This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class ME (Einkauf allgemeine Meldungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.
Message Class | ME |
Short Text | Einkauf allgemeine Meldungen |
Package | ME |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | *** Allgemeine Nachrichten |
001 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen |
002 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
003 | D | Werk & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
004 | D | Einkaufsorganisation & ist nicht für Werk & zuständig |
005 | D | Werk & und Lagerort & sind nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
006 | D | Benutzer & bearbeitet bereits & & & |
007 | D | Systemfehler: Sperren Objekt &, Key & & |
008 | D | Lieferant & ist für Einkaufsorg. & LTS & und Werk & gesperrt |
009 | D | Systemfehler: Textname leer in Textobjekt & und Textid & |
010 | D | Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
011 | D | Einkäufergruppe & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
012 | D | Belegart & ist nicht für Rahmenverträge vorgesehen |
013 | D | Belegart &1 ist bei Belegtyp &2 nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
014 | D | Bitte gültige Selektionsbedingungen angeben |
015 | D | Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
016 | D | Positionstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
017 | D | Positionstyp & ist nur mit Kontierungstyp vorgesehen |
018 | D | Positionstyp & ist nur mit Material vorgesehen |
019 | D | Positionstyp & ist nur ohne Material vorgesehen |
020 | D | Positionstyp &3 ist bei Belegart &1 nicht vorgesehen |
021 | D | Ein CpD-Lieferant ist nicht vorgesehen |
022 | D | Lieferant & ist gesperrt |
023 | D | Lieferant & ist für Einkaufsorg. & gesperrt |
024 | D | Lieferant & ist zum Löschen vorgemerkt |
025 | D | Lieferant & ist für Einkaufsorg. & zum Löschen vorgemerkt |
026 | D | Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
027 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen |
028 | D | Feldauswahl & ist nicht vorgesehen |
029 | D | Einkaufsorganisation ist keinem Buchungskreis zugeordnet, bitte prüfen |
030 | D | Geben Sie Einkaufsorganisation und Werk zum selben Buchungskreis ein |
031 | D | Die Hauswährung zu Werk & konnte nicht ermittelt werden |
032 | D | Das Sachkonto sieht keine Kontierung auf & vor |
033 | D | Bitte positionieren Sie den Cursor auf eine Anlieferung |
034 | D | Werk & ist für Material & nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen) |
035 | D | Sachkonto & ist in Buchungskreis & nicht angelegt |
036 | D | Sachkonto & ist in Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt |
037 | D | Sachkonto & ist in Buchungskreis & zum Buchen gesperrt |
038 | D | Sachkonto & ist in Buchungskreis & nicht direkt bebuchbar |
039 | D | Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit |
040 | D | Kann das Lieferdatum eingehalten werden? |
041 | D | Das Lieferdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft |
042 | D | Sachkonto & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen) |
043 | D | Sachkonto & ist nur in Währung & bebuchbar |
044 | D | Systemfehler: Feldauswahl von Sachkonto & nicht angelegt |
045 | D | Das Sachkonto & kann nicht verwendet werden (Bitte korrigieren) |
046 | D | Material & ist nicht vom Einkauf gepflegt |
047 | D | Material & ist nicht von der Buchhaltung gepflegt |
048 | D | Material & ist nicht von der Disposition gepflegt |
049 | D | Bitte entweder Werk oder Währung eingeben |
050 | D | Für Material & ist keine externe Beschaffung vorgesehen |
051 | D | Material & ist zum Löschen vorgemerkt |
052 | D | Status & des Materials & ist nicht vorgesehen |
053 | D | Status '&' des Materials & erlaubt keine externe Beschaffung |
054 | D | Material & hat in Werk & den Status '&' |
055 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
056 | D | Bitte zulässige Buchungsperiode eingeben |
057 | D | Mengeneinheit & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
058 | D | Mengeneinheit & ist nicht als kaufm. Einheit vorgesehen |
059 | D | Bewertungskreis & ist nicht vorgesehen |
060 | D | Für Material & ist keine Beschaffung vorgesehen |
061 | D | Positionstyp & darf das Material nicht bestandsgeführt sein |
062 | D | Material & ist kontierungspflichtig (Bitte Kontierungstyp eingeben) |
063 | D | Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
064 | D | Positionstyp & ist nur ohne Kontierung vorgesehen |
065 | D | Bei Positionstyp & muß das Material wertmäßig bestandsgeführt werden |
066 | D | Die Kombination Positionstyp & und Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen |
067 | D | WE-Kennzeichen von Positionstyp & und Kontierungstyp & ist unverträglich |
068 | D | RE-Kennzeichen von Positionstyp & und Kontierungstyp & ist unverträglich |
069 | D | Die unbekannte Kontierung ist hier nicht vorgesehen |
070 | D | Listumfang & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
071 | D | Bitte genau einen Freigabecode markieren |
072 | D | Bitte geben Sie bei ERS-Verfahren Zahlungsbedingungen an |
073 | D | Menge in der Position ist kleiner oder gleich Menge aller Kontierungen |
074 | D | Für Bewertungsart & ist keine Fremdbeschaffung vorgesehen |
075 | D | Bewertungsart & ist nicht vorgesehen |
076 | D | Konsignationspreisdaten für Lieferant & sind nicht angelegt |
077 | D | Bitte gültiges Lieferdatum eingeben |
078 | D | Das Lieferdatum liegt außerhalb von Fabrikkalender & |
079 | D | Fabrikkalender & ist nicht vorhanden |
080 | D | Lieferdatum: Der nächste Arbeitstag ist der & |
081 | D | Die Feldauswahl zu Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen |
082 | D | Die Warengruppe & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
083 | D | Bitte & & eingeben |
084 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
085 | D | Bitte Listumfang eingeben |
086 | D | Bitte andere Freigabestelle als in Code & mit 'X' markieren |
087 | D | Widerspruch der Freigabevoraussetzungen zw. Code & und & |
088 | D | Bitte zuerst Code mit 'X' für Freigabestelle & definieren |
089 | D | Bitte zuerst Freigabestrategie & definieren |
090 | D | Zahlungsbedingung nicht definiert (Bitte Eingabe überprüfen) |
091 | D | Systemfehler: Zugriffsart in T180Z korrigieren |
092 | D | Das Material & wird vorwiegend intern beschafft (Bitte Eingabe prüfen) |
093 | D | Prüfreihenfolge bitte eindeutig eingeben |
094 | D | Bitte Mahnstufen aufsteigend eingeben |
095 | D | In Sprache & ist kein Kurztext gepflegt (Bitte Material & nachpflegen) |
096 | D | Bitte höchstens ein Feld markieren |
097 | D | Zu aktiver Prüfung bitte Reihenfolge-Ziffer eingeben |
098 | D | Zu nicht aktiver Prüfung bitte keine Reihenfolge-Ziffer eingeben |
099 | D | Bitte eine Freigabestrategie eingeben |
100 | D | Freigabe mit Code & nicht möglich, bitte anderen Code auswählen |
101 | D | Bitte Cursor auf einen Freigabecode positionieren |
102 | D | Die Freigabevoraussetzung ist nicht erfüllt |
103 | D | Die Freigabe von Beleg & ist bereits erfolgt |
104 | D | Die Freigabezuständigkeit fehlt |
105 | D | Die Freigabe ist noch nicht erfolgt |
106 | D | Die Freigabe wurde mit Freigabecode & durchgeführt |
107 | D | Die Freigabe wurde für Freigabecode & zurückgesetzt |
108 | D | Es kann kein neues Freigabekennzeichen ermittelt werden |
109 | D | Die Position ist bereits angefragt, Funktion nicht möglich |
110 | D | Die Position ist bereits bestellt, Funktion nicht möglich |
111 | D | Bitte nur eine Einhaltung der Versandvorschrift markieren |
112 | D | Bitte eine Einhaltung der Versandvorschrift markieren |
113 | D | Bitte bei getrennter Bewertung eine Bewertungsart eingeben |
114 | D | Bitte Komponenten anlegen |
115 | D | Eine neue Stücklistenauflösung kann nicht durchgeführt werden |
116 | D | Die Zugriffsfolge & ist nicht vorhanden, Bearbeitung nicht möglich |
117 | D | Die Tabelle & ist zur Zeit in Arbeit, Bearbeitung nicht möglich |
118 | D | Es liegt ein Fehler in der Sperrverwaltung vor, Bearbeitung nicht möglich |
119 | D | Dieses Programm kann nicht im SAP-Standard-Mandanten gestartet werden |
120 | D | Das Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
121 | D | Programm & erfolgreich beendet, Tabelle & umgesetzt |
122 | D | Fehler Umsetzung Tabelle & Eintrag & bei Programm & |
123 | D | Das Liefer- und Empfangswerk sind gleich (Bitte überprüfen) |
124 | D | Material hat keine Bestandsführung in Werk & (Bitte Eingabe überprüfen) |
125 | D | Material & kann aus Werk & wegen Status '&' nicht entnommen werden |
126 | D | Bitte Material mit gleicher Bestandsführung in beiden Werken eingeben |
127 | D | Die Bewertungsdaten für Material & Bewertungsart & sind nicht gepflegt |
128 | D | Bitte bei & nur einen WE-relevanten Bestätigungstyp eingeben |
129 | D | Bitte prüfen Sie, ob die disp. abgeb. Mengen neu verteilt werden sollten |
130 | D | Bei & muß der letzte Bestätigungstyp WE-relevant sein (Bitte korrigieren) |
131 | D | Es können noch maximal & weitere Kontierungszeilen angelegt werden |
132 | D | Die Banfen zur Zuordnung sind bereits umgesetzt |
133 | D | Bitte schränken Sie die Selektion ein |
134 | D | Bitte bei & Bestätigungstyp & nur einmal eingeben |
135 | D | Bitte für Lieferavise die Funktion 'Anlieferung anlegen' benutzen |
136 | D | Bitte Bestätigungstyp eingeben |
137 | D | Bestätigungstyp & ist bei Bestätigungsschlüssel & nicht vorgesehen |
138 | D | Bestätigungstyp & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
139 | D | Bitte Bestätigungssteuerschlüssel eingeben |
140 | D | Es sind keine druckrelevanten Änderungen zu Beleg & vorhanden |
141 | D | Es sind keine Einteilungen zu Lieferplan & vorhanden |
142 | D | Fehler beim OPEN_FORM bei Beleg & |
143 | D | Diese Funktion ist in dieser Liste nicht möglich |
144 | D | Vor der Pflege der Zeilen zum Listumfang bitte den Listumfang sichern |
145 | D | Die Nachrichtendetailfunktion ist nicht erlaubt bei sofortigem Sichern |
146 | D | & Banf(en) wurden geändert |
147 | D | & Banf(en) wurden wegen fehlender Berechtigung nicht geändert |
148 | D | & Banf(en) werden gerade von anderen Benutzern bearbeitet |
149 | D | & Banf(en) sind bereits von anderen Benutzern geändert worden |
150 | D | & Banf(en) sind unverändert, Sichern nicht erforderlich |
151 | D | & Position(en) wurde(n) gebucht |
152 | D | Bitte Kopfzeile(n) oder Reservierung(en) markieren |
153 | D | & Banf(en) sind bereits freigegeben |
154 | D | Es konnten keine Komponenten ermittelt werden |
155 | D | Die Banf & & ist nicht selektierbar |
156 | D | Bei Übergabe einer Kontraktnummer bitte auch die Position übergeben |
157 | D | Material &1, Werk &2, Lieferant &3 |
158 | D | Bitte bei & nur einen Bestätigungstyp für WE-Zuordnung angeben |
159 | D | Aufruf der Funktionsbausteine in falscher Reihenfolge |
160 | D | Die avisierte Menge ist größer als die noch zu bestätigende Menge & & |
161 | D | Die avisierte Menge ist größer als die bestellte Menge & & |
162 | D | Die avisierte Menge ist kleiner als die Wareneingangsmenge & & |
163 | D | Bei WE-Zuordnung muß Bestätigungstyp & auch WE-relevant sein |
164 | D | Bei WE-Relevanz muß Bestätigungstyp & auch disporelevant sein |
165 | D | Selektierte Summenzeilen werden nicht übernommen |
166 | D | Bitte Freigabevoraussetzungen überprüfen |
167 | D | Bitte Freigabezustände überprüfen |
168 | D | Keine anzeigbaren Daten gefunden |
169 | D | Einteilungen wurden noch nicht übermittelt |
170 | D | Versandterminierung ist für Position & & nicht möglich |
171 | D | Lieferuhrzeit & haltbar? Realistische Lieferuhrzeit: & |
172 | D | Für Konditionsart &1 fehlt der Rückstellungs-Kontoschlüssel im Schema &2 |
