Kontierung wird ignoriert
320 D Die Nachricht wurde unter der Spool-Auftragsnummer & ausgegeben
321 D Position & desselben Vertrages ist für die Disposition vorgesehen
322 D Vertragsposition &1 &2 ist bereits für die Disposition vorgesehen
323 D Zur Einkaufsorg. & ist mehr als eine Referenzeinkaufsorg. gepflegt
324 D Material & hat den Status '&'
325 D Material & ist erst ab & gültig
326 D Material & wurde zum & liquidiert
327 D Fehler bei Ermittlung des Naturalrabatts für Material &
328 D Der Effektivpreis wird negativ (Bitte korrigieren)
329 D Rolle &1 ist für Lieferant &2 im Stammsatz nicht vorgesehen
330 D Für diese Warengruppe ist ein Kontrakt vorhanden
331 D Für diese Warengruppe ist ein Lieferplan vorhanden
332 D Für diese Warengruppe ist ein Zentralkontrakt vorhanden
333 D Vorgeschlagenes Abgrenzungsdatum bitte nicht nach dem & wählen
334 D Bitte Perioden pro Abrufart fortlaufend pflegen
335 D & Beleg(e) zur Verdichtung gefunden
336 D Position & enthält keine Materialnummer
337 D Die Bestellmengeneinheit kann nicht geändert werden
338 D Der Lieferant & ist ein CpD-Lieferant
339 D Bitte erst Partnerrolle eingeben
340 D Bitte bei Vergleichsperiode 1 den 'Von-Monat' eingeben
341 D Bitte nur Perioden zwischen dem & und dem & eingeben
342 D Bei Vergleichsperiode 1 'Von-Monat' kleiner als 'Bis-Monat' eingeben
343 D Die eingegebenen Vergleichsperioden überlappen sich
344 D Bitte bei Vergleichsperiode 2 den 'Von-Monat' eingeben
345 D Bei Vergleichsperiode 2 den 'Von-Monat' kleiner als 'Bis-Monat' eingeben
346 D Material & ist serialnummernpflichtig und kann nicht selektiert werden
347 D Abrufe zum Kontrakt & sind nicht möglich, da Kontrakt nicht freigegeben
348 D Der Orderbuchsatz wurde in einem anderen System angelegt
349 D Laufzeit wurde aus Anfrage übernommen (Bitte prüfen)
350 D Bitte eine Partnernummer eingeben
351 D Bitte eine gültige Partnerrolle eingeben
352 D Rückstand als Erstellungskriterium setzt dessen Ermittlung voraus
353 D Eintrag ist schon vorhanden
354 D Bitte eine Partnerrolle eingeben
355 D Bitte unterschiedl. Einkaufsorg., Lief.-Teilsort. oder Werk eingeben
356 D Es konnten keine Partner ermittelt werden
357 D Bitte zuerst Partner markieren
358 D Bitte zuerst gültige Zeile(n) markieren
359 D Es kann nur ein(e) & erfaßt werden
360 D Prüfhorizont (&1 AT) des &2 ist &3 als dessen Abrufhorizont (&4 AT)
361 D Für Einkorg. & ist ein Kontraktabruf nicht zulässig
362 D Bitte nur einen Partner als Default-& kennzeichnen
363 D Partnerrolle '&' darf nicht gelöscht werden
364 D Partnerrolle '&1' ist für Lieferanten der Kontengruppe &2 nicht zulässig
365 D Für die & wurde kein Partnerschema eingetragen
366 D Bei der Partnerpflege fehlen folgende Pflichtrollen: &2
367 D Für Bestätigungssteuerschlüssel & ist kein Bestätigungstyp & erlaubt
368 D Keine Vorschlagswerte für Zulesetabelle zum Zielfeld & ermittelbar
369 D Verfügbarkeitsprüfung ist nur für Umlagerpositionen möglich
370 D Für die Kombination Belegart/Lieferwerk ist keine Prüfregel eingetragen
371 D Für das Material ist keine Prüfgruppe im Materialstammsatz eingetragen
372 D Es konnte keine Freigabestrategie ermittelt werden
373 D Es konnte keine Freigabevoraussetzung ermittelt werden
374 D Pos. & : Die Zielmenge & ist kleiner als die bestellte Menge &
375 D Mehrere Bezugsquellen eines Lieferanten sind für die Disposition relevant
376 D Bitte Datumsabgrenzung für Beleg & & korrigieren
379 D Das Angebot zur & & wurde gepflegt
380 D Zollgebiet für Land & nicht angelegt
381 D Für Bestätigungssteuerschlüssel & ist keine Anlieferung vorgesehen
382 D Bitte Zollgebiet eingeben
383 D Eintrag nicht vorhanden
384 D Bitte Datum der Lieferantenerklärung eingeben
385 D Achtung, Sie haben unterschiedliche Auslauftermine eingegeben
386 D Bestellmenge entspricht nicht den Rundungsregeln
387 D Fehler bei der Ermittlung des Wertes der offenen Rechnungen
388 D Wertüberlauf beim Ermitteln des Bestellanforderungswertes
389 D Feldüberlauf in Feld &
390 D Der Einkaufsbeleg & ist noch nicht freigegeben
391 D Für Lieferant &1 ist keine Versandabwicklung vorgesehen
392 D Für Position &1 ist keine Lieferart für die Retourenabwicklung zugeordnet
393 D Für Position & konnten keine Versanddaten ermittelt werden
394 D Lieferant & ist nicht als Kunde für den Vertriebsbereich &/&/& gepflegt
395 D Dem Bestät.steuerschlüssel & bitte Bestätigungstyp 'Anlieferung' zuordnen
396 D Für die Losgröße ist die Splittungslogik aktiv (Bitte Quoten pflegen)
397 D Der Kontrakt enthält keine werksübergreifenden Positionen
398 D Für Position & sind keine werksspezifischen Konditionen möglich
399 D Der Konsignationsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden
400 D Summierfelder gespeichert
401 D Summierfelder nicht gespeichert
402 D Weniger als zwei Einteilungen sind zur Komprimierung nicht geeignet
403 D Bitte Von-Feld > Bis-Feld eingeben
404 D Geben Sie die Suchzeichenkette nur im Von-Feld an
405 D Keine Vorschläge zur &
406 D Betrag & formal fehlerhaft
407 D Von Beleg & ist die Position & gelöscht
408 D Bitte entw. Material oder Kz. 'Ohne Material' eingeben
409 D Es wurde kein Arbeitsvorrat ausgewählt
410 D Bitte Cursor richtig positionieren
411 D Keine Sortfelder in T180P gepflegt
412 D Bitte wählen Sie eine Belegart aus oder markieren Sie alle
413 D Einzelsätze aus Originaltabelle gelöscht
414 D Keine Änderungsberechtigung für die angezeigten Posten
415 D Fehlerprotokoll ist leer. Anzeige ist nicht möglich
416 D Es wurden keine Belege erstellt, Anzeige ist nicht möglich
417 D Einzelsätze in Historientabelle eingefügt
418 D Verdichtete Sätze in Originaltabelle eingefügt
419 D Bitte wählen Sie ein Kriterium
420 D Es konnte kein Arbeitsvorrat selektiert werden (Bitte Eingaben prüfen)
421 D Einzelsätze aus Historientabelle gelöscht
422 D Bestellpositionen aufgrund Berechtigungen/Selektionsparameter abgelehnt
423 D Bitte wählen Sie e i n e Option
424 D Maximale Anzahl Modi erreicht
425 D Es können maximal 3 Felder angegeben werden
426 D Bitte genau ein 'X' eingeben
427 D Suche erfolglos
428 D Verdichtete Sätze aus Originaltabelle gelöscht
429 D Bitte Cursor positionieren
430 D Keine Selektionskriterien aktiv
431 D Selektionskriterien gespeichert
432 D Bitte markieren Sie
433 D Keine Berechtigung für & und &
434 D Bitte wählen Sie ...
435 D Selektionseingaben zurückgenommen
436 D Bitte mindestens ein Hauptselektionskriterium eingeben
437 D Es waren keine Selektionseingaben zurückzunehmen
438 D Die gespeicherten Selektionseingaben können geändert werden
439 D Einzelsätze in die Originaltabelle eingefügt
440 D & & & erfolgreich abgeschlossen
441 D Vorgeschlagenes Abgrenzungsdatum nicht in Zukunft verschieben
442 D Auswahl 'Keine periodische' nicht zulässig
443 D Alle Lieferpläne werden selektiert: Bitte schränken Sie die Selektion ein
444 D Steuerung ü. Konsignationsinfos. wurde aktiviert (Bitte transportieren)
445 D Die Konsignationssteuerung über Konsignationsinfosätze wurde deaktiviert
446 D Die Konsignationssteuerung wurde nicht verändert
447 D Ausschöpfungsgrad von weniger als 50% erfordert keine Neunumerierung
448 D Ausschöpfungsgrad > 100% (Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe)
449 D Datum (im von-Feld) formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen)
450 D Datum (im bis-Feld) formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen)
451 D Datum & formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen)
452 D Der Banf ist ein Rahmenvertrag zugeordnet, der keine Kontierung erlaubt
453 D Lohnbearbeitung: Änderung Verbrauchs- und Sonderbestandskz. nicht erlaubt
454 D Lagerort &3 gehört zu einem anderen Dispositionsbereich als Lagerort &1
455 D Bitte geben Sie eine Infosatznummer ein
456 D Der Kontierungstyp kann für Blanko-Positionen nicht geändert werden
457 D Lieferplan mit Einteilungen -> Kontierungstyp nicht änderbar
458 D Nach Waren- oder Rechnungseingang ist der Kontierungstyp nicht änderbar
459 D Position von anderer Anwendung initiiert -> Kontierungstyp nicht änderbar
460 D Bitte gültige Zeile auswählen
461 D Wegen ungültiger Daten werden nicht alle Einkaufsbelege angezeigt
462 D Bitte Planungskalender für die Übermittlung pflegen
463 D Bitte Planungskalender für die Aggregation pflegen
464 D Bitte Wert für Folgezeitraum größer als Wert für Vorgängerzeitr. eingeben
465 D Objekttyp & ist hier nicht erlaubt
466 D Fehler beim Auflösen eines strukturierten Artikels
467 D Bitte neue und alte Währung zusammen eingeben
468 D Die Konditionsbeträge werden von & nach & umgerechnet
469 D Bitte genau zwei Abrufe auswählen
470 D Bitte verwenden Sie einen Bestätigungssteuerschlüssel ohne Anlieferung
471 D Werte werden in & ausgegeben
472 D Zeilenaufbau für Summenzeilen gespeichert
473 D Bitte Anzahl der Top-Materialien angeben
474 D Bitte gültigen Zeitraum angeben
475 D Bitte korrekte Listvariante eingeben
476 D Neuselektion ist nicht notwendig
477 D Bitte Vertriebsweg angeben
478 D Bitte Verkaufsbüro angeben
479 D Bitte Verkaufsgruppe angeben
480 D Bitte Anzahl Top-Kunden/Materialien angeben
481 D Bitte ein Feld der Selektionsarten füllen
482 D Lieferant & nicht umgesetzt, da anderweitig in Bearbeitung
483 D Bitte nur eine Dimension ankreuzen
484 D Das best. gef. Material & zum HTN & ist zum Löschen vorgemerkt
485 D Bitte Zielwährung angeben
486 D Für & & Monat & wurde keine Selektion durchgeführt
487 D Für & & wurde keine Selektion durchgeführt
488 D Selektion wurde durchgeführt
489 D Das Abspeichern in der INDX war nicht erfolgreich
490 D Pipeline- bzw. Konsignationsinfosatz ist nur mit Material möglich
491 D Die Konsignationsabwicklung über Konsignationsinfosätze ist nicht aktiv
492 D Bitte überprüfen Sie die Freigabeklassen (Siehe Langtext)
493 D Die Bestellanforderung & unterliegt keiner Freigabestrategie
494 D Freigabe wird im Rahmen der Gesamtfreigabe für alle Positionen gesetzt
495 D Wegen Änderungen in der Banf wurde eine neue Freigabestrategie ermittelt