173 | D | Abrufdokumentation kann nicht an das zentrale System weitergegeben werden |
174 | D | Die Disposition verwendet Sonderbeschaffungsart & für das Material & |
175 | D | Beleg ist bereits ausgegeben, Funktion nicht möglich |
176 | D | & & wurde mittlerweile geändert, Funktion nicht möglich |
177 | D | Die Freigaben wurden gesichert |
178 | D | Die Charge & ist für Material & nicht gepflegt (Bitte Eingabe überprüfen) |
179 | D | Fehler in der Klassifizierung (Klasse & Klassenart 032) |
180 | D | Diese Bestellung wurde im System &1 angelegt |
181 | D | Bitte für alle Freigabegruppen dieselbe Klasse eintragen |
182 | D | Eingabe & bei diesem Sachkonto nicht erlaubt |
183 | D | Die Einstellungen können nicht (komplett) transportiert werden |
184 | D | Bitte ein Nachrichtenschema eingeben |
185 | D | Beleg & wird bereits bearbeitet |
186 | D | Beleg & Position & wird bereits bearbeitet |
187 | D | Sie haben keine Berechtigung für Beleg & & |
188 | D | Fehler in: '&', Variable(n): '&' '&' |
189 | D | Für Material & wird Sonderbeschaffungsart & verwendet |
190 | D | Anlieferung im Bestätigungssteuerschlüssel nicht vorgesehen |
191 | D | Zu der eingegebenen Nummer existiert keine Adresse |
192 | D | Es konnten keine Freigabecodes ermittelt werden |
193 | D | Sachkonto mit Währung & bei bewertetem Wareneingang nicht möglich |
194 | D | Bisherige Freigabevoraussetzungen gehen verloren |
195 | D | Alle Abrufe zu Lieferplan & sind schon versendet |
196 | D | Zum Abruf & des Lieferplans & gibt es keine Einteilungen |
197 | D | Keine Kontierung erlaubt für Umlagerung des Materials & ins Werk & |
198 | D | Bitte wählen Sie für diese Funktion eine Positionszeile aus |
199 | D | Überlauf bei Gewicht bzw. Volumen |
200 | D | ***** Fehlermeldungen auf Listen |
201 | D | Bitte gültige Zeile auswählen |
202 | D | Die WE-bezogene Rechnungsprüfung ist nicht aktiv |
203 | D | Die Bestellanforderungen wurden geändert |
204 | D | Die Bestellanforderungen wurden bereits bearbeitet |
205 | D | Nur 'EQ' und 'I' für Selektionsparameter erlaubt |
206 | D | Selektionsparameter & ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) |
207 | D | Die Steuerungsparameter für Transaktion & fehlen |
208 | D | Zur Banf (&/&) können keine Rahmenverträge zugeordnet werden |
209 | D | Bitte Bestellanforderung mit Material auswählen |
210 | D | Für diese Funktion bitte Konsignationspositionen auswählen |
211 | D | Es wurden keine Zuordnungen vorgenommen |
212 | D | Zu den Selektionskriterien sind keine zugeordneten Banfen vorhanden |
213 | D | Bitte das Ende des Blocks markieren |
214 | D | Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit |
215 | D | Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit |
216 | D | Das Anfragedatum liegt in der Vergangenheit |
217 | D | Die externe Nummernvergabe ist bei Belegart & nicht vorgesehen |
218 | D | Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben |
219 | D | Bitte Anfragedatum eingeben |
220 | D | Bitte Bestelldatum eingeben |
221 | D | Bitte gültige Sprache eingeben |
222 | D | Bitte markieren Sie vorher die entsprechenden Zeilen |
223 | D | Es wurden keine Nachrichten erzeugt |
224 | D | Die Nachrichten wurden gesichert |
225 | D | Bitte Banfen mit gleichen Daten markieren |
226 | D | Es wurden keine passenden Rahmenverträge gefunden |
227 | D | Es wurden keine passenden Konsilieferanten gefunden |
228 | D | Es wurden keine passenden Infosätze gefunden |
229 | D | Zur Position & sind keine Bestellungen vorhanden |
230 | D | Es wurden keine Nachrichten gefunden, bitte Eingabe überprüfen |
231 | D | Bitte nur Rahmenverträge auswählen |
232 | D | Diese Banf ist bereits freigegeben |
233 | D | Bei dieser Banf fehlt die Freigabevoraussetzung |
234 | D | Die markierten Banfen sind bereits freigegeben |
235 | D | Wegen fehlender Berechtigungen ist die Liste unvollständig |
236 | D | Wegen fehlender Berechtigungen konnte nichts selektiert werden |
237 | D | Bei diesem Beleg fehlt Ihnen die Berechtigung, Änderungen anzuzeigen |
238 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Banfen |
239 | D | Sie haben nur die Berechtigung, & Banfen zu ändern |
240 | D | Bitte Freigabecode eingeben |
241 | D | Sie haben keine Berechtigung für Freigabecode & |
242 | D | Bei dieser Banf haben Sie keine Berechtigung, Änderungen anzuzeigen |
243 | D | Bitte für Sortierreihenfolge jede Ziffer nur einmal eingeben |
244 | D | Bitte für Sortierreihenfolge Ziffer zwischen 1 und 6 eingeben |
245 | D | Bitte für Ausgabereihenfolge jede Ziffer nur einmal eingeben |
246 | D | Bitte für Ausgabereihenfolge Ziffer zwischen 1 und 5 eingeben |
247 | D | Bitte nur ein Feld für ABC-Analyse markieren |
248 | D | Bitte für ABC-Analyse A- und B-Prozentsatz eingeben |
249 | D | Bitte Summe aus A- und B-Prozentsatz kleiner als 100 eingeben |
250 | D | Bitte beide Vergleichsperioden eingeben |
251 | D | Das Datum 'von' ist größer als das Datum 'bis' (Bitte korrigieren) |
252 | D | Die Vergleichsperioden überlappen sich (Bitte überprüfen) |
253 | D | Bitte Nettowert-Grenzen streng aufsteigend eingeben |
254 | D | Bitte nur Nachrichten mit Druckausgabe markieren |
255 | D | Die Anzeige ist nur für Druckbelege vorgesehen |
256 | D | Alle Nachrichten zu Einkaufsbeleg & wurden bereits ausgegeben |
257 | D | Die Nachrichten wurden ausgegeben |
258 | D | Die Nachrichten wurden ausgegeben bzw. gesichert |
259 | D | Bitte Belegnummern oder Nachrichtenapplikation angeben |
260 | D | Es wurden keine passenden Einkaufsbelege gefunden |
261 | D | Es wurden keine passenden Bestellanforderungen gefunden |
262 | D | Die Bestellanf. sind zum Teil nicht für Anfragebearbeitung freigegeben |
263 | D | Es ist keine Bestellanforderung für Anfragebearbeitung freigegeben |
264 | D | Die Bestellanf. sind zum Teil nicht für Bestellbearbeitung freigegeben |
265 | D | Es ist keine Bestellanforderung für Bestellbearbeitung freigegeben |
266 | D | Bitte entweder nach Vorgangsnummer oder Netzplannummer selektieren. |
267 | D | Bitte gültigen Listumfang eingeben |
268 | D | Zur eingegebenen Selektion existieren keine Infosätze |
269 | D | Bitte mindestens einen Lieferanten markieren |
270 | D | Bitte zuerst Positionen markieren |
271 | D | Es wurden mehr als 100 Nachr. gelesen. Bitte über Belegnummer selektieren |
272 | D | Bitte wählen Sie eine Position mit Material aus |
273 | D | Diese Funktion ist bei Kontrakten nicht möglich |
274 | D | Diese Funktion ist nur bei Kontrakten möglich |
275 | D | Diese Funktion ist für diese Bestellposition nicht möglich |
276 | D | Diese Banf ist bereits über die Einzelfreigabe bearbeitet worden |
277 | D | Bitte markieren Sie zuerst die gewünschte Zeile |
278 | D | Die Druckaufbereitung wurde abgebrochen |
279 | D | Druckauftrag für Einkaufsverhandlungsblatt wurde erstellt |
280 | D | Bitte in Listumfang & Routine & nur einmal verwenden |
281 | D | Bitte in Listumfang & die Routinen zum Bestellwert korrigieren |
282 | D | Bitte in Listumfang & nur eine Routine zur LiefBeurt. verwenden |
283 | D | Bitte in Listumfang & die Routinenreihenfolge überprüfen |
284 | D | Listumfang & enthält keine Routine mit Infosatzdaten, bitte überprüfen |
285 | D | Diese Funktion ist nur für Positionen mit Bestätigungsschlüssel möglich |
286 | D | Diese Funktion ist bei Anfragen nicht möglich |
287 | D | Der Listumfang & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
288 | D | Banf & Position & wurde bereits geändert, bitte überprüfen |
289 | D | Banf & Position & wurde bereits angefragt, bitte überprüfen |
290 | D | Banf & Position & wurde bereits bestellt, bitte überprüfen |
291 | D | Für einen Listumfang mit Dynpro bitte keinen Zeilenaufbau pflegen |
292 | D | Bitte die entsprechende Kopfzeile markieren |
293 | D | Bitte Cursor auf gewünschter Detailzeile positionieren |
294 | D | Zum Materialbeleg & & sind keine Konditionen vorhanden |
295 | D | Bitte selektieren Sie eine Dienstleistungsposition |
296 | D | Bitte zuerst Abrufe markieren |
297 | D | Position & unterliegt keiner Freigabestrategie |
298 | D | Einkaufsbeleg & unterliegt keiner Freigabestrategie |
299 | D | Fehler in der Obligoprüfung |
300 | D | *** Maßeinheitenkonvertierung *** |
301 | D | Systemfehler: Feld für ME ist weder 3- noch 6-stellig |
302 | D | Systemfehler: interne ME & Spr. & fehlt |
303 | D | & & & & |
304 | D | Bitte Toleranzprofil für & Periode & vollständig pflegen |
305 | D | Maßeinheit & ist in Sprache & nicht angelegt |
306 | D | Wertüberlauf beim Ermitteln des Banfwerts für die Freigabestrategie |
307 | D | Bitte Maßeinheit 3-stellig eingeben |
308 | D | Bitte Maßeinheit 6-stellig eingeben |
309 | D | Bitte gültiges Sortierkennzeichen eingeben |
310 | D | Keine weitere Detailauflösung |
311 | D | Es konnte keine Freigabegruppe ermittelt werden |
312 | D | Bitte entweder Lieferanten, Infosatz, Vertrag oder Lieferwerk eingeben |
313 | D | Naturalrabatt für Position &1 wurde nicht gewährt |
314 | D | Mindestmenge für Naturalrabatt nicht erreicht (Position &) |
315 | D | ME für Naturalrabatt kann nicht in BME umgerechnet werden (Position &) |
316 | D | Bedingungen der Rechenregel für Naturalrabatt nicht erfüllt (Position &) |
317 | D | Naturalrabatt für Position & kann nicht gewährt werden |
318 | D | Die Lieferplanposition ist gelöscht/gesperrt, Einteilung nicht möglich |
319 | D | Kontierungsdaten schon vorhanden, Banf-Kontierung wird ignoriert |
320 | D | Die Nachricht wurde unter der Spool-Auftragsnummer & ausgegeben |
321 | D | Position & desselben Vertrages ist für die Disposition vorgesehen |
322 | D | Vertragsposition &1 &2 ist bereits für die Disposition vorgesehen |
323 | D | Zur Einkaufsorg. & ist mehr als eine Referenzeinkaufsorg. gepflegt |
324 | D | Material & hat den Status '&' |
325 | D | Material & ist erst ab & gültig |
326 | D | Material & wurde zum & liquidiert |
327 | D | Fehler bei Ermittlung des Naturalrabatts für Material & |
328 | D | Der Effektivpreis wird negativ (Bitte korrigieren) |
329 | D | Rolle &1 ist für Lieferant &2 im Stammsatz nicht vorgesehen |
330 | D | Für diese Warengruppe ist ein Kontrakt vorhanden |
331 | D | Für diese Warengruppe ist ein Lieferplan vorhanden |
332 | D | Für diese Warengruppe ist ein Zentralkontrakt vorhanden |
333 | D | Vorgeschlagenes Abgrenzungsdatum bitte nicht nach dem & wählen |
334 | D | Bitte Perioden pro Abrufart fortlaufend pflegen |
335 | D | & Beleg(e) zur Verdichtung gefunden |
336 | D | Position & enthält keine Materialnummer |
337 | D | Die Bestellmengeneinheit kann nicht geändert werden |
338 | D | Der Lieferant & ist ein CpD-Lieferant |
339 | D | Bitte erst Partnerrolle eingeben |
340 | D | Bitte bei Vergleichsperiode 1 den 'Von-Monat' eingeben |
341 | D | Bitte nur Perioden zwischen dem & und dem & eingeben |
342 | D | Bei Vergleichsperiode 1 'Von-Monat' kleiner als 'Bis-Monat' eingeben |
343 | D | Die eingegebenen Vergleichsperioden überlappen sich |
344 | D | Bitte bei Vergleichsperiode 2 den 'Von-Monat' eingeben |
345 | D | Bei Vergleichsperiode 2 den 'Von-Monat' kleiner als 'Bis-Monat' eingeben |
346 | D | Material & ist serialnummernpflichtig und kann nicht selektiert werden |
347 | D | Abrufe zum Kontrakt & sind nicht möglich, da Kontrakt nicht freigegeben |
348 | D | Der Orderbuchsatz wurde in einem anderen System angelegt |
349 | D | Laufzeit wurde aus Anfrage übernommen (Bitte prüfen) |
350 | D | Bitte eine Partnernummer eingeben |
351 | D | Bitte eine gültige Partnerrolle eingeben |
352 | D | Rückstand als Erstellungskriterium setzt dessen Ermittlung voraus |
353 | D | Eintrag ist schon vorhanden |
354 | D | Bitte eine Partnerrolle eingeben |
355 | D | Bitte unterschiedl. Einkaufsorg., Lief.-Teilsort. oder Werk eingeben |
356 | D | Es konnten keine Partner ermittelt werden |
357 | D | Bitte zuerst Partner markieren |
358 | D | Bitte zuerst gültige Zeile(n) markieren |
359 | D | Es kann nur ein(e) & erfaßt werden |
360 | D | Prüfhorizont (&1 AT) des &2 ist &3 als dessen Abrufhorizont (&4 AT) |
361 | D | Für Einkorg. & ist ein Kontraktabruf nicht zulässig |
362 | D | Bitte nur einen Partner als Default-& kennzeichnen |
363 | D | Partnerrolle '&' darf nicht gelöscht werden |
364 | D | Partnerrolle '&1' ist für Lieferanten der Kontengruppe &2 nicht zulässig |
365 | D | Für die & wurde kein Partnerschema eingetragen |
366 | D | Bei der Partnerpflege fehlen folgende Pflichtrollen: &2 |
367 | D | Für Bestätigungssteuerschlüssel & ist kein Bestätigungstyp & erlaubt |
368 | D | Keine Vorschlagswerte für Zulesetabelle zum Zielfeld & ermittelbar |
369 | D | Verfügbarkeitsprüfung ist nur für Umlagerpositionen möglich |
370 | D | Für die Kombination Belegart/Lieferwerk ist keine Prüfregel eingetragen |
371 | D | Für das Material ist keine Prüfgruppe im Materialstammsatz eingetragen |
372 | D | Es konnte keine Freigabestrategie ermittelt werden |
373 | D | Es konnte keine Freigabevoraussetzung ermittelt werden |
374 | D | Pos. & : Die Zielmenge & ist kleiner als die bestellte Menge & |
375 | D | Mehrere Bezugsquellen eines Lieferanten sind für die Disposition relevant |
376 | D | Bitte Datumsabgrenzung für Beleg & & korrigieren |
379 | D | Das Angebot zur & & wurde gepflegt |
380 | D | Zollgebiet für Land & nicht angelegt |
381 | D | Für Bestätigungssteuerschlüssel & ist keine Anlieferung vorgesehen |
382 | D | Bitte Zollgebiet eingeben |
383 | D | Eintrag nicht vorhanden |
384 | D | Bitte Datum der Lieferantenerklärung eingeben |
385 | D | Achtung, Sie haben unterschiedliche Auslauftermine eingegeben |
386 | D | Bestellmenge entspricht nicht den Rundungsregeln |
387 | D | Fehler bei der Ermittlung des Wertes der offenen Rechnungen |
388 | D | Wertüberlauf beim Ermitteln des Bestellanforderungswertes |
389 | D | Feldüberlauf in Feld & |
390 | D | Der Einkaufsbeleg & ist noch nicht freigegeben |
391 | D | Für Lieferant &1 ist keine Versandabwicklung vorgesehen |
392 | D | Für Position &1 ist keine Lieferart für die Retourenabwicklung zugeordnet |
393 | D | Für Position & konnten keine Versanddaten ermittelt werden |
394 | D | Lieferant & ist nicht als Kunde für den Vertriebsbereich &/&/& gepflegt |
395 | D | Dem Bestät.steuerschlüssel & bitte Bestätigungstyp 'Anlieferung' zuordnen |
396 | D | Für die Losgröße ist die Splittungslogik aktiv (Bitte Quoten pflegen) |
397 | D | Der Kontrakt enthält keine werksübergreifenden Positionen |
398 | D | Für Position & sind keine werksspezifischen Konditionen möglich |
399 | D | Der Konsignationsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden |
400 | D | Summierfelder gespeichert |
401 | D | Summierfelder nicht gespeichert |
402 | D | Weniger als zwei Einteilungen sind zur Komprimierung nicht geeignet |
403 | D | Bitte Von-Feld > Bis-Feld eingeben |
404 | D | Geben Sie die Suchzeichenkette nur im Von-Feld an |
405 | D | Keine Vorschläge zur & |
406 | D | Betrag & formal fehlerhaft |
407 | D | Von Beleg & ist die Position & gelöscht |
408 | D | Bitte entw. Material oder Kz. 'Ohne Material' eingeben |
409 | D | Es wurde kein Arbeitsvorrat ausgewählt |
410 | D | Bitte Cursor richtig positionieren |
411 | D | Keine Sortfelder in T180P gepflegt |
412 | D | Bitte wählen Sie eine Belegart aus oder markieren Sie alle |
413 | D | Einzelsätze aus Originaltabelle gelöscht |
414 | D | Keine Änderungsberechtigung für die angezeigten Posten |
415 | D | Fehlerprotokoll ist leer. Anzeige ist nicht möglich |
416 | D | Es wurden keine Belege erstellt, Anzeige ist nicht möglich |
417 | D | Einzelsätze in Historientabelle eingefügt |
418 | D | Verdichtete Sätze in Originaltabelle eingefügt |
419 | D | Bitte wählen Sie ein Kriterium |
420 | D | Es konnte kein Arbeitsvorrat selektiert werden (Bitte Eingaben prüfen) |
421 | D | Einzelsätze aus Historientabelle gelöscht |
422 | D | Bestellpositionen aufgrund Berechtigungen/Selektionsparameter abgelehnt |
423 | D | Bitte wählen Sie e i n e Option |
424 | D | Maximale Anzahl Modi erreicht |
425 | D | Es können maximal 3 Felder angegeben werden |
426 | D | Bitte genau ein 'X' eingeben |
427 | D | Suche erfolglos |
428 | D | Verdichtete Sätze aus Originaltabelle gelöscht |
429 | D | Bitte Cursor positionieren |
430 | D | Keine Selektionskriterien aktiv |
431 | D | Selektionskriterien gespeichert |
432 | D | Bitte markieren Sie |
433 | D | Keine Berechtigung für & und & |
434 | D | Bitte wählen Sie ... |
435 | D | Selektionseingaben zurückgenommen |
436 | D | Bitte mindestens ein Hauptselektionskriterium eingeben |
437 | D | Es waren keine Selektionseingaben zurückzunehmen |
438 | D | Die gespeicherten Selektionseingaben können geändert werden |
439 | D | Einzelsätze in die Originaltabelle eingefügt |
440 | D | & & & erfolgreich abgeschlossen |
441 | D | Vorgeschlagenes Abgrenzungsdatum nicht in Zukunft verschieben |
442 | D | Auswahl 'Keine periodische' nicht zulässig |
443 | D | Alle Lieferpläne werden selektiert: Bitte schränken Sie die Selektion ein |
444 | D | Steuerung ü. Konsignationsinfos. wurde aktiviert (Bitte transportieren) |
445 | D | Die Konsignationssteuerung über Konsignationsinfosätze wurde deaktiviert |
446 | D | Die Konsignationssteuerung wurde nicht verändert |
447 | D | Ausschöpfungsgrad von weniger als 50% erfordert keine Neunumerierung |
448 | D | Ausschöpfungsgrad > 100% (Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe) |
449 | D | Datum (im von-Feld) formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen) |
450 | D | Datum (im bis-Feld) formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen) |
451 | D | Datum & formal fehlerhaft (Bitte Eingabe überprüfen) |
452 | D | Der Banf ist ein Rahmenvertrag zugeordnet, der keine Kontierung erlaubt |
453 | D | Lohnbearbeitung: Änderung Verbrauchs- und Sonderbestandskz. nicht erlaubt |
454 | D | Lagerort &3 gehört zu einem anderen Dispositionsbereich als Lagerort &1 |
455 | D | Bitte geben Sie eine Infosatznummer ein |
456 | D | Der Kontierungstyp kann für Blanko-Positionen nicht geändert werden |
457 | D | Lieferplan mit Einteilungen -> Kontierungstyp nicht änderbar |
458 | D | Nach Waren- oder Rechnungseingang ist der Kontierungstyp nicht änderbar |
459 | D | Position von anderer Anwendung initiiert -> Kontierungstyp nicht änderbar |
460 | D | Bitte gültige Zeile auswählen |
461 | D | Wegen ungültiger Daten werden nicht alle Einkaufsbelege angezeigt |
462 | D | Bitte Planungskalender für die Übermittlung pflegen |
463 | D | Bitte Planungskalender für die Aggregation pflegen |
464 | D | Bitte Wert für Folgezeitraum größer als Wert für Vorgängerzeitr. eingeben |
465 | D | Objekttyp & ist hier nicht erlaubt |
466 | D | Fehler beim Auflösen eines strukturierten Artikels |
467 | D | Bitte neue und alte Währung zusammen eingeben |
468 | D | Die Konditionsbeträge werden von & nach & umgerechnet |
469 | D | Bitte genau zwei Abrufe auswählen |
470 | D | Bitte verwenden Sie einen Bestätigungssteuerschlüssel ohne Anlieferung |
471 | D | Werte werden in & ausgegeben |
472 | D | Zeilenaufbau für Summenzeilen gespeichert |
473 | D | Bitte Anzahl der Top-Materialien angeben |
474 | D | Bitte gültigen Zeitraum angeben |
475 | D | Bitte korrekte Listvariante eingeben |
476 | D | Neuselektion ist nicht notwendig |
477 | D | Bitte Vertriebsweg angeben |
478 | D | Bitte Verkaufsbüro angeben |
479 | D | Bitte Verkaufsgruppe angeben |
480 | D | Bitte Anzahl Top-Kunden/Materialien angeben |
481 | D | Bitte ein Feld der Selektionsarten füllen |
482 | D | Lieferant & nicht umgesetzt, da anderweitig in Bearbeitung |
483 | D | Bitte nur eine Dimension ankreuzen |
484 | D | Das best. gef. Material & zum HTN & ist zum Löschen vorgemerkt |
485 | D | Bitte Zielwährung angeben |
486 | D | Für & & Monat & wurde keine Selektion durchgeführt |
487 | D | Für & & wurde keine Selektion durchgeführt |
488 | D | Selektion wurde durchgeführt |
489 | D | Das Abspeichern in der INDX war nicht erfolgreich |
490 | D | Pipeline- bzw. Konsignationsinfosatz ist nur mit Material möglich |
491 | D | Die Konsignationsabwicklung über Konsignationsinfosätze ist nicht aktiv |
492 | D | Bitte überprüfen Sie die Freigabeklassen (Siehe Langtext) |
493 | D | Die Bestellanforderung & unterliegt keiner Freigabestrategie |
494 | D | Freigabe wird im Rahmen der Gesamtfreigabe für alle Positionen gesetzt |
495 | D | Wegen Änderungen in der Banf wurde eine neue Freigabestrategie ermittelt |
496 | D | Nach Freigabe wurde wegen Änderungen eine neue Freigabestrategie gezogen |
497 | D | Bitte Tabelle & pflegen |
498 | D | Protokoll ist nicht vorhanden |
499 | D | Abbruch: Fehler in Routine & |
500 | D | Fehler bei Ermittlung des Nettopreises |
501 | D | Bitte selektieren Sie Banfen zur Gesamtfreigabe und/oder Positionsfrg. |
502 | D | Sequentielle Datei & konnte nicht geöffnet werden (Dateiname überprüfen) |
503 | D | In sequentieller Datei & sind keine Batch-Input-Sätze vorhanden |
504 | D | Der erste Satz der sequentiellen Datei & ist kein Mappensatz (Typ 0) |
505 | D | Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Mandanten |
506 | D | Mappe &: übergebener Mandant weicht von Systemmandanten & ab |
507 | D | Mappe & Mappenname & wurde geöffnet |
508 | D | Mappe & Mappenname & wurde angelegt |
509 | D | Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Benutzernamen |
510 | D | Die Bearbeitung wurde abgebrochen |
511 | D | Kontierte Banfen werden über Mehrfachkontierungsbild eingespielt |
512 | D | Der Positionstyp & kann im Batch-Input nicht verarbeitet werden |
513 | D | Freigabe wird im Rahmen der Gesamtfreigabe für alle Positionen zurückges. |
514 | D | Es wurde keine UStIdentNr. für & gepflegt |
515 | D | Land der UstIdentNr (&) weicht vom Empfangsland (&) ab |
516 | D | Dieser Lieferplanposition ist kein Erstellungsprofil zugeordnet |
517 | D | Zu den selektierten Bestellungen liegen Avise vor |
518 | D | Bitte geben Sie bei kontierten Positionen ein Werk ein |
519 | D | Aufgrund von Änderungen unterliegt die Banf keiner Freigabestrategie |
520 | D | Kein Vergleich möglich |
521 | D | Mappe &: die erste Transaktion beginnt nicht mit einem Kopfsatz (Typ 1) |
522 | D | Transaktion & Satz &: Datensatz ist nicht mit Satztyp 2 gekennzeichnet |
523 | D | Transaktion & Satz &: der Strukturname wurde nicht angegeben |
524 | D | Transaktion &: keine Bearbeitung des allgemeinen Bereichs möglich |
525 | D | Bitte Menge >= & eingeben |
526 | D | Transaktion &: keine Bearbeitung des EinkaufsorgBereichs möglich |
527 | D | Transaktion & Satz &: Struktur & wurde mehr als einmal übergeben |
528 | D | Transaktion &: Transaktionscode & ist in Tab. T160 nicht definiert |
529 | D | Transaktion &: Transaktionscode & ist nicht unterstützt |
530 | D | Transaktion &: Daten der Struktur & können nicht bearbeitet werden |
531 | D | Transaktion & Satz &: die Struktur ist nicht unterstützt |
532 | D | Transaktion &: es wurde kein Transaktionscode übergeben |
533 | D | Transaktion &: Transaktionscode & wird nicht durchgeführt |
534 | D | Vertriebsbelegtyp der Lieferart muß '&' sein |
535 | D | Feldüberlauf im Feld Banfwert. Bitte korrigieren Sie Ihre Wertangabe |
536 | D | Kein passender Vertriebsbereich für Lieferwerk und empf. Werk gefunden. |
537 | D | Bitte laufende Nummer zwischen '1' und '8' verwenden |
538 | D | Beleg & nicht vorhanden, Löschkennzeichen kann nicht geändert werden |