496 D Nach Freigabe wurde wegen Änderungen eine neue Freigabestrategie gezogen
497 D Bitte Tabelle & pflegen
498 D Protokoll ist nicht vorhanden
499 D Abbruch: Fehler in Routine &
500 D Fehler bei Ermittlung des Nettopreises
501 D Bitte selektieren Sie Banfen zur Gesamtfreigabe und/oder Positionsfrg.
502 D Sequentielle Datei & konnte nicht geöffnet werden (Dateiname überprüfen)
503 D In sequentieller Datei & sind keine Batch-Input-Sätze vorhanden
504 D Der erste Satz der sequentiellen Datei & ist kein Mappensatz (Typ 0)
505 D Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Mandanten
506 D Mappe &: übergebener Mandant weicht von Systemmandanten & ab
507 D Mappe & Mappenname & wurde geöffnet
508 D Mappe & Mappenname & wurde angelegt
509 D Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Benutzernamen
510 D Die Bearbeitung wurde abgebrochen
511 D Kontierte Banfen werden über Mehrfachkontierungsbild eingespielt
512 D Der Positionstyp & kann im Batch-Input nicht verarbeitet werden
513 D Freigabe wird im Rahmen der Gesamtfreigabe für alle Positionen zurückges.
514 D Es wurde keine UStIdentNr. für & gepflegt
515 D Land der UstIdentNr (&) weicht vom Empfangsland (&) ab
516 D Dieser Lieferplanposition ist kein Erstellungsprofil zugeordnet
517 D Zu den selektierten Bestellungen liegen Avise vor
518 D Bitte geben Sie bei kontierten Positionen ein Werk ein
519 D Aufgrund von Änderungen unterliegt die Banf keiner Freigabestrategie
520 D Kein Vergleich möglich
521 D Mappe &: die erste Transaktion beginnt nicht mit einem Kopfsatz (Typ 1)
522 D Transaktion & Satz &: Datensatz ist nicht mit Satztyp 2 gekennzeichnet
523 D Transaktion & Satz &: der Strukturname wurde nicht angegeben
524 D Transaktion &: keine Bearbeitung des allgemeinen Bereichs möglich
525 D Bitte Menge >= & eingeben
526 D Transaktion &: keine Bearbeitung des EinkaufsorgBereichs möglich
527 D Transaktion & Satz &: Struktur & wurde mehr als einmal übergeben
528 D Transaktion &: Transaktionscode & ist in Tab. T160 nicht definiert
529 D Transaktion &: Transaktionscode & ist nicht unterstützt
530 D Transaktion &: Daten der Struktur & können nicht bearbeitet werden
531 D Transaktion & Satz &: die Struktur ist nicht unterstützt
532 D Transaktion &: es wurde kein Transaktionscode übergeben
533 D Transaktion &: Transaktionscode & wird nicht durchgeführt
534 D Vertriebsbelegtyp der Lieferart muß '&' sein
535 D Feldüberlauf im Feld Banfwert. Bitte korrigieren Sie Ihre Wertangabe
536 D Kein passender Vertriebsbereich für Lieferwerk und empf. Werk gefunden.
537 D Bitte laufende Nummer zwischen '1' und '8' verwenden
538 D Beleg & nicht vorhanden, Löschkennzeichen kann nicht geändert werden
539 D Verdichten Sie im Dialog mit möglichst kleinen Datenmengen
540 D An den Partner '&' wurde bereits eine Nachricht versendet
541 D Partnerrolle & in Bestellung & nicht gepflegt
542 D Die letzte vergebene Nummer & übersteigt die Anzahl der Sätze &
543 D Bitte keine Summenzeile markieren
544 D Es können nur die jüngsten & Einteilungen dekomprimiert werden
545 D Zu Position & wurden bereits & & (&) bestätigt
546 D Realistischer Freigabetermin: &
547 D Wählen Sie die prozentuale Verteilung der Mehrfachkontierung
548 D Retouren sind für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich
549 D Dies ist eine Kanban-Lieferplanposition
550 D Material & wird im Lager geführt. Legen Sie ggf. eine Reservierung an
551 D Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden
552 D Bitte pro Bestellung nur Werke aus einem Land wählen, hier &
553 D Es sind nur Rahmenverträge mit Bestellmengeneinheit & erlaubt
554 D Der Steuerungsschlüssel & kann hier nicht verwendet werden
555 D Der Bestellgrund & ist nicht vorgesehen
556 D Unterpositionen vom Typ &1 bitte über die Hauptposition löschen
557 D Das Anfragedatum liegt in der Vergangenheit
558 D Es konnte kein Bestandskonto für den Einzelbestand ermittelt werden
559 D Bei Währungsänderung bitte 'Gültig von' und 'Gültig bis' eingeben
560 D Bei Währungsänderung bitte auch 'Staffelzeilen' markieren
561 D In den Zusatzkonditionen wird die Währung nicht geändert
562 D Bitte alte und neue Währung eingeben
563 D Bitte ein Steuerkennzeichen eingeben (nachträgliche Abrechnung)
564 D Bitte bei nachträglicher Abrechnung das Steuerkennzeichen prüfen
565 D Den Lagerort & gibt es in keinem Werk
566 D Der Kurstyp & ist nicht vorgesehen
567 D Bitte einen Kurstyp eingeben
568 D Es ist keine Umrechnung zwischen & und & mit Kurstyp & möglich
569 D Für Unterpositionen bitte übergeordnete Position eingeben
570 D Übergeordnete Position & ist nicht vorhanden
571 D In übergeordneten Positionen ist der Kontierungstyp nicht änderbar
572 D In Unterpositionen ist der Kontierungstyp nicht änderbar
573 D Wegen Fehler in der Preisfindung kann der Vorgang nicht gebucht werden
574 D Kontraktabruf nur für Lieferpläne mit zeitabhängigen Konditionen erlaubt
575 D Bei Einzelchargenbewertung WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden
576 D Für Material & in Position & konnte kein Verkaufspreis ermittelt werden
577 D Kontierungsposition kann nicht gelöscht werden, da Rechnung vorhanden
578 D Menge kann nicht unter bereits berechnete Menge geändert werden
579 D Die Bestellanf. können zum Teil nicht in Bestellungen umgesetzt werden
580 D Es ist keine Bestellanforderung in eine Bestellung umsetzbar
581 D Lohnbearbeiterlieferant in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich
582 D Adreßänderung nicht in allen Positionen möglich
583 D Empfangender Lieferant in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich
584 D Kunde in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich
585 D Für Werk &1 kann von diesem Kontrakt nicht abgerufen werden
586 D Versanddaten sind nur bei Umlager- und Retourenpositionen relevant
587 D Für diese Position liegt noch kein Angebot vor
588 D Das Vertragsdatum liegt in der Vergangenheit
589 D Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit
590 D Es konnten nicht für alle Belege Mahnnachrichten erzeugt werden
591 D Für Position & sind keine Versanddaten vorhanden
592 D Bitte entweder Vorlagebeleg eingeben oder Suche durchführen
593 D Wertfortschreibung für WE noch nicht vollständig erfolgt
594 D Das statistische Lieferdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft
595 D Die HTN & des Kontraktes stimmt nicht mit der HTN & des Orderb. überein
596 D Ein Rückladen der Einteilungen ist nicht möglich
597 D Heben Sie die Verdichtung nach gezielter Auswahl im Dialog auf
598 D Angebot ist bereits vorhanden
599 D Tabelle/Parameter '&' ist initial
600 D Bei absoluten Beträgen können keine Staffelzeilen verändert werden
601 D Bitte Gültigkeit angeben
602 D Bitte entweder Prozentwert oder absoluten Betrag eingeben
603 D Bei prozentualer Veränderung bitte Vorzeichen eingeben
604 D Bitte entweder Kennzeichen 'Bruttopreis' oder eine Konditionsart eingeben
605 D Keine Berechtigung zum Ändern von Konditionen der Konditionsart &
606 D Es werden die Einkaufsorgdaten der Einkaufsorganisation & angezeigt
607 D Zur Variante & wird der Infosatz des Sammelartikels & aufgerufen
608 D Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert
609 D Bestätigter Preis kann nicht in die Belegkonditionen eingestellt werden
610 D Kein Lieferant für die selektierte Position vorhanden
611 D Vorzeichen des Betrags unverträglich mit Vorzeichen der Konditionsart &
612 D Retouren f. Positionen, bei denen Menge keine Rolle spielt, nicht möglich
613 D Bei Pos. mit Anteils-ME ist nur WE-bezogene Rechnungsprüfung erlaubt
614 D Keine Daten zu Einteilungen vorhanden
615 D Der Einkaufsbeleg & ist bereits archiviert
616 D Eine Anfrage kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden
617 D Ein Kontrakt kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden
618 D Ein Lieferplan kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden
619 D Für das Kopieren der Position &1 bitte die Hauptposition markieren
620 D Die Kontraktposition & & ist gelöscht. Ein Abruf ist nicht möglich
621 D Die Kontraktposition & & ist gesperrt. Ein Abruf ist nicht möglich
622 D Sie haben keine Berechtigung für einen Kontraktabruf
623 D Sie haben keine Berechtigung für einen Kontraktabruf zu Positionstyp &
624 D Sie haben keine Berechtigung für eine Bestellung mit Banfbezug
625 D Bewerteter Einzelbestand ist nur bei bewertetem Wareneingang zulässig
626 D Bitte Reservierungen markieren
627 D Reservierungen wurden gelöscht
628 D Erfassen Sie ggf. Vorschlagsdaten für die Positionen, weiter mit ENTER
629 D Bitte geben Sie mindestens ein Kontierungsobjekt ein
630 D Bitte wählen Sie einen Belegtyp aus
631 D Verkauf über Infosätze für berechnete Beistellkomponenten nicht aktiv
632 D Von Beleg & ist die Position & bereits endgeliefert
633 D Es existieren bereits Leistungsabnahmen und/oder Rechnungen zur Position
634 D &1 &2: Abgrenzungsdatum &3 kleiner Datum Verdichtungssatz &4
635 D Die Bestätigung kann nicht gelöscht werden
636 D Position & zum Rahmenvertrag & ist gesperrt
637 D Es wurden bereits & & bestätigt, bitte Einteilungsmenge anpassen
638 D Stückliste wurde neu aufgelöst
639 D Preisanzeigeberechtigung fehlt: & & & &
640 D Retoure mit SD-Lieferung ist für Konsignationspositionen nicht möglich
641 D Positionstyp &1 ist nur für Kontrakte vorgesehen
642 D Lohnbearbeitung ist nur mit Lieferant möglich
643 D Die Bestellung ist nur voererfasst. Lieferavis wird nicht angelegt.
644 D Mehrmalige Infosatzfortschreibung für identische Daten (Infosatz, Werk)
645 D Lohnbearb. als Umlagerung innerhalb eines Buchungskreises nicht möglich
646 D Konsignation innerhalb eines Buchungskreises ist nicht möglich
647 D Es existiert noch eine gesperrte Rechnung &1/&2
648 D Das Steuerkennzeichen & im Schema & ist ungültig
649 D Preisdatumstyp nach erfolgtem WE / WA nicht mehr änderbar
650 D *** Nachrichten Sammelartikel-, Variantenhandling
651 D Die Summe der Varianten ist 0
652 D Die Gesamtmenge wurde auf 0 gesetzt