539 | D | Verdichten Sie im Dialog mit möglichst kleinen Datenmengen |
540 | D | An den Partner '&' wurde bereits eine Nachricht versendet |
541 | D | Partnerrolle & in Bestellung & nicht gepflegt |
542 | D | Die letzte vergebene Nummer & übersteigt die Anzahl der Sätze & |
543 | D | Bitte keine Summenzeile markieren |
544 | D | Es können nur die jüngsten & Einteilungen dekomprimiert werden |
545 | D | Zu Position & wurden bereits & & (&) bestätigt |
546 | D | Realistischer Freigabetermin: & |
547 | D | Wählen Sie die prozentuale Verteilung der Mehrfachkontierung |
548 | D | Retouren sind für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich |
549 | D | Dies ist eine Kanban-Lieferplanposition |
550 | D | Material & wird im Lager geführt. Legen Sie ggf. eine Reservierung an |
551 | D | Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden |
552 | D | Bitte pro Bestellung nur Werke aus einem Land wählen, hier & |
553 | D | Es sind nur Rahmenverträge mit Bestellmengeneinheit & erlaubt |
554 | D | Der Steuerungsschlüssel & kann hier nicht verwendet werden |
555 | D | Der Bestellgrund & ist nicht vorgesehen |
556 | D | Unterpositionen vom Typ &1 bitte über die Hauptposition löschen |
557 | D | Das Anfragedatum liegt in der Vergangenheit |
558 | D | Es konnte kein Bestandskonto für den Einzelbestand ermittelt werden |
559 | D | Bei Währungsänderung bitte 'Gültig von' und 'Gültig bis' eingeben |
560 | D | Bei Währungsänderung bitte auch 'Staffelzeilen' markieren |
561 | D | In den Zusatzkonditionen wird die Währung nicht geändert |
562 | D | Bitte alte und neue Währung eingeben |
563 | D | Bitte ein Steuerkennzeichen eingeben (nachträgliche Abrechnung) |
564 | D | Bitte bei nachträglicher Abrechnung das Steuerkennzeichen prüfen |
565 | D | Den Lagerort & gibt es in keinem Werk |
566 | D | Der Kurstyp & ist nicht vorgesehen |
567 | D | Bitte einen Kurstyp eingeben |
568 | D | Es ist keine Umrechnung zwischen & und & mit Kurstyp & möglich |
569 | D | Für Unterpositionen bitte übergeordnete Position eingeben |
570 | D | Übergeordnete Position & ist nicht vorhanden |
571 | D | In übergeordneten Positionen ist der Kontierungstyp nicht änderbar |
572 | D | In Unterpositionen ist der Kontierungstyp nicht änderbar |
573 | D | Wegen Fehler in der Preisfindung kann der Vorgang nicht gebucht werden |
574 | D | Kontraktabruf nur für Lieferpläne mit zeitabhängigen Konditionen erlaubt |
575 | D | Bei Einzelchargenbewertung WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden |
576 | D | Für Material & in Position & konnte kein Verkaufspreis ermittelt werden |
577 | D | Kontierungsposition kann nicht gelöscht werden, da Rechnung vorhanden |
578 | D | Menge kann nicht unter bereits berechnete Menge geändert werden |
579 | D | Die Bestellanf. können zum Teil nicht in Bestellungen umgesetzt werden |
580 | D | Es ist keine Bestellanforderung in eine Bestellung umsetzbar |
581 | D | Lohnbearbeiterlieferant in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich |
582 | D | Adreßänderung nicht in allen Positionen möglich |
583 | D | Empfangender Lieferant in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich |
584 | D | Kunde in Banf und Rahmenvertrag unterschiedlich |
585 | D | Für Werk &1 kann von diesem Kontrakt nicht abgerufen werden |
586 | D | Versanddaten sind nur bei Umlager- und Retourenpositionen relevant |
587 | D | Für diese Position liegt noch kein Angebot vor |
588 | D | Das Vertragsdatum liegt in der Vergangenheit |
589 | D | Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit |
590 | D | Es konnten nicht für alle Belege Mahnnachrichten erzeugt werden |
591 | D | Für Position & sind keine Versanddaten vorhanden |
592 | D | Bitte entweder Vorlagebeleg eingeben oder Suche durchführen |
593 | D | Wertfortschreibung für WE noch nicht vollständig erfolgt |
594 | D | Das statistische Lieferdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft |
595 | D | Die HTN & des Kontraktes stimmt nicht mit der HTN & des Orderb. überein |
596 | D | Ein Rückladen der Einteilungen ist nicht möglich |
597 | D | Heben Sie die Verdichtung nach gezielter Auswahl im Dialog auf |
598 | D | Angebot ist bereits vorhanden |
599 | D | Tabelle/Parameter '&' ist initial |
600 | D | Bei absoluten Beträgen können keine Staffelzeilen verändert werden |
601 | D | Bitte Gültigkeit angeben |
602 | D | Bitte entweder Prozentwert oder absoluten Betrag eingeben |
603 | D | Bei prozentualer Veränderung bitte Vorzeichen eingeben |
604 | D | Bitte entweder Kennzeichen 'Bruttopreis' oder eine Konditionsart eingeben |
605 | D | Keine Berechtigung zum Ändern von Konditionen der Konditionsart & |
606 | D | Es werden die Einkaufsorgdaten der Einkaufsorganisation & angezeigt |
607 | D | Zur Variante & wird der Infosatz des Sammelartikels & aufgerufen |
608 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
609 | D | Bestätigter Preis kann nicht in die Belegkonditionen eingestellt werden |
610 | D | Kein Lieferant für die selektierte Position vorhanden |
611 | D | Vorzeichen des Betrags unverträglich mit Vorzeichen der Konditionsart & |
612 | D | Retouren f. Positionen, bei denen Menge keine Rolle spielt, nicht möglich |
613 | D | Bei Pos. mit Anteils-ME ist nur WE-bezogene Rechnungsprüfung erlaubt |
614 | D | Keine Daten zu Einteilungen vorhanden |
615 | D | Der Einkaufsbeleg & ist bereits archiviert |
616 | D | Eine Anfrage kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
617 | D | Ein Kontrakt kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
618 | D | Ein Lieferplan kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
619 | D | Für das Kopieren der Position &1 bitte die Hauptposition markieren |
620 | D | Die Kontraktposition & & ist gelöscht. Ein Abruf ist nicht möglich |
621 | D | Die Kontraktposition & & ist gesperrt. Ein Abruf ist nicht möglich |
622 | D | Sie haben keine Berechtigung für einen Kontraktabruf |
623 | D | Sie haben keine Berechtigung für einen Kontraktabruf zu Positionstyp & |
624 | D | Sie haben keine Berechtigung für eine Bestellung mit Banfbezug |
625 | D | Bewerteter Einzelbestand ist nur bei bewertetem Wareneingang zulässig |
626 | D | Bitte Reservierungen markieren |
627 | D | Reservierungen wurden gelöscht |
628 | D | Erfassen Sie ggf. Vorschlagsdaten für die Positionen, weiter mit ENTER |
629 | D | Bitte geben Sie mindestens ein Kontierungsobjekt ein |
630 | D | Bitte wählen Sie einen Belegtyp aus |
631 | D | Verkauf über Infosätze für berechnete Beistellkomponenten nicht aktiv |
632 | D | Von Beleg & ist die Position & bereits endgeliefert |
633 | D | Es existieren bereits Leistungsabnahmen und/oder Rechnungen zur Position |
634 | D | &1 &2: Abgrenzungsdatum &3 kleiner Datum Verdichtungssatz &4 |
635 | D | Die Bestätigung kann nicht gelöscht werden |
636 | D | Position & zum Rahmenvertrag & ist gesperrt |
637 | D | Es wurden bereits & & bestätigt, bitte Einteilungsmenge anpassen |
638 | D | Stückliste wurde neu aufgelöst |
639 | D | Preisanzeigeberechtigung fehlt: & & & & |
640 | D | Retoure mit SD-Lieferung ist für Konsignationspositionen nicht möglich |
641 | D | Positionstyp &1 ist nur für Kontrakte vorgesehen |
642 | D | Lohnbearbeitung ist nur mit Lieferant möglich |
643 | D | Die Bestellung ist nur voererfasst. Lieferavis wird nicht angelegt. |
644 | D | Mehrmalige Infosatzfortschreibung für identische Daten (Infosatz, Werk) |
645 | D | Lohnbearb. als Umlagerung innerhalb eines Buchungskreises nicht möglich |
646 | D | Konsignation innerhalb eines Buchungskreises ist nicht möglich |
647 | D | Es existiert noch eine gesperrte Rechnung &1/&2 |
648 | D | Das Steuerkennzeichen & im Schema & ist ungültig |
649 | D | Preisdatumstyp nach erfolgtem WE / WA nicht mehr änderbar |
650 | D | *** Nachrichten Sammelartikel-, Variantenhandling |
651 | D | Die Summe der Varianten ist 0 |
652 | D | Die Gesamtmenge wurde auf 0 gesetzt |
653 | D | Die Bestellmenge des Sammelartikels ist ungleich der Summe der Varianten |
654 | D | Bitte Menge und Lieferdatum eingeben |
655 | D | Die Kopftexte wurden neu ermittelt, bitte überprüfen |
656 | D | Ware ist bereits ausgeliefert, Lieferung wird nicht mehr angepasst |
657 | D | Werk &2 ist zum Lieferdatum geschlossen |
658 | D | Bitte versorgen Sie auch den Schnittstellenparameter &1. |
659 | D | Bitte entweder Materialnummer oder Kurztext und Warengruppe eingeben |
660 | D | Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden |
661 | D | Bitte verwenden Sie einen Lieferplan ohne Abrufdokumentation |
662 | D | Sie können das System für Planung und Abruferstellung nicht mehr ändern |
663 | D | Planung und Abruf im APO erfordert anderen Bestätigungssteuerschlüssel |
664 | D | Änderung & konnte nicht durchgeführt werden. |
665 | D | Die Bestellanforderungen zuerst sichern |
666 | D | Werk &4 ungleich beschaffendem Werk &3 aus Bestellanforderung &1 Pos. &2 |
667 | D | Max. Zeilennummer erreicht, bitte immer zuerst Zeilennr manuell eingeben |
668 | D | Die avisierte Menge zum Bestätigungstyp &1 übersteigt die Bestellmenge |
669 | D | Bestätigungstyp &1: Lieferdatum &2 weicht vom Einteilungsdatum &3 ab. |
670 | D | Für Lieferwerk &1 und empfangendes Werk &2 ist keine Bestellart definiert |
671 | D | Für BestArt/PosTyp &1/&2 (Banf) ist keine BestArt(Bestellung) definiert |
672 | D | Für Bestellart &1 (Banf) ist keine Bestellart (Bestellung) definiert |
673 | D | Bitte Material oder Kurztext eingeben |
674 | D | APO: & & & & |
675 | D | Die Partnerrolle 'Lieferant' kann nur über POHEADER gepflegt werden. |
676 | D | Der Zielwert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
677 | D | Fehler in Schnittstelle zum Rechnungswesen: &1 Banfen,siehe Anwendungslog |
678 | D | Bestellmengeneinheit &1 erlaubt nur weniger Nachkommastellen. |
679 | D | Mehrfachkontierung bei buchungskreisinternen Umlagerungen nicht möglich |
680 | D | Preisdatumstyp für Position & auf 'Manuell' geändert |
681 | D | Materialkurztexte in Belegsprache geändert |
682 | D | Belegdatum geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen |
683 | D | Bestellanforderung &1 &2 ist zwischenzeitlich von MRP gelöscht |
685 | D | Statistischer Wareneingang zur Bestellposition &1 &2 nicht gebucht |
686 | D | Sie haben einen Lagerort, aber kein Werk angegeben (Bitte Eingabe prüfen) |
688 | D | Wegen Quotierung bitte zuerst Änderungen sichern |
690 | D | Daten-Cluster &1 wurde gesichert |
691 | D | Bitte geben Sie ein gültiges Daten-Cluster ein |
692 | D | Die Daten-Cluster wurden gelöscht |
693 | D | Für Land &1 konnte keine Währung ermittelt werden |
699 | D | Quantity Conversion doesn't happen, if no condition exists |
700 | D | Aus Nummernkreis & und Objekt & kann keine Nummer ermittelt werden |
701 | D | Der Einkaufsbeleg & ist nicht vorhanden |
702 | D | Der Einkaufsbeleg & hat Löschkennzeichen & |
703 | D | Der Einkaufsbeleg & ist weder Bestellung noch Lieferplan |
704 | D | Der Kurs & weicht vom Bestellkurs & um & % ab |
705 | D | Währung & aus Beleg ist ungleich eingegebener Währung & |
706 | D | Position &1 zum Einkaufsbeleg &2 ist nicht vorhanden |
707 | D | Zu Einkaufsbeleg & wurden keine Positionen selektiert |
708 | D | Position & zum Einkaufsbeleg & ist nicht auswählbar |
709 | D | Es ist keine Position zum Einkaufsbeleg & auswählbar |
710 | D | Die Bestellung & ist keine Umlagerungsbestellung |
711 | D | Es wurde keine Position für Rechnungprüfung gefunden |
712 | D | Es wurde keine Position für Rechnungprüfung gefunden |
713 | D | Position & zum Einkaufsbeleg & hat Löschkennzeichen & |
714 | D | Position & zum Einkaufsbeleg & erwartet keine Rechnung |
715 | D | Kontierung & zum Einkaufsbeleg ist nicht vorhanden |
716 | D | Kontierung & zum Einkaufsbeleg ist zum Löschen vorgemerkt |
717 | D | Position &1 zum Einkaufsbeleg &2 enthält keine passende Kontierung |
718 | D | Position & zum Einkaufsbeleg & hat Buchungkreis & |
719 | D | Positionstyp & ist nicht vorhanden (Bitte korrigieren) |
720 | D | Für die Sel. nach PosTyp sind nur die Optionen 'EQ' und 'NE' sinnvoll |
721 | D | Für Umlagerungsbestellungen ist kein Rechnungseingang vorgesehen |
722 | D | Position & zum Einkaufsbeleg & ist keine Lohnbearbeitungsposition |
723 | D | Bestellung &1 hat abweichendes Lieferwerk &2 |
724 | D | Abrufdokumentation ist im Moment durch einen anderen Prozeß gesperrt |
725 | D | Systemfehler beim Sperren der Abrufdokumentation |
726 | D | Bei der Umrechnung der Mengeneinheit ist ein Fehler aufgetreten |
727 | D | Währung & aus IDoc und Währung & aus Bestellung & ungleich |
728 | D | Bestellpreismengeneinheit & ungleich & aus Bestellung |
729 | D | Preiseinheit & aus IDoc und Bestellung & ungleich |
730 | D | Preis außerhalb Toleranz: Bestellpreis &, neuer Preis & |
731 | D | Material & ist nicht für Feinabrufe vorgesehen |
732 | D | Druckabhängige Daten werden aktualisiert & & |
733 | D | Druckabhängige Daten nur einmal pro Druckvorgang & aktualisieren |
734 | D | Geben Sie mindestens einen Bestelltyp an |
735 | D | Zum Beleg & ist die Position & nicht vorhanden |
736 | D | Das Einteilungsdatum liegt zu weit in der Vergangenheit |
737 | D | Wählen Sie einen echten Abruf, d.h. Abrufnummer > 0 |
738 | D | Lieferplan &1 kann im R/3 nicht bearbeitet werden (Originalsystem CRM) |
740 | D | Keine oder fehlerhafte Email-Adresse |
745 | D | Die Bestellanforderung & ist nicht änderbar. |
746 | D | Es wurden bereits Bezugsnebenkosten abgerechnet(Funktion nicht möglich). |
747 | D | Es wurde kein Vorschlagswert für die Belegart gefunden |
748 | D | Lieferant nicht eindeutig |
749 | D | Absage Bestellposition & & mit Absagegrund & |
750 | D | Für Währung & kann kein ISO-Code ermittelt werden |
751 | D | Der Einkaufsbeleg & ist nicht vorhanden |
752 | D | Für Sprache & Belegtyp & Belegart & wurde keine Bezeichnung gepflegt |
753 | D | Der Lieferant & ist nicht vorhanden |
754 | D | Das Lieferwerk & ist nicht vorhanden |
755 | D | Die Einkäufergruppe & ist nicht vorhanden |
756 | D | Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorhanden |
757 | D | Es sind keine Positionen vorhanden |
758 | D | Änderungsrelevante EDI-Daten konnten nicht ermittelt werden |
759 | D | Feldlänge von & stimmt nicht mit dem Datenbankfeld überein |
760 | D | Keine IDoc-Positionen zum Einkaufsbeleg gefunden |
761 | D | Das IDoc konnte nicht geöffnet werden |
762 | D | Das IDoc konnte nicht geschlossen werden |
763 | D | Für Länderschlüssel & kann kein ISO-Code ermittelt werden |
764 | D | In Position &1 kann für Maßeinheit &2 kein ISO-Code ermittelt werden |
766 | D | Das Segment & konnte nicht hinzugefügt werden |
767 | D | In Position &1 sitzt das Absagekennzeichen, Löschkennzeichen prüfen |
769 | D | Der Einkaufsbeleg & wurde erfolgreich bearbeitet |
770 | D | Es kann kein IDoc-Typ bearbeitet werden |
771 | D | Der IDoc-Typ & ist nicht vorhanden bzw. gesperrt |
772 | D | Fehler beim Zugriff auf IDoc-Typ Segment & |
773 | D | Überprüfung und Reparatur der Tabelle T006A gestartet |
774 | D | Überprüfung und Reparatur der Tabelle T006A erfolgreich beendet |
775 | D | Bei Auftragsbestätigung sind keine Änderungen erlaubt |
776 | D | Für Beleg & & kann kein Lieferavis verarbeitet werden |
777 | D | Bestellmaterial & stimmt nicht mit Material & in Lieferung überein |
778 | D | Fehler in Mengenumrechn. von Verkaufsmengeneinheit in Lagermengeneinheit |
779 | D | Fehler in Mengenumrechn. von Lagermengeneinheit in Bestellmengeneinheit |
780 | D | Es wurde(n) & Anlieferung(en) von Nr. & bis Nr. & erzeugt |
781 | D | Es konnte keine Anlieferung erzeugt werden |
782 | D | Es wurde(n) & Anlieferung(en) mit Protokoll erzeugt: Protokoll prüfen |
784 | D | Segmente des IDocs & in falscher Reihenfolge |
785 | D | Wareneingang zur Bestellung &1 kann nicht gebucht werden |
786 | D | Keine Verarbeitung vom Lieferavis zur Bestellung &: Positionsnummer fehlt |
787 | D | Beleg & enthält Dienstleistungspositionen |
788 | D | Best-Nr. & in IDoc-Pos. ungleich Best-Nr. & in IDoc-Kopf |
789 | D | Bestellposition & ist im IDoc doppelt vorhanden |
790 | D | Materialnummer & weicht vom bestellten Material & ab |
791 | D | Bestellmengeneinheiten stimmen nicht überein |
792 | D | Für Bestellung & & ist der Bestätigungstermin & & Tage zu spät |
793 | D | Für Bestellung &1 &2 ist der Bestätigungstermin &3 &4 Tage zu früh |
794 | D | Mengenabweichung bei Bestätigung zur Bestellposition & & |
795 | D | Terminabweichung bei Bestätigung zur Bestellposition & & |
796 | D | Bestätigungssteuerschlüssel & zum Bestätigungstyp & nicht gepflegt |
797 | D | Für Bestellposition & & fehlt der Bestätigungssteuerschlüssel |
798 | D | Mehrere Lieferscheine in einem IDoc |
799 | D | HTN-Material & nicht zulässig oder nicht gefunden |
800 | D | ***** Verbuchernachrichten ***** |
801 | D | Systemfehler: Zum Eintrag & keine Zeile in & |
802 | D | Systemfehler: Fehler beim Insert Bestellentwicklung |
803 | D | Systemfehler: Menge nicht vollständig verteilt |
804 | D | Systemfehler: Zeile & nicht in Tabelle XBSEG |
805 | D | Systemfehler: Eintrag & nicht in Tabelle XBKPF |
806 | D | Systemfehler: Fehler beim Insert Bezugsnebenkostenelement |
807 | D | Systemfehler: Fehler beim insert in Tabelle & |
808 | D | Systemfehler: Fehler beim update Tabelle & |
809 | D | Systemfehler: Fehler beim delete Tabelle & |
810 | D | Systemfehler: Fortschreibung Bestellung & Pos & nicht möglich |
811 | D | Systemfehler: Fehler beim Lesen Tabelle $ |
812 | D | Bitte gültige Zeile markieren |
813 | D | Systemfehler beim Aufruf von &: Returncode & |
814 | D | Systemfehler: Fehler beim insert Tabelle &, Einkaufsbeleg & |
815 | D | Systemfehler: Fehler beim delete Tabelle &, Einkaufsbeleg & |
816 | D | Systemfehler: Fehler in Methode & |
817 | D | Keine Daten zur Bestellentwicklung |
818 | D | Bitte Referezfeld prüfen |
819 | D | |
830 | D | Keine Positionen zum Lieferplan &1 vorhanden |
831 | D | Zum Lieferplan &1 existiert kein auszugebender Abruf |
832 | D | Zum Lieferplan/Pos/AArt/Abruf &1/&2/&3/&4 existieren keine Termine |
833 | D | Geben Sie bei Angabe der Abrufnummer auch die Position an |
834 | D | Adresse '&1' in Feld ekpo-adrn2 existiert nicht |
835 | D | Adresse '&1' in Feld ekpo-adrnr existiert nicht |
836 | D | Lieferant '&1' in Feld ekpo-emlif existiert nicht |
837 | D | Kunde '&1' in Feld ekpo-kunnr existiert nicht |
838 | D | Fehler '&1' beim Lesen der Adresse '&2' |
839 | D | Werk '&1' in Feld ekpo-werks existiert nicht |
840 | D | Adresse '&1' in Feld t001w-adrnr existiert nicht |
841 | D | Lieferplan/Pos/AArt/Abruf &1/&2/&3/&4 existiert nicht |
843 | D | Fehler &1 bei Fkt-Baustein ME_UPDATE_FROM_PRINTING |
844 | D | Der Eingangsparameter Nachrichtenart ist nicht angegeben |
845 | D | Die Nachricht &1 ist bereits am &2 &3 verarbeitet worden |
846 | D | Es wurden & Abrufe gebucht |
847 | D | Sie dürfen nur die Abrufart '1' oder '2' wählen. |
848 | D | Für Druckvorgang/Nachrichtenart &1/&2 ist keine Feinsteuerung gepflegt |
849 | D | Nachricht &1 zum Lieferplan &2/&3 Abruf &4 wurde gesichert |
850 | D | Nachrichten für Kontrakte (Batch Input)********************************* |
851 | D | Für ISO-Code & kann keine gültige Maßeinheit ermittelt werden |
852 | D | Für ISO-Code & kann keine gültige Währungseinheit ermittelt werden |
853 | D | Für internen Positionstyp & kann kein externer Typ ermittelt werden |
855 | D | Währung & hat mehr als 5 Dezimalstellen in Tabelle TCURX |
856 | D | Nachricht konnte nicht erzeugt werden wegen Fehler &1 beim Insert |
857 | D | Für Sprache & konnte kein gültiger ISO-Code ermittelt werden |
858 | D | Für ISO-Code & kann keine gültige Sprache ermittelt werden |
859 | D | *** Kriterien: & & & |
860 | D | Ändern von Kontrakt &1 in Pos. &2 bei verteilten Kontrakten nicht möglich |
861 | D | Die Währung des Rahmenvertrages (&) kann nicht übernommen werden. |
864 | D | Lieferant & ist für Werk & gesperrt |
865 | D | Lieferant & ist für Werk & zum Löschen vorgemerkt |
866 | D | Löschen der Position mit Menge 0 bei Lohnbearbeitung nicht möglich |
867 | D | ERS Abrechnung offen, Löschen nicht möglich. |
870 | D | Die eing. Menge ist größer als die noch offene Grob-WE-Menge &1 &2 |
871 | D | Die kum. Grob-WE-Menge &1 &2 ist größer als die Bestellmenge &3 &4 |
872 | D | Die kum. Grob-WE-Menge &1 &2 ist kleiner als die WE-Menge &3 &4 |
873 | D | Achtung: Orderbuch wird für alle Materialien gelöscht! |
874 | D | Achtung: Quotierung wird für alle Materialien gelöscht! |
875 | D | Rollenzuordnung & & ist inkonsistent. Bitte prüfen |
876 | D | Die Laufzeit des Kontrakts ist vom & bis & |
877 | D | Orderbuchsätze zu Material & und Werk & |
878 | D | Zu Material &1 und RE-Kennzeichen bitte auch WE-Kennzeichen setzen |
879 | D | Quotierung für Material &1 und Werk &2 vorhanden |
880 | D | Versandhilfsmittel zu Versandelement & nicht angegeben |
881 | D | Versandhilfsmittel & existiert nicht |
882 | D | Nicht vorh. Lieferpos. & / & in Verpackungsposition |
883 | D | Es konnte kein Wechselkurs ermittelt werden (Bitte Eingaben prüfen) |
884 | D | Zu Bestellung &1 &2 existieren offene Anlieferungen |
887 | D | Fehler bei der Übernahme der ExtensionIn Daten für Erweiterung &1 |
888 | D | BBP-Bestellung ist im R/3-System nicht änderbar, nur Anzeige möglich |
890 | D | Der abgebende Lagerort im Lieferplan weicht vom eingegebenen Lagerort ab |
891 | D | Abgebende und empfangende Werks/Lagerort-Kombination sind gleich |
892 | D | Für Lieferwerk &1 darf kein abgebender Lagerort eingegeben werden |
897 | D | Umrechnungsfaktor konnte nicht ermittelt werden |
898 | D | Die Bestellmengeneinheit &1 kann nicht verwendet werden |
899 | D | Bestellung &1 wird bereits im gleichen Modus angezeigt |
000 | E | *** General system messages |
001 | E | Transaction code & not defined |
002 | E | Company code & is not defined |
003 | E | Plant & not defined (please check your input) |
004 | E | Purchasing organization & not responsible for plant & |
005 | E | Plant & and storage location & not defined (Please check your input) |
006 | E | User & already processing & & & |
007 | E | System error: block object &, key & & |
008 | E | Vendor & blocked for purch. org. &, vendor sub-range &, and plant & |
009 | E | System error (text name empty in text object & and text ID &) |
010 | E | Currency & not defined (please check your input) |
011 | E | Purchasing group & not defined (please check your input) |
012 | E | Document type & not defined for use with outline agreements |
013 | E | Document type &1 not allowed with doc. category &2 (Please check input) |
014 | E | Specify valid selection conditions |
015 | E | Purchasing organization & not defined (please check your input) |
016 | E | Item category & not defined (please check your input) |
017 | E | Item category & can only be used with account assignment category |
018 | E | Item category & can only be used with material |
019 | E | Item category & can only be used without material |
020 | E | Item category &3 not allowed with document type &1 |
021 | E | One-time vendor not defined |
022 | E | Vendor & blocked |
023 | E | Vendor & blocked for purchasing organization & |
024 | E | Vendor & flagged for deletion |
025 | E | Vendor & flagged for deletion for purchasing organization & |
026 | E | Language & not supported (check entry) |
027 | E | Transaction code & not defined |
028 | E | Field selection & not defined |