653 D Die Bestellmenge des Sammelartikels ist ungleich der Summe der Varianten
654 D Bitte Menge und Lieferdatum eingeben
655 D Die Kopftexte wurden neu ermittelt, bitte überprüfen
656 D Ware ist bereits ausgeliefert, Lieferung wird nicht mehr angepasst
657 D Werk &2 ist zum Lieferdatum geschlossen
658 D Bitte versorgen Sie auch den Schnittstellenparameter &1.
659 D Bitte entweder Materialnummer oder Kurztext und Warengruppe eingeben
660 D Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden
661 D Bitte verwenden Sie einen Lieferplan ohne Abrufdokumentation
662 D Sie können das System für Planung und Abruferstellung nicht mehr ändern
663 D Planung und Abruf im APO erfordert anderen Bestätigungssteuerschlüssel
664 D Änderung & konnte nicht durchgeführt werden.
665 D Die Bestellanforderungen zuerst sichern
666 D Werk &4 ungleich beschaffendem Werk &3 aus Bestellanforderung &1 Pos. &2
667 D Max. Zeilennummer erreicht, bitte immer zuerst Zeilennr manuell eingeben
668 D Die avisierte Menge zum Bestätigungstyp &1 übersteigt die Bestellmenge
669 D Bestätigungstyp &1: Lieferdatum &2 weicht vom Einteilungsdatum &3 ab.
670 D Für Lieferwerk &1 und empfangendes Werk &2 ist keine Bestellart definiert
671 D Für BestArt/PosTyp &1/&2 (Banf) ist keine BestArt(Bestellung) definiert
672 D Für Bestellart &1 (Banf) ist keine Bestellart (Bestellung) definiert
673 D Bitte Material oder Kurztext eingeben
674 D APO: & & & &
675 D Die Partnerrolle 'Lieferant' kann nur über POHEADER gepflegt werden.
676 D Der Zielwert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen)
677 D Fehler in Schnittstelle zum Rechnungswesen: &1 Banfen,siehe Anwendungslog
678 D Bestellmengeneinheit &1 erlaubt nur weniger Nachkommastellen.
679 D Mehrfachkontierung bei buchungskreisinternen Umlagerungen nicht möglich
680 D Preisdatumstyp für Position & auf 'Manuell' geändert
681 D Materialkurztexte in Belegsprache geändert
682 D Belegdatum geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen
683 D Bestellanforderung &1 &2 ist zwischenzeitlich von MRP gelöscht
685 D Statistischer Wareneingang zur Bestellposition &1 &2 nicht gebucht
686 D Sie haben einen Lagerort, aber kein Werk angegeben (Bitte Eingabe prüfen)
688 D Wegen Quotierung bitte zuerst Änderungen sichern
690 D Daten-Cluster &1 wurde gesichert
691 D Bitte geben Sie ein gültiges Daten-Cluster ein
692 D Die Daten-Cluster wurden gelöscht
693 D Für Land &1 konnte keine Währung ermittelt werden
699 D Quantity Conversion doesn't happen, if no condition exists
700 D Aus Nummernkreis & und Objekt & kann keine Nummer ermittelt werden
701 D Der Einkaufsbeleg & ist nicht vorhanden
702 D Der Einkaufsbeleg & hat Löschkennzeichen &
703 D Der Einkaufsbeleg & ist weder Bestellung noch Lieferplan
704 D Der Kurs & weicht vom Bestellkurs & um & % ab
705 D Währung & aus Beleg ist ungleich eingegebener Währung &
706 D Position &1 zum Einkaufsbeleg &2 ist nicht vorhanden
707 D Zu Einkaufsbeleg & wurden keine Positionen selektiert
708 D Position & zum Einkaufsbeleg & ist nicht auswählbar
709 D Es ist keine Position zum Einkaufsbeleg & auswählbar
710 D Die Bestellung & ist keine Umlagerungsbestellung
711 D Es wurde keine Position für Rechnungprüfung gefunden
712 D Es wurde keine Position für Rechnungprüfung gefunden
713 D Position & zum Einkaufsbeleg & hat Löschkennzeichen &
714 D Position & zum Einkaufsbeleg & erwartet keine Rechnung
715 D Kontierung & zum Einkaufsbeleg ist nicht vorhanden
716 D Kontierung & zum Einkaufsbeleg ist zum Löschen vorgemerkt
717 D Position &1 zum Einkaufsbeleg &2 enthält keine passende Kontierung
718 D Position & zum Einkaufsbeleg & hat Buchungkreis &
719 D Positionstyp & ist nicht vorhanden (Bitte korrigieren)
720 D Für die Sel. nach PosTyp sind nur die Optionen 'EQ' und 'NE' sinnvoll
721 D Für Umlagerungsbestellungen ist kein Rechnungseingang vorgesehen
722 D Position & zum Einkaufsbeleg & ist keine Lohnbearbeitungsposition
723 D Bestellung &1 hat abweichendes Lieferwerk &2
724 D Abrufdokumentation ist im Moment durch einen anderen Prozeß gesperrt
725 D Systemfehler beim Sperren der Abrufdokumentation
726 D Bei der Umrechnung der Mengeneinheit ist ein Fehler aufgetreten
727 D Währung & aus IDoc und Währung & aus Bestellung & ungleich
728 D Bestellpreismengeneinheit & ungleich & aus Bestellung
729 D Preiseinheit & aus IDoc und Bestellung & ungleich
730 D Preis außerhalb Toleranz: Bestellpreis &, neuer Preis &
731 D Material & ist nicht für Feinabrufe vorgesehen
732 D Druckabhängige Daten werden aktualisiert & &
733 D Druckabhängige Daten nur einmal pro Druckvorgang & aktualisieren
734 D Geben Sie mindestens einen Bestelltyp an
735 D Zum Beleg & ist die Position & nicht vorhanden
736 D Das Einteilungsdatum liegt zu weit in der Vergangenheit
737 D Wählen Sie einen echten Abruf, d.h. Abrufnummer > 0
738 D Lieferplan &1 kann im R/3 nicht bearbeitet werden (Originalsystem CRM)
740 D Keine oder fehlerhafte Email-Adresse
745 D Die Bestellanforderung & ist nicht änderbar.
746 D Es wurden bereits Bezugsnebenkosten abgerechnet(Funktion nicht möglich).
747 D Es wurde kein Vorschlagswert für die Belegart gefunden
748 D Lieferant nicht eindeutig
749 D Absage Bestellposition & & mit Absagegrund &
750 D Für Währung & kann kein ISO-Code ermittelt werden
751 D Der Einkaufsbeleg & ist nicht vorhanden
752 D Für Sprache & Belegtyp & Belegart & wurde keine Bezeichnung gepflegt
753 D Der Lieferant & ist nicht vorhanden
754 D Das Lieferwerk & ist nicht vorhanden
755 D Die Einkäufergruppe & ist nicht vorhanden
756 D Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorhanden
757 D Es sind keine Positionen vorhanden
758 D Änderungsrelevante EDI-Daten konnten nicht ermittelt werden
759 D Feldlänge von & stimmt nicht mit dem Datenbankfeld überein
760 D Keine IDoc-Positionen zum Einkaufsbeleg gefunden
761 D Das IDoc konnte nicht geöffnet werden
762 D Das IDoc konnte nicht geschlossen werden
763 D Für Länderschlüssel & kann kein ISO-Code ermittelt werden
764 D In Position &1 kann für Maßeinheit &2 kein ISO-Code ermittelt werden
766 D Das Segment & konnte nicht hinzugefügt werden
767 D In Position &1 sitzt das Absagekennzeichen, Löschkennzeichen prüfen
769 D Der Einkaufsbeleg & wurde erfolgreich bearbeitet
770 D Es kann kein IDoc-Typ bearbeitet werden
771 D Der IDoc-Typ & ist nicht vorhanden bzw. gesperrt
772 D Fehler beim Zugriff auf IDoc-Typ Segment &
773 D Überprüfung und Reparatur der Tabelle T006A gestartet
774 D Überprüfung und Reparatur der Tabelle T006A erfolgreich beendet
775 D Bei Auftragsbestätigung sind keine Änderungen erlaubt
776 D Für Beleg & & kann kein Lieferavis verarbeitet werden
777 D Bestellmaterial & stimmt nicht mit Material & in Lieferung überein
778 D Fehler in Mengenumrechn. von Verkaufsmengeneinheit in Lagermengeneinheit
779 D Fehler in Mengenumrechn. von Lagermengeneinheit in Bestellmengeneinheit
780 D Es wurde(n) & Anlieferung(en) von Nr. & bis Nr. & erzeugt
781 D Es konnte keine Anlieferung erzeugt werden
782 D Es wurde(n) & Anlieferung(en) mit Protokoll erzeugt: Protokoll prüfen
784 D Segmente des IDocs & in falscher Reihenfolge
785 D Wareneingang zur Bestellung &1 kann nicht gebucht werden
786 D Keine Verarbeitung vom Lieferavis zur Bestellung &: Positionsnummer fehlt
787 D Beleg & enthält Dienstleistungspositionen
788 D Best-Nr. & in IDoc-Pos. ungleich Best-Nr. & in IDoc-Kopf
789 D Bestellposition & ist im IDoc doppelt vorhanden
790 D Materialnummer & weicht vom bestellten Material & ab
791 D Bestellmengeneinheiten stimmen nicht überein
792 D Für Bestellung & & ist der Bestätigungstermin & & Tage zu spät
793 D Für Bestellung &1 &2 ist der Bestätigungstermin &3 &4 Tage zu früh
794 D Mengenabweichung bei Bestätigung zur Bestellposition & &
795 D Terminabweichung bei Bestätigung zur Bestellposition & &
796 D Bestätigungssteuerschlüssel & zum Bestätigungstyp & nicht gepflegt
797 D Für Bestellposition & & fehlt der Bestätigungssteuerschlüssel
798 D Mehrere Lieferscheine in einem IDoc
799 D HTN-Material & nicht zulässig oder nicht gefunden
800 D ***** Verbuchernachrichten *****
801 D Systemfehler: Zum Eintrag & keine Zeile in &
802 D Systemfehler: Fehler beim Insert Bestellentwicklung
803 D Systemfehler: Menge nicht vollständig verteilt
804 D Systemfehler: Zeile & nicht in Tabelle XBSEG
805 D Systemfehler: Eintrag & nicht in Tabelle XBKPF
806 D Systemfehler: Fehler beim Insert Bezugsnebenkostenelement
807 D Systemfehler: Fehler beim insert in Tabelle &
808 D Systemfehler: Fehler beim update Tabelle &
809 D Systemfehler: Fehler beim delete Tabelle &
810 D Systemfehler: Fortschreibung Bestellung & Pos & nicht möglich
811 D Systemfehler: Fehler beim Lesen Tabelle $
812 D Bitte gültige Zeile markieren
813 D Systemfehler beim Aufruf von &: Returncode &
814 D Systemfehler: Fehler beim insert Tabelle &, Einkaufsbeleg &
815 D Systemfehler: Fehler beim delete Tabelle &, Einkaufsbeleg &
816 D Systemfehler: Fehler in Methode &
817 D Keine Daten zur Bestellentwicklung
818 D Bitte Referezfeld prüfen
819 D
830 D Keine Positionen zum Lieferplan &1 vorhanden
831 D Zum Lieferplan &1 existiert kein auszugebender Abruf
832 D Zum Lieferplan/Pos/AArt/Abruf &1/&2/&3/&4 existieren keine Termine
833 D Geben Sie bei Angabe der Abrufnummer auch die Position an
834 D Adresse '&1' in Feld ekpo-adrn2 existiert nicht
835 D Adresse '&1' in Feld ekpo-adrnr existiert nicht
836 D Lieferant '&1' in Feld ekpo-emlif existiert nicht
837 D Kunde '&1' in Feld ekpo-kunnr existiert nicht
838 D Fehler '&1' beim Lesen der Adresse '&2'
839 D Werk '&1' in Feld ekpo-werks existiert nicht
840 D Adresse '&1' in Feld t001w-adrnr existiert nicht
841 D Lieferplan/Pos/AArt/Abruf &1/&2/&3/&4 existiert nicht
843 D Fehler &1 bei Fkt-Baustein ME_UPDATE_FROM_PRINTING
844 D Der Eingangsparameter Nachrichtenart ist nicht angegeben
845 D Die Nachricht &1 ist bereits am &2 &3 verarbeitet worden
846 D Es wurden & Abrufe gebucht
847 D Sie dürfen nur die Abrufart '1' oder '2' wählen.
848 D Für Druckvorgang/Nachrichtenart &1/&2 ist keine Feinsteuerung gepflegt