029 | E | Purchasing organization not assigned to any company code (Please check) |
030 | E | Enter purchasing organization and plant under same company code |
031 | E | Not possible to determine local currency for plant & |
032 | E | Account assignment to & not supported with this G/L account |
033 | E | Please position cursor on an inbound delivery |
034 | E | Plant & not created for material & (please check your input) |
035 | E | G/L account & has not been created in company code & |
036 | E | G/L account & flagged for deletion in company code & |
037 | E | G/L account & blocked for posting in company code & |
038 | E | No direct postings can be made to G/L acct. & in CoCode & |
039 | E | Delivery date is in the past |
040 | E | Can delivery date be met? |
041 | E | Delivery date more than a year in the future |
042 | E | G/L account & not created (please check your input) |
043 | E | Postings can only be made to G/L acct. & in curr. & |
044 | E | System error: field selection for G/L account & not set up |
045 | E | G/L account & cannot be used (please correct) |
046 | E | Material & not maintained by Purchasing |
047 | E | Material & not maintained by accounting department |
048 | E | Material & not maintained by materials planning/control |
049 | E | Please enter either plant or currency |
050 | E | External procurement not defined for material & |
051 | E | Material & flagged for deletion |
052 | E | Status & of material & not defined |
053 | E | Status '&' of material & does not allow external procurement |
054 | E | Material &1 has status '&3' in plant &2 |
055 | E | In Table & , entry & & & is missing |
056 | E | Please enter permissible posting period |
057 | E | Unit of measure & not defined (please check your input) |
058 | E | Unit of measure & not defined as commercial unit |
059 | E | Valuation area & not defined |
060 | E | No procurement defined for material & |
061 | E | Inventory management not allowed for material if item category is & |
062 | E | Account assignment mandatory for material & (enter acc. ass. cat.) |
063 | E | Acct. assgt. category & not defined (please check your input) |
064 | E | Item category & can only be used without account assignment |
065 | E | With item cat. &, inventory mgmt. of material must be value-based |
066 | E | Combination item category &/account assignment category & not defined |
067 | E | GR indicators of item cat. & and account assignment cat. & incompatible |
068 | E | IR indicators of item cat. & and account assignment cat. & incompatible |
069 | E | Unknown account assignment not defined for use here |
070 | E | Scope of list & not defined (please check your input) |
071 | E | Please select just one release code |
072 | E | In case of ERS procedure, please enter terms of payment |
073 | E | Item quantity less than or same as quantity of all account assignments |
074 | E | External procurement not defined for valuation type & |
075 | E | Valuation type & not defined |
076 | E | No consignment price data created for vendor & |
077 | E | Please enter a valid delivery date |
078 | E | Deliv. date outside period covered by factory calendar & |
079 | E | Factory calendar & does not exist |
080 | E | Delivery date: next workday is & |
081 | E | Field selection for account assignment category & not defined |
082 | E | Material group & not defined (please check your input) |
083 | E | Enter & & |
084 | E | Business area & not defined (please check your input) |
085 | E | Please enter scope of list |
086 | E | Please select a different release point to the one in code & |
087 | E | Release prerequisites of codes & and & conflict |
088 | E | Please first define code (with 'X') for release point & |
089 | E | Please first define release strategy & |
090 | E | Payment terms not defined (please check your input) |
091 | E | System error: correct access type in T180Z |
092 | E | Material & mainly procured internally (please check your input) |
093 | E | Please enter unique check sequence |
094 | E | Please enter reminder levels in ascending order |
095 | E | No short text maintained in language & (please re-maintain material &) |
096 | E | Please select no more than one field |
097 | E | For active check, please enter sequence number |
098 | E | For non-active check, please do not enter a sequence number |
099 | E | Please enter a release strategy |
100 | E | Release with code & not possible (Please choose another code) |
101 | E | Please position cursor on a release code |
102 | E | Release prerequisite not fulfilled |
103 | E | Release of document & already effected |
104 | E | Release outside field of responsibility |
105 | E | Release not yet effected |
106 | E | Release effected with release code & |
107 | E | Release cancelled for release code & |
108 | E | No new release indicator can be determined |
109 | E | RFQ(s) already issued for this item (function not possible) |
110 | E | Order(s) already placed for this item (function not possible) |
111 | E | Please select only one instance of compliance with shipping instructions |
112 | E | Please select an instance of compliance with shipping instructions |
113 | E | In case of split valuation, please enter a valuation type |
114 | E | Please create components |
115 | E | New BOM explosion cannot be carried out |
116 | E | Access sequence & does not exist (processing not possible) |
117 | E | Table & being processed by others (processing not possible) |
118 | E | Error in blocking management (processing not possible) |
119 | E | This program cannot be run in the SAP standard client |
120 | E | Calculation schema & does not exist (Please check your input) |
121 | E | Program & successfully concluded (table & converted) |
122 | E | Error converting table &, entry &, with program & |
123 | E | Supplying and receiving plants identical (Please check) |
124 | E | Material not subj. to inventory mgmt. in plant & (Pl. check your input) |
125 | E | Material & cannot be taken from plant & due to status '&' |
126 | E | Please enter material with same inv. management in both plants |
127 | E | Valuation data for material &, valuation type &, not maintained |
128 | E | With & please enter a GR-relevant confirmation category only |
129 | E | Please check whether quantities reduced via MRP are to be redistributed |
130 | E | With &, the last confirmation cat. must be GR-relevant (please correct) |
131 | E | Max. & more account assignment lines can be created |
132 | E | Requisitions for assigned object already converted |
133 | E | Narrow down the selection |
134 | E | With & please specify confirmation category & once only |
135 | E | Please use function 'Create inbound delivery' for shipping notifications |
136 | E | Please enter confirmation category |
137 | E | Confirmation category & not defined for confirmation key & |
138 | E | Confirmation category & not defined (please check your input) |
139 | E | Please enter confirmation control key |
140 | E | No print-relevant changes to document & exist |
141 | E | No schedules exist for scheduling agreement & |
142 | E | Error in OPEN_FORM for document & |
143 | E | This function not possible in this list |
144 | E | Before maintaining lines for list scope, please save latter |
145 | E | Message detail function not allowed in case of immediate saving |
146 | E | & requisition(s) changed |
147 | E | & requisition(s) not changed due to lack of authorization |
148 | E | & requisition(s) currently being processed by other users |
149 | E | & requisition(s) already changed by other users |
150 | E | & requisition(s) unchanged (unnecessary to save) |
151 | E | & item(s) posted |
152 | E | Please select header line(s) or reservation(s) |
153 | E | & requisition(s) already released |
154 | E | Not possible to determine any components |
155 | E | Requisition & & not selectable |
156 | E | When passing on a contract number, please also pass on the item |
157 | E | Material &1, plant &2, vendor &3 |
158 | E | In case of &, please only specify confirm. category for GR assignment |
159 | E | Function modules invoked in wrong sequence |
160 | E | Notified quantity exceeds quantity still to be notified & & |
161 | E | Notified quantity exceeds quantity ordered & & |
162 | E | Notified quantity less than goods receipt quantity & & |
163 | E | In case of GR assignment, confirm. category & must also be GR-relevant |
164 | E | In case of GR relevance, confirmation cat. & must also be MRP-relevant |
165 | E | Selected totals lines will not be adopted |
166 | E | Please check release prerequisites |
167 | E | Please check release statuses |
168 | E | No displayable data found |
169 | E | Schedule lines not yet transmitted |
170 | E | Shipment scheduling not possible for item & & |
171 | E | Can delivery time-spot & be adhered to? (Realistic time of delivery &) |
172 | E | Provision account key missing for condition type &1 in schema &2 |
173 | E | Release order documentation cannot be passed on to central system |
174 | E | MRP uses special procurement type & for material & |
175 | E | Document has already been outputted (function not possible) |
176 | E | & & has since been changed (function not possible) |
177 | E | Releases saved |
178 | E | Batch & not maintained for material & (please check your input) |
179 | E | Error in classification (class & class type 032) |
180 | E | This PO was created in system &1 |
181 | E | Please enter the same class for all release groups |
182 | E | Entry & not allowed with this G/L account |
183 | E | The settings cannot be (completely) transported |
184 | E | Please enter a message schema |
185 | E | Document & already being processed |
186 | E | Document &, item &, already being processed |
187 | E | You have no authorization for document & & |
188 | E | Error in: '&', variable(s): '&' '&' |
189 | E | Special procurement type &2 is used for material &1 |
190 | E | Inbound delivery not defined in confirmation control key |
191 | E | No address exists for the number entered |
192 | E | Not possible to determine any release codes |
193 | E | G/L account with currency & not possible in case of valuated GR |
194 | E | Existing release prerequisites will be lost |
195 | E | All releases against scheduling agreement & already transmitted |
196 | E | No schedule lines exist for release & against scheduling agreement & |
197 | E | No account assignment allowed for transfer of material & to plant & |
198 | E | Please choose an item line for this function |
199 | E | Weight/volume overflow |
200 | E | ***** Error messages on lists |
201 | E | Please choose a valid line |
202 | E | GR-based invoice verification not active |
203 | E | Purchase requisitions changed |
204 | E | Purchase requisitions already processed |
205 | E | Only 'EQ' and 'I' allowed for selection parameters |
206 | E | Selection parameter & not defined (please check your input) |
207 | E | Control parameters for SAP transaction & missing |
208 | E | No outline agreements can be assigned to requisition (&/&) |
209 | E | Please choose a purchase requisition with material |
210 | E | Please choose consignment items for this function |
211 | E | No assignments made |
212 | E | No assigned purchase requisitions exist for selection criteria |
213 | E | Please mark end of block |
214 | E | Purchase order date is in the past |
215 | E | Deadline for submission of quotations in the past |
216 | E | RFQ date in the past |
217 | E | External number assignment not defined for document type & |
218 | E | External document number & already assigned |
219 | E | Please enter RFQ date |
220 | E | Please enter purchase order date |
221 | E | Please enter a valid language |
222 | E | Please first select the relevant lines |
223 | E | No messages created |
224 | E | Messages saved |
225 | E | Please select purchase requisitions with the same data |
226 | E | No suitable outline agreements found |
227 | E | No suitable consignment vendors found |
228 | E | No suitable info records found |
229 | E | No purchase orders exist for item & |
230 | E | No messages found (Please check your input) |
231 | E | Please select only outline agreements |
232 | E | This purchase requisition already released |
233 | E | Release prerequisite not fulfilled for this requisition |
234 | E | Selected requisitions already released |
235 | E | List incomplete due to missing authorizations |
236 | E | No selection possible due to missing authorizations |
237 | E | You have no authorization to display changes made to this document |
238 | E | You are not authorized to change the requisitions |
239 | E | You are only authorized to change & requisitions |
240 | E | Please enter release code |
241 | E | You have no authorization for release code & |
242 | E | No authorization to display changes made to this requisition |
243 | E | For sort sequence, please enter each number once only |
244 | E | For sort sequence, please enter numbers between 1 and 6 |
245 | E | For output sequence, please enter each number once only |
246 | E | For output sequence, please enter numbers between 1 and 5 |
247 | E | Please mark only one field for ABC analysis |
248 | E | Please enter A and B percentages for ABC analysis |
249 | E | Please enter sum of A and B percentages smaller than 100 |
250 | E | Please enter both comparison periods |
251 | E | From date later than 'to' date (Please correct) |
252 | E | Comparison periods overlap (please check) |
253 | E | Please enter net value limits in strictly ascending order |
254 | E | Please select only messages that have been/are to be printed out |
255 | E | Display only possible for print documents |
256 | E | All messages for purchasing document & already outputted |
257 | E | Messages outputted |
258 | E | Messages outputted/saved |
259 | E | Please specify document numbers or message application |
260 | E | No suitable purchasing documents found |
261 | E | No suitable purchase requisitions found |
262 | E | Some of the requisitions have not been released for RFQ processing |
263 | E | No purchase order released for RFQ processing |
264 | E | Some of the requisitions have not been released for ordering |
265 | E | No purchase requisition released for ordering |
266 | E | Please select either by activity/operation number or network number |
267 | E | Please enter valid scope of list |
268 | E | No info records exist for the selection entered |
269 | E | Please select at least one vendor |
270 | E | Select items first |
271 | E | More than 100 messages read (please select via document number) |
272 | E | Please choose an item with material |
273 | E | This function not possible in the case of contracts |
274 | E | This function only possible in the case of contracts |
275 | E | This function not possible for this PO item |
276 | E | This requisition has already been processed via individual release |
277 | E | Please first select the desired line |
278 | E | Print editing interrupted |
279 | E | Print job for buyer's negotiation sheet created |
280 | E | In scope of list & routine & must be used once only |
281 | E | Please correct routines for PO value in scope of list & |
282 | E | Please use one routine only for vendor evaluation in scope of list & |
283 | E | Please check the routine sequence in scope of list & |
284 | E | Scope of list & contains no routines with info record data (Please check) |
285 | E | This function only possible for items with confirmation key |
286 | E | This function not possible in the case of RFQs |
287 | E | Scope of list & not defined (please correct) |
288 | E | Purchase requisition &, item &, already changed (Please check) |
289 | E | RFQ(s) already issued for requisition &, item & (Please check) |
290 | E | PO(s) already issued for requisition &, item & (Please check) |
291 | E | Please do not maintain line structure for a scope of list with dynpro |
292 | E | Please select relevant header line |
293 | E | Please position cursor on desired detail line |
294 | E | No conditions exist for material document & & |
295 | E | Please select a service item |
296 | E | Please first select releases |
297 | E | Item & not covered by a release strategy |
298 | E | Purchasing document & not subject to release strategy |
299 | E | Error in commitments check |
300 | E | *** Conversion of units of measurement *** |
301 | E | System error: field for unit neither 3 nor 6 characters long |
302 | E | System error: no internal unit & language & |
303 | E | & & & & |
304 | E | Please maintain tolerance profile for & period & completely |
305 | E | Unit of measurement & not defined for language & |
306 | E | Value overflow during calc. of requis. val. for release strategy |
307 | E | Please enter a 3-character unit of measurement |
308 | E | Please enter a 6-character unit of measurement |
309 | E | Please enter valid sort indicator |
310 | E | No further detailed breakdown |
311 | E | Not possible to determine a release group |
312 | E | Please enter vendor, info record, agreement, or supplying plant |
313 | E | Discount in kind not granted for item &1 |
314 | E | Minimum quantity for discount in kind not reached (item &) |
315 | E | Unit for discount in kind cannot be converted into order unit (item &) |
316 | E | Requirements of calc. rule for discount in kind not satisfied (item &) |
317 | E | Discount in kind cannot be granted for item & |
318 | E | Scheduling agreement item deleted or blocked (scheduling not possible) |
319 | E | Acct. assgt. data already exists (requisn. acct. assgt. will be ignored) |
320 | E | Message outputted under spool request number & |
321 | E | Item & of same agreement defined for materials planning and control |
322 | E | Agreement item &1 &2 already defined for materials planning purposes |
323 | E | More than one reference purch. org. maintained for purch. org. & |
324 | E | Material & has status '&' |
325 | E | Material & not valid until & |
326 | E | Material & liquidated on & |
327 | E | Error determining discount in kind for material & |
328 | E | Effective price becomes negative (Please correct) |
329 | E | Role &1 not defined in master record for vendor &2 |
330 | E | Contract exists for this material group |
331 | E | Scheduling agreement exists for this material group |
332 | E | Centrally agreed contract exists for this material group |
333 | E | Please do not choose suggested delimitation date later than & |
334 | E | Please maintain periods consecutively per release type |
335 | E | & document(s) found for aggregation |
336 | E | Item & does not contain a material number |
337 | E | Order unit cannot be changed |
338 | E | Vendor & is a one-time vendor |
339 | E | Please first enter partner role |
340 | E | Please enter the 'from' month for comparison period 1 |
341 | E | Please enter periods between & and & only |
342 | E | From month must be earlier than 'to' month for comparison period 1 |
343 | E | Comparison periods entered overlap |
344 | E | Please enter 'from' month for comparison period 2 |
345 | E | From month must be earlier than 'to' month for comparison period 2 |
346 | E | Material & requires serial number (cannot be selected) |
347 | E | Release orders against contract & not possible (contract not released) |
348 | E | Source list record created in another system |
349 | E | Validity period taken from RFQ (Please check) |
350 | E | Please enter a partner number |
351 | E | Please enter a valid partner role |
352 | E | You must determine backlog before it can be used as creation criterion |
353 | E | Entry already exists |
354 | E | Please enter a partner role |
355 | E | Please enter different purch. organization, vendor sub-range, or plant |
356 | E | No partners could be determined |
357 | E | Please first select partner |
358 | E | Please first select valid line(s) |
359 | E | Only one & can be entered |
360 | E | Checking horizon (&1 WDs) of &2 is &3 than its release horizon (&4 WDs) |
361 | E | Contract release order not allowed for purchasing organization & |
362 | E | Please enter only one partner as default & indicator |
363 | E | Partner role '&' may not be deleted |
364 | E | Partner role '&1' not allowed for vendors of account group &2 |
365 | E | No partner schema entered for & |
366 | E | Following mandatory roles missing in partner maintenance: &2 |
367 | E | No confirmation category &2 allowed for confirmation control key &1 |
368 | E | No default values determinable for read table for target field & |
369 | E | Availability check only possible for stock transfer items |
370 | E | No checking rule entered for combination of doc. type/supplying plant |
371 | E | No checking group entered in master record for material |
372 | E | Not possible to determine a release strategy |
373 | E | Not possible to determine a release prerequisite |
374 | E | Item &: target quantity & smaller than ordered quantity & |
375 | E | Several sources of a vendor are relevant to materials planning/control |
376 | E | Please correct date delimitation for document & & |
379 | E | Quotation for & & maintained |
380 | E | Customs territory not created for country & |
381 | E | No inbound delivery defined for confirmation control key & |
382 | E | Please enter customs territory |
383 | E | Entry does not exist |
384 | E | Please enter date of vendor declaration |
385 | E | Caution: you have entered different expiration dates |
386 | E | Order quantity violates rounding rules (See long text) |
387 | E | Error determining value of open invoices |
388 | E | Value overflow during determination of purchase requisition value |
389 | E | Overflow in field & |
390 | E | Purchasing document & not yet released |
391 | E | No shipping processing defined for vendor &1 |
392 | E | No delivery type for returns processing assigned to item &1 |
393 | E | No shipping data could be found for item & |
394 | E | Vendor & not maintained as customer for sales area &/&/& |
395 | E | Please assign conf. category 'inbound delivery' to conf. control key & |
396 | E | Splitting logic active for lot size (Please maintain quotas) |
397 | E | Contract contains no cross-plant items |
398 | E | No plant-specific conditions possible for item & |
399 | E | Consignment info record & & & & does not exist |
400 | E | Totals fields saved |
401 | E | Totals fields not saved |
402 | E | Fewer than two schedule lines are not suitable for compression |
403 | E | Please enter 'from' field > 'to' field |
404 | E | Enter search string only in the 'from' field |
405 | E | No suggestions for & |
406 | E | Amount & subject to formal error |
407 | E | Item &2 has been deleted from document &1 |
408 | E | Please enter either material or indicator 'without material' |
409 | E | No work list selected |
410 | E | Position cursor correctly |
411 | E | No sort fields maintained in Table T180P |
412 | E | Please choose a document type or select all |
413 | E | Individual records deleted from original table |
414 | E | No change authorization for items displayed |
415 | E | Error log empty (display not possible) |
416 | E | No documents created (display not possible) |
417 | E | Individual records inserted into history table |
418 | E | Aggregated records inserted into original table |
419 | E | Please choose a criterion |