849 D Nachricht &1 zum Lieferplan &2/&3 Abruf &4 wurde gesichert
850 D Nachrichten für Kontrakte (Batch Input)*********************************
851 D Für ISO-Code & kann keine gültige Maßeinheit ermittelt werden
852 D Für ISO-Code & kann keine gültige Währungseinheit ermittelt werden
853 D Für internen Positionstyp & kann kein externer Typ ermittelt werden
855 D Währung & hat mehr als 5 Dezimalstellen in Tabelle TCURX
856 D Nachricht konnte nicht erzeugt werden wegen Fehler &1 beim Insert
857 D Für Sprache & konnte kein gültiger ISO-Code ermittelt werden
858 D Für ISO-Code & kann keine gültige Sprache ermittelt werden
859 D *** Kriterien: & & &
860 D Ändern von Kontrakt &1 in Pos. &2 bei verteilten Kontrakten nicht möglich
861 D Die Währung des Rahmenvertrages (&) kann nicht übernommen werden.
864 D Lieferant & ist für Werk & gesperrt
865 D Lieferant & ist für Werk & zum Löschen vorgemerkt
866 D Löschen der Position mit Menge 0 bei Lohnbearbeitung nicht möglich
867 D ERS Abrechnung offen, Löschen nicht möglich.
870 D Die eing. Menge ist größer als die noch offene Grob-WE-Menge &1 &2
871 D Die kum. Grob-WE-Menge &1 &2 ist größer als die Bestellmenge &3 &4
872 D Die kum. Grob-WE-Menge &1 &2 ist kleiner als die WE-Menge &3 &4
873 D Achtung: Orderbuch wird für alle Materialien gelöscht!
874 D Achtung: Quotierung wird für alle Materialien gelöscht!
875 D Rollenzuordnung & & ist inkonsistent. Bitte prüfen
876 D Die Laufzeit des Kontrakts ist vom & bis &
877 D Orderbuchsätze zu Material & und Werk &
878 D Zu Material &1 und RE-Kennzeichen bitte auch WE-Kennzeichen setzen
879 D Quotierung für Material &1 und Werk &2 vorhanden
880 D Versandhilfsmittel zu Versandelement & nicht angegeben
881 D Versandhilfsmittel & existiert nicht
882 D Nicht vorh. Lieferpos. & / & in Verpackungsposition
883 D Es konnte kein Wechselkurs ermittelt werden (Bitte Eingaben prüfen)
884 D Zu Bestellung &1 &2 existieren offene Anlieferungen
887 D Fehler bei der Übernahme der ExtensionIn Daten für Erweiterung &1
888 D BBP-Bestellung ist im R/3-System nicht änderbar, nur Anzeige möglich
890 D Der abgebende Lagerort im Lieferplan weicht vom eingegebenen Lagerort ab
891 D Abgebende und empfangende Werks/Lagerort-Kombination sind gleich
892 D Für Lieferwerk &1 darf kein abgebender Lagerort eingegeben werden
897 D Umrechnungsfaktor konnte nicht ermittelt werden
898 D Die Bestellmengeneinheit &1 kann nicht verwendet werden
899 D Bestellung &1 wird bereits im gleichen Modus angezeigt
000 E *** General system messages
001 E Transaction code & not defined
002 E Company code & is not defined
003 E Plant & not defined (please check your input)
004 E Purchasing organization & not responsible for plant &
005 E Plant & and storage location & not defined (Please check your input)
006 E User & already processing & & &
007 E System error: block object &, key & &
008 E Vendor & blocked for purch. org. &, vendor sub-range &, and plant &
009 E System error (text name empty in text object & and text ID &)
010 E Currency & not defined (please check your input)
011 E Purchasing group & not defined (please check your input)
012 E Document type & not defined for use with outline agreements
013 E Document type &1 not allowed with doc. category &2 (Please check input)
014 E Specify valid selection conditions
015 E Purchasing organization & not defined (please check your input)
016 E Item category & not defined (please check your input)
017 E Item category & can only be used with account assignment category
018 E Item category & can only be used with material
019 E Item category & can only be used without material
020 E Item category &3 not allowed with document type &1
021 E One-time vendor not defined
022 E Vendor & blocked
023 E Vendor & blocked for purchasing organization &
024 E Vendor & flagged for deletion
025 E Vendor & flagged for deletion for purchasing organization &
026 E Language & not supported (check entry)
027 E Transaction code & not defined
028 E Field selection & not defined
029 E Purchasing organization not assigned to any company code (Please check)
030 E Enter purchasing organization and plant under same company code
031 E Not possible to determine local currency for plant &
032 E Account assignment to & not supported with this G/L account
033 E Please position cursor on an inbound delivery
034 E Plant & not created for material & (please check your input)
035 E G/L account & has not been created in company code &
036 E G/L account & flagged for deletion in company code &
037 E G/L account & blocked for posting in company code &
038 E No direct postings can be made to G/L acct. & in CoCode &
039 E Delivery date is in the past
040 E Can delivery date be met?
041 E Delivery date more than a year in the future
042 E G/L account & not created (please check your input)
043 E Postings can only be made to G/L acct. & in curr. &
044 E System error: field selection for G/L account & not set up
045 E G/L account & cannot be used (please correct)
046 E Material & not maintained by Purchasing
047 E Material & not maintained by accounting department
048 E Material & not maintained by materials planning/control
049 E Please enter either plant or currency
050 E External procurement not defined for material &
051 E Material & flagged for deletion
052 E Status & of material & not defined
053 E Status '&' of material & does not allow external procurement
054 E Material &1 has status '&3' in plant &2
055 E In Table & , entry & & & is missing
056 E Please enter permissible posting period
057 E Unit of measure & not defined (please check your input)
058 E Unit of measure & not defined as commercial unit
059 E Valuation area & not defined
060 E No procurement defined for material &
061 E Inventory management not allowed for material if item category is &
062 E Account assignment mandatory for material & (enter acc. ass. cat.)
063 E Acct. assgt. category & not defined (please check your input)
064 E Item category & can only be used without account assignment
065 E With item cat. &, inventory mgmt. of material must be value-based
066 E Combination item category &/account assignment category & not defined
067 E GR indicators of item cat. & and account assignment cat. & incompatible
068 E IR indicators of item cat. & and account assignment cat. & incompatible
069 E Unknown account assignment not defined for use here
070 E Scope of list & not defined (please check your input)
071 E Please select just one release code
072 E In case of ERS procedure, please enter terms of payment
073 E Item quantity less than or same as quantity of all account assignments
074 E External procurement not defined for valuation type &
075 E Valuation type & not defined
076 E No consignment price data created for vendor &
077 E Please enter a valid delivery date
078 E Deliv. date outside period covered by factory calendar &
079 E Factory calendar & does not exist
080 E Delivery date: next workday is &
081 E Field selection for account assignment category & not defined
082 E Material group & not defined (please check your input)
083 E Enter & &
084 E Business area & not defined (please check your input)
085 E Please enter scope of list
086 E Please select a different release point to the one in code &
087 E Release prerequisites of codes & and & conflict
088 E Please first define code (with 'X') for release point &
089 E Please first define release strategy &
090 E Payment terms not defined (please check your input)
091 E System error: correct access type in T180Z
092 E Material & mainly procured internally (please check your input)
093 E Please enter unique check sequence
094 E Please enter reminder levels in ascending order
095 E No short text maintained in language & (please re-maintain material &)
096 E Please select no more than one field
097 E For active check, please enter sequence number
098 E For non-active check, please do not enter a sequence number
099 E Please enter a release strategy
100 E Release with code & not possible (Please choose another code)
101 E Please position cursor on a release code
102 E Release prerequisite not fulfilled
103 E Release of document & already effected
104 E Release outside field of responsibility
105 E Release not yet effected
106 E Release effected with release code &
107 E Release cancelled for release code &
108 E No new release indicator can be determined
109 E RFQ(s) already issued for this item (function not possible)
110 E Order(s) already placed for this item (function not possible)
111 E Please select only one instance of compliance with shipping instructions
112 E Please select an instance of compliance with shipping instructions
113 E In case of split valuation, please enter a valuation type
114 E Please create components
115 E New BOM explosion cannot be carried out
116 E Access sequence & does not exist (processing not possible)
117 E Table & being processed by others (processing not possible)
118 E Error in blocking management (processing not possible)
119 E This program cannot be run in the SAP standard client
120 E Calculation schema & does not exist (Please check your input)
121 E Program & successfully concluded (table & converted)
122 E Error converting table &, entry &, with program &
123 E Supplying and receiving plants identical (Please check)
124 E Material not subj. to inventory mgmt. in plant & (Pl. check your input)
125 E Material & cannot be taken from plant & due to status '&'
126 E Please enter material with same inv. management in both plants
127 E Valuation data for material &, valuation type &, not maintained
128 E With & please enter a GR-relevant confirmation category only
129 E Please check whether quantities reduced via MRP are to be redistributed
130 E With &, the last confirmation cat. must be GR-relevant (please correct)
131 E Max. & more account assignment lines can be created
132 E Requisitions for assigned object already converted
133 E Narrow down the selection
134 E With & please specify confirmation category & once only
135 E Please use function 'Create inbound delivery' for shipping notifications
136 E Please enter confirmation category
137 E Confirmation category & not defined for confirmation key &
138 E Confirmation category & not defined (please check your input)
139 E Please enter confirmation control key
140 E No print-relevant changes to document & exist
141 E No schedules exist for scheduling agreement &
142 E Error in OPEN_FORM for document &
143 E This function not possible in this list
144 E Before maintaining lines for list scope, please save latter
145 E Message detail function not allowed in case of immediate saving
146 E & requisition(s) changed
147 E & requisition(s) not changed due to lack of authorization
148 E & requisition(s) currently being processed by other users
149 E & requisition(s) already changed by other users
150 E & requisition(s) unchanged (unnecessary to save)
151 E & item(s) posted
152 E Please select header line(s) or reservation(s)
153 E & requisition(s) already released
154 E Not possible to determine any components
155 E Requisition & & not selectable
156 E When passing on a contract number, please also pass on the item
157 E Material &1, plant &2, vendor &3
158 E In case of &, please only specify confirm. category for GR assignment
159 E Function modules invoked in wrong sequence
160 E Notified quantity exceeds quantity still to be notified & &
161 E Notified quantity exceeds quantity ordered & &
162 E Notified quantity less than goods receipt quantity & &
163 E In case of GR assignment, confirm. category & must also be GR-relevant
164 E In case of GR relevance, confirmation cat. & must also be MRP-relevant
165 E Selected totals lines will not be adopted
166 E Please check release prerequisites
167 E Please check release statuses
168 E No displayable data found
169 E Schedule lines not yet transmitted
170 E Shipment scheduling not possible for item & &
171 E Can delivery time-spot & be adhered to? (Realistic time of delivery &)
172 E Provision account key missing for condition type &1 in schema &2
173 E Release order documentation cannot be passed on to central system
174 E MRP uses special procurement type & for material &
175 E Document has already been outputted (function not possible)
176 E & & has since been changed (function not possible)
177 E Releases saved
178 E Batch & not maintained for material & (please check your input)
179 E Error in classification (class & class type 032)
180 E This PO was created in system &1
181 E Please enter the same class for all release groups
182 E Entry & not allowed with this G/L account
183 E The settings cannot be (completely) transported
184 E Please enter a message schema
185 E Document & already being processed
186 E Document &, item &, already being processed
187 E You have no authorization for document & &
188 E Error in: '&', variable(s): '&' '&'
189 E Special procurement type &2 is used for material &1
190 E Inbound delivery not defined in confirmation control key
191 E No address exists for the number entered
192 E Not possible to determine any release codes
193 E G/L account with currency & not possible in case of valuated GR
194 E Existing release prerequisites will be lost
195 E All releases against scheduling agreement & already transmitted
196 E No schedule lines exist for release & against scheduling agreement &
197 E No account assignment allowed for transfer of material & to plant &
198 E Please choose an item line for this function
199 E Weight/volume overflow
200 E ***** Error messages on lists
201 E Please choose a valid line
202 E GR-based invoice verification not active
203 E Purchase requisitions changed
204 E Purchase requisitions already processed
205 E Only 'EQ' and 'I' allowed for selection parameters
206 E Selection parameter & not defined (please check your input)
207 E Control parameters for SAP transaction & missing
208 E No outline agreements can be assigned to requisition (&/&)
209 E Please choose a purchase requisition with material
210 E Please choose consignment items for this function
211 E No assignments made
212 E No assigned purchase requisitions exist for selection criteria
213 E Please mark end of block
214 E Purchase order date is in the past
215 E Deadline for submission of quotations in the past
216 E RFQ date in the past
217 E External number assignment not defined for document type &
218 E External document number & already assigned
219 E Please enter RFQ date
220 E Please enter purchase order date
221 E Please enter a valid language
222 E Please first select the relevant lines
223 E No messages created
224 E Messages saved
225 E Please select purchase requisitions with the same data
226 E No suitable outline agreements found
227 E No suitable consignment vendors found
228 E No suitable info records found
229 E No purchase orders exist for item &
230 E No messages found (Please check your input)
231 E Please select only outline agreements
232 E This purchase requisition already released
233 E Release prerequisite not fulfilled for this requisition
234 E Selected requisitions already released
235 E List incomplete due to missing authorizations
236 E No selection possible due to missing authorizations
237 E You have no authorization to display changes made to this document
238 E You are not authorized to change the requisitions
239 E You are only authorized to change & requisitions
240 E Please enter release code
241 E You have no authorization for release code &
242 E No authorization to display changes made to this requisition
243 E For sort sequence, please enter each number once only
244 E For sort sequence, please enter numbers between 1 and 6
245 E For output sequence, please enter each number once only
246 E For output sequence, please enter numbers between 1 and 5
247 E Please mark only one field for ABC analysis
248 E Please enter A and B percentages for ABC analysis
249 E Please enter sum of A and B percentages smaller than 100
250 E Please enter both comparison periods
251 E From date later than 'to' date (Please correct)
252 E Comparison periods overlap (please check)
253 E Please enter net value limits in strictly ascending order
254 E Please select only messages that have been/are to be printed out
255 E Display only possible for print documents
256 E All messages for purchasing document & already outputted
257 E Messages outputted
258 E Messages outputted/saved
259 E Please specify document numbers or message application
260 E No suitable purchasing documents found
261 E No suitable purchase requisitions found
262 E Some of the requisitions have not been released for RFQ processing
263 E No purchase order released for RFQ processing
264 E Some of the requisitions have not been released for ordering
265 E No purchase requisition released for ordering
266 E Please select either by activity/operation number or network number
267 E Please enter valid scope of list
268 E No info records exist for the selection entered
269 E Please select at least one vendor
270 E Select items first
271 E More than 100 messages read (please select via document number)
272 E Please choose an item with material
273 E This function not possible in the case of contracts
274 E This function only possible in the case of contracts
275 E This function not possible for this PO item
276 E This requisition has already been processed via individual release
277 E Please first select the desired line
278 E Print editing interrupted
279 E Print job for buyer's negotiation sheet created
280 E In scope of list & routine & must be used once only
281 E Please correct routines for PO value in scope of list &
282 E Please use one routine only for vendor evaluation in scope of list &
283 E Please check the routine sequence in scope of list &
284 E Scope of list & contains no routines with info record data (Please check)
285 E This function only possible for items with confirmation key
286 E This function not possible in the case of RFQs
287 E Scope of list & not defined (please correct)
288 E Purchase requisition &, item &, already changed (Please check)
289 E RFQ(s) already issued for requisition &, item & (Please check)
290 E PO(s) already issued for requisition &, item & (Please check)
291 E Please do not maintain line structure for a scope of list with dynpro
292 E Please select relevant header line
293 E Please position cursor on desired detail line
294 E No conditions exist for material document & &
295 E Please select a service item
296 E Please first select releases
297 E Item & not covered by a release strategy
298 E Purchasing document & not subject to release strategy
299 E Error in commitments check
300 E *** Conversion of units of measurement ***
301 E System error: field for unit neither 3 nor 6 characters long
302 E System error: no internal unit & language &
303 E & & & &
304 E Please maintain tolerance profile for & period & completely
305 E Unit of measurement & not defined for language &
306 E Value overflow during calc. of requis. val. for release strategy
307 E Please enter a 3-character unit of measurement
308 E Please enter a 6-character unit of measurement
309 E Please enter valid sort indicator
310 E No further detailed breakdown
311 E Not possible to determine a release group
312 E Please enter vendor, info record, agreement, or supplying plant
313 E Discount in kind not granted for item &1
314 E Minimum quantity for discount in kind not reached (item &)
315 E Unit for discount in kind cannot be converted into order unit (item &)
316 E Requirements of calc. rule for discount in kind not satisfied (item &)
317 E Discount in kind cannot be granted for item &
318 E Scheduling agreement item deleted or blocked (scheduling not possible)
319 E Acct. assgt. data already exists (requisn. acct. assgt. will be ignored)
320 E Message outputted under spool request number &
321 E Item & of same agreement defined for materials planning and control
322 E Agreement item &1 &2 already defined for materials planning purposes
323 E More than one reference purch. org. maintained for purch. org. &
324 E Material & has status '&'
325 E Material & not valid until &
326 E Material & liquidated on &
327 E Error determining discount in kind for material &
328 E Effective price becomes negative (Please correct)
329 E Role &1 not defined in master record for vendor &2
330 E Contract exists for this material group
331 E Scheduling agreement exists for this material group
332 E Centrally agreed contract exists for this material group
333 E Please do not choose suggested delimitation date later than &
334 E Please maintain periods consecutively per release type
335 E & document(s) found for aggregation
336 E Item & does not contain a material number
337 E Order unit cannot be changed
338 E Vendor & is a one-time vendor
339 E Please first enter partner role
340 E Please enter the 'from' month for comparison period 1
341 E Please enter periods between & and & only
342 E From month must be earlier than 'to' month for comparison period 1
343 E Comparison periods entered overlap
344 E Please enter 'from' month for comparison period 2
345 E From month must be earlier than 'to' month for comparison period 2
346 E Material & requires serial number (cannot be selected)
347 E Release orders against contract & not possible (contract not released)
348 E Source list record created in another system
349 E Validity period taken from RFQ (Please check)
350 E Please enter a partner number
351 E Please enter a valid partner role
352 E You must determine backlog before it can be used as creation criterion
353 E Entry already exists
354 E Please enter a partner role
355 E Please enter different purch. organization, vendor sub-range, or plant
356 E No partners could be determined
357 E Please first select partner
358 E Please first select valid line(s)
359 E Only one & can be entered
360 E Checking horizon (&1 WDs) of &2 is &3 than its release horizon (&4 WDs)
361 E Contract release order not allowed for purchasing organization &
362 E Please enter only one partner as default & indicator
363 E Partner role '&' may not be deleted
364 E Partner role '&1' not allowed for vendors of account group &2
365 E No partner schema entered for &
366 E Following mandatory roles missing in partner maintenance: &2
367 E No confirmation category &2 allowed for confirmation control key &1
368 E No default values determinable for read table for target field &
369 E Availability check only possible for stock transfer items
370 E No checking rule entered for combination of doc. type/supplying plant
371 E No checking group entered in master record for material
372 E Not possible to determine a release strategy
373 E Not possible to determine a release prerequisite
374 E Item &: target quantity & smaller than ordered quantity &
375 E Several sources of a vendor are relevant to materials planning/control
376 E Please correct date delimitation for document & &
379 E Quotation for & & maintained
380 E Customs territory not created for country &
381 E No inbound delivery defined for confirmation control key &
382 E Please enter customs territory
383 E Entry does not exist
384 E Please enter date of vendor declaration
385 E Caution: you have entered different expiration dates
386 E Order quantity violates rounding rules (See long text)
387 E Error determining value of open invoices
388 E Value overflow during determination of purchase requisition value
389 E Overflow in field &
390 E Purchasing document & not yet released
391 E No shipping processing defined for vendor &1
392 E No delivery type for returns processing assigned to item &1
393 E No shipping data could be found for item &
394 E Vendor & not maintained as customer for sales area &/&/&
395 E Please assign conf. category 'inbound delivery' to conf. control key &
396 E Splitting logic active for lot size (Please maintain quotas)
397 E Contract contains no cross-plant items
398 E No plant-specific conditions possible for item &
399 E Consignment info record & & & & does not exist
400 E Totals fields saved
401 E Totals fields not saved
402 E Fewer than two schedule lines are not suitable for compression
403 E Please enter 'from' field > 'to' field
404 E Enter search string only in the 'from' field
405 E No suggestions for &
406 E Amount & subject to formal error
407 E Item &2 has been deleted from document &1
408 E Please enter either material or indicator 'without material'
409 E No work list selected
410 E Position cursor correctly
411 E No sort fields maintained in Table T180P
412 E Please choose a document type or select all
413 E Individual records deleted from original table
414 E No change authorization for items displayed
415 E Error log empty (display not possible)
416 E No documents created (display not possible)
417 E Individual records inserted into history table
418 E Aggregated records inserted into original table
419 E Please choose a criterion
420 E The system was not able to select a work list (Please check your input)
421 E Individual records deleted from history table
422 E PO items rejected due to authorizations/selection parameters
423 E Please choose o n e option
424 E Maximum number of sessions reached
425 E You can specify a maximum of 3 fields
426 E Enter just one 'X'
427 E Search unsuccessful
428 E Aggregated records deleted from original table
429 E Please position cursor
430 E No selection criteria active
431 E Selection criteria saved
432 E Select
433 E No authorization for & and &
434 E Choose...
435 E Selection entries cancelled
436 E Please enter at least one main selection criterion
437 E There were no selection entries to be cancelled
438 E You can change the saved selection entries
439 E Individual records inserted into original table
440 E & & & successfully completed
441 E Do not shift suggested delimitation date into future
442 E Selection of 'No periodic' not allowed
443 E All scheduling agreements selected (Please narrow down selection)
444 E Control via consignment infos activated (Please transport)
445 E Consignment control via consignment info records deactivated
446 E Consignment control not changed
447 E Usage level of less than 50% does not necessitate re-numbering
448 E Usage level > 100% (Please correct your input)
449 E Date (in 'from' field) contains a formal error (please check your input)
450 E Date (in 'to' field) contains a formal error (please check your input)
451 E Date & contains a formal error (please check your input)
452 E Requisition assigned to outl. agmt. that does not allow acct. assignment
453 E Changing consump. or spec. stock indicator not allowed (subcontracting)
454 E Storage location &3 belongs to different MRP area than storage loc. &1
455 E Please enter an info record number
456 E Account assignment category cannot be changed for limit items
457 E Sched. agmt. w. schedule lines (acct. assgt. category cannot be changed)
458 E Account assignment cannot be changed after goods or invoice receipt
459 E Item initiated by other applic. (acct. assgt. category cannot be changed)
460 E Please choose a valid line
461 E Not all purchasing documents displayed due to invalid data
462 E Please maintain planning calendar for transmission
463 E Please maintain planning calendar for aggregation
464 E Figure for succeeding period must be larger than that for preceding per.
465 E Object type & not allowed here
466 E Error exploding structured article
467 E Please enter new and old currency together
468 E Condition amounts will be converted from & to &
469 E Please choose exactly two releases!
470 E Please use a confirmation control key without inbound delivery
471 E Values are outputted in &
472 E Line structure for totals lines saved
473 E Please enter number of top materials
474 E Specify a valid time period
475 E Please enter correct list variant
476 E Reselection unnecessary
477 E Please enter distribution channel
478 E Please enter sales office
479 E Please enter sales group
480 E Please enter number of top customers/materials
481 E Please fill one field of the selection types
482 E No conversion for vendor & (being processed elsewhere)
483 E Please mark only one dimension with an 'X'
484 E Inventory-managed material & corresponding to MPN & flagged for deletion
485 E PLease enter target currency
486 E No selection made for & & , month &
487 E No selection made for & &
488 E Selection implemented
489 E Saving in INDX unsuccessful
490 E Pipeline/consignment info record only possible with material
491 E Consignment processing via consignment info records not active
492 E Please check release classes (see long text)
493 E Purchase requisition & not subject to a release strategy
494 E Release will be set for all items within framework of overall release
495 E New release strategy determined due to changes in requisition
496 E New release strategy drawn after release due to changes
497 E Please maintain table &
498 E Log does not exist
499 E Termination: Error in routine &
500 E Error determining net price
501 E Please select requisitions for full release and/or item release
502 E Not possible to open sequential file & (check file name)
503 E No batch input records in sequential file &
504 E First record of sequential file & is not a session record (type 0)
505 E Session &: the session record contains no client
506 E Session &: client transferred differs from system client &
507 E Session &, session name & opened
508 E Session &, session name &, created
509 E Session &: the session record contains no user name
510 E Processing terminated
511 E Requisitions w. acc. assgt. are imported via multiple acc. assgt. screen
512 E Item category & cannot be processed in batch input
513 E Release will be cancelled for all items within framework of overall rel.
514 E No VAT registration number maintained for &
515 E Country of VAT reg. no. (&) differs from country of destination (&)
516 E No creation profile assigned to this scheduling agreement item
517 E Notifications have been received with respect to the selected POs
518 E In the case of items with account assignment, please enter a plant
519 E Requisition not subject any release strategy following changes
520 E No comparison possible
521 E Session &: 1st transaction does not begin with a header record (type 1)
522 E Transaction & record &: data record not marked with record type 2
523 E Transaction & record &: structure name not specified
524 E Transaction &: no processing of general area possible
525 E Please enter quantity >- &
526 E Transaction &: no processing of purchasing organization area possible
527 E Transaction & record &: structure & transferred more than once
528 E Transaction &: transaction code & not defined in Table T160
529 E Transaction &: transaction code & not supported
530 E Transaction &: data of structure & cannot be processed
531 E Transaction & record &: structure not supported
532 E Transaction &: no transaction code transferred
533 E SAP transaction &, transaction code & not executed
534 E Sales document category of delivery type must be '&'
535 E Overflow in 'Requisition value' field (Please correct value)
536 E No suitable sales area found for supplying and receiving plants
537 E Please use consecutive number between '1' and '8'
538 E Document & does not exist (deletion indicator cannot be changed)
539 E Aggregate in dialog mode and keep volumes of data as small as possible
540 E Message already sent to partner '&'
541 E Partner role & not maintained in purchase order &
542 E Last-assigned number & higher than number of records &
543 E Please do not select totals line
544 E Only the most recent & schedule lines can be disaggregated
545 E &2 &3 (&4) already confirmed for item &1
546 E Realistic release date: &
547 E Choose percentage distribution of multiple account assignment
548 E Returns not possible for subcontracting items
549 E This is a kanban scheduling agreement item
550 E Material & kept in stock (If necessary, create a reservation)
551 E Deletion indicator cannot be unset
552 E Please choose plants from one country only per PO (Here &)
553 E Only outline agreements with order unit & allowed
554 E Control key & cannot be used here
555 E Reason for ordering & not defined
556 E Please delete sub-items of category &1 via the main item
557 E RFQ date in the past
558 E Not possible to determine account for sales order or project stock
559 E In case of currency change, please enter 'Valid from' and 'Valid to'
560 E In case of currency change, please also select 'Scale lines'
561 E Currency not changed in supplementary conditions
562 E Please enter old and new currencies
563 E Please enter a tax code (subsequent settlement)
564 E In case of subsequent settlement, please check tax code
565 E Storage location & does not exist in any plant
566 E Exchange rate type & not defined
567 E Please enter an exchange rate type
568 E Translation between & and & not possible with exchange rate type &
569 E Please enter higher-level item for sub-items
570 E Higher-level item & does not exist
571 E Account assignment category cannot be changed in higher-level items
572 E Account assignment category cannot be changed in sub-items
573 E Transaction cannot be posted due to errors in price determination
574 E Contr. release order only allowed for sch. agmts. w. time-dep. conditions
575 E In case of individual batch valuation, use GR-based invoice verification
576 E No sales price could be determined for material & in item &
577 E Account assignment item cannot be deleted (invoice exists)
578 E Quantity cannot be changed to a figure below quantity already invoiced
579 E Some of the requisitions cannot be converted into purchase orders
580 E No requisition can be converted into a purchase order
581 E Subcontracting vendors in requisition and outline agreement differ
582 E Change of address not possible in all items
583 E Receiving vendors in requisition and outline agreement differ
584 E Customers in requisition and outline agreement differ
585 E Not possible to issue release orders against this contract for plant &1
586 E Shipping data only relevant in case of stock transfer and returns items
587 E No quotation has yet been received for this item
588 E Agreement date in the past
589 E Statistical delivery date in the past
590 E Not possible to generate urging messages for all documents
591 E No shipping data exists for item &
592 E Please either enter a reference document or carry out a search
593 E Value updating for GR incomplete
594 E Statistical delivery date more than one year in the future
595 E MPN & of contract differs from MPN & of source list
596 E Reloading of schedule lines not possible
597 E Disaggregate after specific selection in dialog mode
598 E Quotation already exists
599 E Table/parameter '&' is initial
600 E No scale lines can be changed in the case of absolute amounts
601 E Please specify validity
602 E Please enter either a percentage value or an absolute amount
603 E In the case of a percentage change, please enter +/- sign
604 E Please enter either 'Gross price' indicator or a condition type
605 E No authorization to change conditions of conditions type &
606 E Data for purchasing organization & displayed
607 E Info record of generic article &2 invoked for variant &1
608 E Exchange rate of &3 fixed for translation from &1 to &2
609 E Confirmed price cannot be set in document conditions
610 E No vendor for selected item
611 E Sign (+/-) of amount incompatible with sign of condition type &
612 E Returns not possible for items for which quantity is irrelevant
613 E Only GR-based invoice verification allowed for items w. proportion unit
614 E No data for schedule lines
615 E Purchasing document & already archived
616 E Not possible to process an RFQ using this function
617 E Not possible to process a contract using this function
618 E Not possible to process a scheduling agreement using this function
619 E Select the main item to copy item &1
620 E Contract item & & has been deleted (release order not possible)
621 E Contract item & & blocked (release order not possible)
622 E You have no authorization for a contract release order
623 E You have no authorization for a contract release order for item cat. &
624 E You have no authorization for a purchase order referencing a requisition
625 E Valuated individual stock only allowed with valuated goods receipt
626 E Please select reservations
627 E Reservations deleted
628 E Enter default data for the items if necessary (Continue with ENTER)
629 E Please enter at least one account assignment object
630 E Please choose a document category
631 E Chargeable processing via chargeable info records not active
632 E Delivery of item &2 of document &1 already completed
633 E Service acceptances and/or invoices already exist for the item
634 E &1 &2: Delimitation date &3 earlier than date of aggregation record &4
635 E The confirmation cannot be deleted
636 E Item &1 for outline agreement &2 is blocked
637 E & & already confirmed (Adjust schedule line quantity)
638 E BOM re-exploded
639 E Authorization to display price data missing: & & & &
640 E Return with SD delivery not possible for consignment items
641 E Item category &1 is only supported for contracts
642 E Subcontracting only possible with vendor
643 E PO has only been parked (Shipping notification will not be created)
644 E Multiple info record update for identical data (info record, plant)
645 E Subcontracting as stock transfer within a company code not possible
646 E Consignment within a company code not possible
647 E A blocked invoice (&1/&2) still exists
648 E Tax code & in schema & invalid
649 E Pricing date category cannot be changed following GR/GI
650 E *** Messages Relating to Generic Articles/Variant Handling
651 E Sum of variants is 0
652 E Total quantity set to 0
653 E Order quantity of generic article differs from sum of variants
654 E Please enter quantity and delivery date
655 E Header texts redetermined (Please check)
656 E Goods have already been delivered (Delivery will not be adjusted)
657 E Plant &2 closed on delivery date
658 E Please also populate interface parameter &1
659 E Enter either material number or short text and material group
660 E Deletion indicator cannot be unset
661 E Use a scheduling agreement without release documentation
662 E You can no longer change the system for planning and SA release creation
663 E Planning and SA release in APO requires different confirm. control key
664 E Change & could not be effected
665 E First save purchase requisitions
666 E Plant &4 differs from procuring plant &3 from requisition &1, item &2
667 E Max. line number reached (Please always first enter line number manually)
668 E Notified quantity for confirmation category &1 exceeds PO quantity
669 E Confirmation category &1: Deliv. date &2 differs from scheduled date &3
670 E No order type defined for supplying plant &1 and receiving plant &2
671 E No order type (PO) defined for order type/item category &1/&2
672 E No order type (purchase order) defined for order type &1 (requisition)
673 E Please enter either material or short text
674 E APO: & & & &
675 E Partner role 'vendor' can only be maintained via POHEADER
676 E The target value is too large (check your entry)
677 E Error in interface to accouting: &1 preqs, see application log
678 E Purchase order unit &1 only permits fewer decimal places
679 E Multiple acc. assgmnt not possible for intra-company-code stock transfers
680 E Pricing date category for item & changed to 'Manual'
681 E Material descriptions changed in the document language
682 E Document date was changed, execute new price determination if required
683 E Purchase requisition &1 &2 has in the meantime been deleted by MRP
685 E Statistical goods receipt for purchase order item &1 &2 not posted
686 E You have entered a storage location but no plant (check your entry)
688 E Due to quota arrangement, save your changes first
690 E Data cluster &1 saved
691 E Please enter valid data cluster
692 E Data clusters deleted
693 E No currency could be determined for country &1
699 E Quantity conversion doesn't happen, if no condition exists
700 E Not possible to determine a number from number range & and object &
701 E Purchasing document & does not exist
702 E Purchasing document & has deletion indicator &
703 E Purch. doc. & neither a purch. order nor a schedul. agmt.
704 E Currency exchange rate & differs from PO rate & by & %
705 E Currency & from document differs from currency & entered
706 E Item &1 of purchasing document &2 does not exist
707 E No items selected for purchasing document &
708 E Item & for purchasing document & not selectable
709 E No item for purchasing document & selectable
710 E Purchase order & is not a stock transport order
711 E No item found for invoice verification
712 E No item found for invoice verification
713 E Item & for purchasing document & has deletion indicator &
714 E No invoice expected for item & of purchasing document &
715 E Account assignment & for purchasing document does not exist
716 E Account assignment & for purch. document flagged for deletion
717 E Item &1 of purch. document &2 contains no suitable account assignment
718 E Item & of purchasing document & has company code &
719 E Item category & does not exist (Please correct)
720 E Only options 'EQ' and 'NE' make sense for selection by item category
721 E No provision for invoice receipt in the case of stock transport orders
722 E Item & of purchasing document & is not a subcontracting item
723 E Purchase order &1 has different supplying plant &2
724 E Release documentation currently blocked by another process
725 E System error during blocking of release documentation
726 E An error has occurred during unit of measure conversion
727 E Currency & in IDoc differs from currency & in PO &
728 E Order price unit & differs from unit & from purchase order
729 E Price unit & from IDoc differs from unit of purchase order &
730 E Price outside tolerance range (order price &, new price &)
731 E No provision for JIT delivery schedules for material &
732 E Print-dependent data will be updated & &
733 E Update print-relevant data once only per print operation &
734 E Specify at least one order category
735 E Document & does not contain an item with the number &
736 E Schedule line delivery date too far in the past
737 E Choose a real release (i.e. release number > 0)
738 E Scheduling agreement &1 cannot be processed in R/3 (Original system CRM)
740 E No or faulty e-mail address
745 E Purchase requisition &1 cannot be changed
746 E Delivery costs already settled (Function not possible)
747 E No default value found for the document type
748 E Vendor is not unique
749 E Rejection of PO item & & with reason &
750 E No ISO code can be determined for currency &
751 E Purchasing document & does not exist
752 E No description maintained for language &, doc. category &, doc. type &
753 E Vendor & does not exist
754 E Supplying plant & does not exist
755 E Purchasing group & does not exist
756 E Purchasing organization & does not exist
757 E No items exist
758 E No change-relevant EDI data determined
759 E Length of field & differs from length of database field
760 E No IDoc items belonging to purchasing document found
761 E Not possible to open IDoc
762 E Not possible to close IDoc
763 E No ISO code can be determined for country key &
764 E Not possible to determine ISO code for unit of measure &2 in item &1
766 E Not possible to create segment &
767 E Rejection indicator set in item &1 (Check deletion indicator)
769 E Purchasing document & successfully processed
770 E No IDoc type can be processed
771 E IDoc type does not exist or is blocked
772 E Error accessing IDoc type segment &
773 E Checking and repair of table T006A started
774 E Checking and repair of table T006A successfully concluded
775 E No changes allowed in case of order acknowledgment
776 E No shipping notification can be processed for document & &
777 E Ordered material & differs from material & in delivery
778 E Error in quantity conversion from sales unit to stockkeeping unit
779 E Error in quantity conversion from stockkeeping unit to order unit
780 E & inbound delivery/deliveries created (nos. & to &)
781 E Not possible to generate any inbound deliveries
782 E & inbound delivery/deliveries with log created (Please check log)
784 E Segments of IDoc & in wrong sequence
785 E Goods receipt cannot be posted against purchase order &1
786 E Shipping notification re PO & cannot be processed (item number missing)
787 E Document & contains service items
788 E Order no. & in IDoc item differs from order no. & in IDoc header
789 E PO item & included in IDoc twice
790 E Material number & differs from that of ordered material &
791 E Order units differ
792 E For PO & & confirmation/acknowledgment date is & & days too late
793 E Confirmation/acknowledgment date &3 &4 days too early for PO &1 &2
794 E Acknowledgment for PO item & & contains quantity variance
795 E Acknowledgment for PO item & & contains date variance
796 E Confirmation control key & for confirmation category & not maintained
797 E Confirmation control key missing for PO item & &
798 E Several delivery notes in one IDoc
799 E MPN material & not allowed or not found
800 E ***** Update messages *****
801 E System error: no line in & for entry &
802 E System error: error during insert purchase order history
803 E System error: quantity not completely distributed
804 E System error: line & not in Table XBSEG
805 E System error: entry & not in Table XBKPF
806 E System error: error during insert delivery costs element
807 E System error: error during insert in table &
808 E System error: error during update Table &
809 E System error: error during delete Table &
810 E System error: update purchase order & item & not possible
811 E System error: error reading table $
812 E Please select valid line
813 E System error invoking &: return code &
814 E System error ('insert' error, table &, purchasing document &)
815 E System error ('delete' error, table &, purchasing document &)
816 E System error (error in method &)
817 E No data for PO history
818 E Check reference field
830 E No items exist for scheduling agreement &1
831 E No release requiring outputting exists for scheduling agreement &1
832 E No dates exist for sched. agmt. &1, item &2, release type &3, release &4
833 E Item must also be specified if release number specified
834 E Address '&1' in field EKPO-ADRN2 does not exist
835 E Address '&1' in field EKPO-ADRNR does not exist
836 E Vendor '&1' in field EKPO-EMLIF does not exist
837 E Customer '&1' in field EKPO-KUNNR does not exist
838 E Error '&1' reading address '&2'
839 E Plant '&1' in field EKPO-WERKS does not exist
840 E Address '&1' in field T001W-ADRNR does not exist
841 E Sched. agreement &1, item &2, release type &3, release &4 does not exist
843 E Error &1 in function module ME_UPDATE_FROM_PRINTING
844 E Inbound parameter 'message type' not specified
845 E Message &1 already processed on &2 &3
846 E & releases posted
847 E You may only choose release type '1' or '2'
848 E No fine-tuned control maintained for print operation/message type &1/&2
849 E Message &1 for scheduling agreement &2/&3, release &4, saved
850 E System messages for contracts (batch input)******************************
851 E No valid unit of measurement can be determined for ISO code &
852 E Not possible to determine a valid currency unit for ISO code &
853 E Not possible to determine external category for internal item cat. &
855 E Currency & has more than 5 decimal places in table TCURX
856 E Message could not be generated due to error &1 during insert
857 E Not possible to determine valid ISO code for language &
858 E Not possible to determine valid language for ISO code &
859 E *** Criteria: & & &
860 E Not poss. to change item &2 of contract &1 in case of distrib. contracts
861 E Currency of ouline agreement (&) cannot be transferred
864 E Vendor & is blocked for plant &
865 E Vendor & is flagged for deletion for plant &
866 E Deletion of item with quantity 0 for subcontracting is not possible
867 E Evaluated receipt settlement open, deletion not possible
870 E Quantity entered exceeds still-open rough GR quantity &1 &2
871 E Cumulative rough GR quantity &1 &2 exceeds PO quantity &3 &4
872 E Cumulative rough GR quantity &1 &2 smaller than GR quantity &3 &4
873 E Caution: Source list will be deleted for all materials!
874 E Caution: Quota arrangement will be deleted for all materials!
875 E Role assignment & & inconsistent (Please check)
876 E The contract is valid from & until &
877 E Source list records for material &1 and plant &2
878 E Also set GR indicator for material &1 and IR indicator
879 E Quota arrangement exists for material &1 and plant &2
880 E Shipping material for shipping unit & not specified
881 E Shipping material & does not exist
882 E Non-existent delivery item &/& in packing item
883 E Not possible to determine an exchange rate (Please check your input)
884 E Open inbound deliveries exist for purchase order &1 &2
887 E Error transferring ExtensionIn data for enhancement &1
888 E BBP purchase order cannot be changed in R/3 system (Display only)
890 E Issuing stor. loc. in the sched. agrmnt different from entered stor. loc.
891 E Issuing and receiving plant/storage location combination are the same
892 E You cannot enter an issuing storage location for supplying plant &1
897 E Conversion factor could not be determined
898 E Order unit &1 cannot be used
899 E Purchase order &1 is already displayed in the same session
NUV E C00000Sales Support