420 | E | The system was not able to select a work list (Please check your input) |
421 | E | Individual records deleted from history table |
422 | E | PO items rejected due to authorizations/selection parameters |
423 | E | Please choose o n e option |
424 | E | Maximum number of sessions reached |
425 | E | You can specify a maximum of 3 fields |
426 | E | Enter just one 'X' |
427 | E | Search unsuccessful |
428 | E | Aggregated records deleted from original table |
429 | E | Please position cursor |
430 | E | No selection criteria active |
431 | E | Selection criteria saved |
432 | E | Select |
433 | E | No authorization for & and & |
434 | E | Choose... |
435 | E | Selection entries cancelled |
436 | E | Please enter at least one main selection criterion |
437 | E | There were no selection entries to be cancelled |
438 | E | You can change the saved selection entries |
439 | E | Individual records inserted into original table |
440 | E | & & & successfully completed |
441 | E | Do not shift suggested delimitation date into future |
442 | E | Selection of 'No periodic' not allowed |
443 | E | All scheduling agreements selected (Please narrow down selection) |
444 | E | Control via consignment infos activated (Please transport) |
445 | E | Consignment control via consignment info records deactivated |
446 | E | Consignment control not changed |
447 | E | Usage level of less than 50% does not necessitate re-numbering |
448 | E | Usage level > 100% (Please correct your input) |
449 | E | Date (in 'from' field) contains a formal error (please check your input) |
450 | E | Date (in 'to' field) contains a formal error (please check your input) |
451 | E | Date & contains a formal error (please check your input) |
452 | E | Requisition assigned to outl. agmt. that does not allow acct. assignment |
453 | E | Changing consump. or spec. stock indicator not allowed (subcontracting) |
454 | E | Storage location &3 belongs to different MRP area than storage loc. &1 |
455 | E | Please enter an info record number |
456 | E | Account assignment category cannot be changed for limit items |
457 | E | Sched. agmt. w. schedule lines (acct. assgt. category cannot be changed) |
458 | E | Account assignment cannot be changed after goods or invoice receipt |
459 | E | Item initiated by other applic. (acct. assgt. category cannot be changed) |
460 | E | Please choose a valid line |
461 | E | Not all purchasing documents displayed due to invalid data |
462 | E | Please maintain planning calendar for transmission |
463 | E | Please maintain planning calendar for aggregation |
464 | E | Figure for succeeding period must be larger than that for preceding per. |
465 | E | Object type & not allowed here |
466 | E | Error exploding structured article |
467 | E | Please enter new and old currency together |
468 | E | Condition amounts will be converted from & to & |
469 | E | Please choose exactly two releases! |
470 | E | Please use a confirmation control key without inbound delivery |
471 | E | Values are outputted in & |
472 | E | Line structure for totals lines saved |
473 | E | Please enter number of top materials |
474 | E | Specify a valid time period |
475 | E | Please enter correct list variant |
476 | E | Reselection unnecessary |
477 | E | Please enter distribution channel |
478 | E | Please enter sales office |
479 | E | Please enter sales group |
480 | E | Please enter number of top customers/materials |
481 | E | Please fill one field of the selection types |
482 | E | No conversion for vendor & (being processed elsewhere) |
483 | E | Please mark only one dimension with an 'X' |
484 | E | Inventory-managed material & corresponding to MPN & flagged for deletion |
485 | E | PLease enter target currency |
486 | E | No selection made for & & , month & |
487 | E | No selection made for & & |
488 | E | Selection implemented |
489 | E | Saving in INDX unsuccessful |
490 | E | Pipeline/consignment info record only possible with material |
491 | E | Consignment processing via consignment info records not active |
492 | E | Please check release classes (see long text) |
493 | E | Purchase requisition & not subject to a release strategy |
494 | E | Release will be set for all items within framework of overall release |
495 | E | New release strategy determined due to changes in requisition |
496 | E | New release strategy drawn after release due to changes |
497 | E | Please maintain table & |
498 | E | Log does not exist |
499 | E | Termination: Error in routine & |
500 | E | Error determining net price |
501 | E | Please select requisitions for full release and/or item release |
502 | E | Not possible to open sequential file & (check file name) |
503 | E | No batch input records in sequential file & |
504 | E | First record of sequential file & is not a session record (type 0) |
505 | E | Session &: the session record contains no client |
506 | E | Session &: client transferred differs from system client & |
507 | E | Session &, session name & opened |
508 | E | Session &, session name &, created |
509 | E | Session &: the session record contains no user name |
510 | E | Processing terminated |
511 | E | Requisitions w. acc. assgt. are imported via multiple acc. assgt. screen |
512 | E | Item category & cannot be processed in batch input |
513 | E | Release will be cancelled for all items within framework of overall rel. |
514 | E | No VAT registration number maintained for & |
515 | E | Country of VAT reg. no. (&) differs from country of destination (&) |
516 | E | No creation profile assigned to this scheduling agreement item |
517 | E | Notifications have been received with respect to the selected POs |
518 | E | In the case of items with account assignment, please enter a plant |
519 | E | Requisition not subject any release strategy following changes |
520 | E | No comparison possible |
521 | E | Session &: 1st transaction does not begin with a header record (type 1) |
522 | E | Transaction & record &: data record not marked with record type 2 |
523 | E | Transaction & record &: structure name not specified |
524 | E | Transaction &: no processing of general area possible |
525 | E | Please enter quantity >- & |
526 | E | Transaction &: no processing of purchasing organization area possible |
527 | E | Transaction & record &: structure & transferred more than once |
528 | E | Transaction &: transaction code & not defined in Table T160 |
529 | E | Transaction &: transaction code & not supported |
530 | E | Transaction &: data of structure & cannot be processed |
531 | E | Transaction & record &: structure not supported |
532 | E | Transaction &: no transaction code transferred |
533 | E | SAP transaction &, transaction code & not executed |
534 | E | Sales document category of delivery type must be '&' |
535 | E | Overflow in 'Requisition value' field (Please correct value) |
536 | E | No suitable sales area found for supplying and receiving plants |
537 | E | Please use consecutive number between '1' and '8' |
538 | E | Document & does not exist (deletion indicator cannot be changed) |
539 | E | Aggregate in dialog mode and keep volumes of data as small as possible |
540 | E | Message already sent to partner '&' |
541 | E | Partner role & not maintained in purchase order & |
542 | E | Last-assigned number & higher than number of records & |
543 | E | Please do not select totals line |
544 | E | Only the most recent & schedule lines can be disaggregated |
545 | E | &2 &3 (&4) already confirmed for item &1 |
546 | E | Realistic release date: & |
547 | E | Choose percentage distribution of multiple account assignment |
548 | E | Returns not possible for subcontracting items |
549 | E | This is a kanban scheduling agreement item |
550 | E | Material & kept in stock (If necessary, create a reservation) |
551 | E | Deletion indicator cannot be unset |
552 | E | Please choose plants from one country only per PO (Here &) |
553 | E | Only outline agreements with order unit & allowed |
554 | E | Control key & cannot be used here |
555 | E | Reason for ordering & not defined |
556 | E | Please delete sub-items of category &1 via the main item |
557 | E | RFQ date in the past |
558 | E | Not possible to determine account for sales order or project stock |
559 | E | In case of currency change, please enter 'Valid from' and 'Valid to' |
560 | E | In case of currency change, please also select 'Scale lines' |
561 | E | Currency not changed in supplementary conditions |
562 | E | Please enter old and new currencies |
563 | E | Please enter a tax code (subsequent settlement) |
564 | E | In case of subsequent settlement, please check tax code |
565 | E | Storage location & does not exist in any plant |
566 | E | Exchange rate type & not defined |
567 | E | Please enter an exchange rate type |
568 | E | Translation between & and & not possible with exchange rate type & |
569 | E | Please enter higher-level item for sub-items |
570 | E | Higher-level item & does not exist |
571 | E | Account assignment category cannot be changed in higher-level items |
572 | E | Account assignment category cannot be changed in sub-items |
573 | E | Transaction cannot be posted due to errors in price determination |
574 | E | Contr. release order only allowed for sch. agmts. w. time-dep. conditions |
575 | E | In case of individual batch valuation, use GR-based invoice verification |
576 | E | No sales price could be determined for material & in item & |
577 | E | Account assignment item cannot be deleted (invoice exists) |
578 | E | Quantity cannot be changed to a figure below quantity already invoiced |
579 | E | Some of the requisitions cannot be converted into purchase orders |
580 | E | No requisition can be converted into a purchase order |
581 | E | Subcontracting vendors in requisition and outline agreement differ |
582 | E | Change of address not possible in all items |
583 | E | Receiving vendors in requisition and outline agreement differ |
584 | E | Customers in requisition and outline agreement differ |
585 | E | Not possible to issue release orders against this contract for plant &1 |
586 | E | Shipping data only relevant in case of stock transfer and returns items |
587 | E | No quotation has yet been received for this item |
588 | E | Agreement date in the past |
589 | E | Statistical delivery date in the past |
590 | E | Not possible to generate urging messages for all documents |
591 | E | No shipping data exists for item & |
592 | E | Please either enter a reference document or carry out a search |
593 | E | Value updating for GR incomplete |
594 | E | Statistical delivery date more than one year in the future |
595 | E | MPN & of contract differs from MPN & of source list |
596 | E | Reloading of schedule lines not possible |
597 | E | Disaggregate after specific selection in dialog mode |
598 | E | Quotation already exists |
599 | E | Table/parameter '&' is initial |
600 | E | No scale lines can be changed in the case of absolute amounts |
601 | E | Please specify validity |
602 | E | Please enter either a percentage value or an absolute amount |
603 | E | In the case of a percentage change, please enter +/- sign |
604 | E | Please enter either 'Gross price' indicator or a condition type |
605 | E | No authorization to change conditions of conditions type & |
606 | E | Data for purchasing organization & displayed |
607 | E | Info record of generic article &2 invoked for variant &1 |
608 | E | Exchange rate of &3 fixed for translation from &1 to &2 |
609 | E | Confirmed price cannot be set in document conditions |
610 | E | No vendor for selected item |
611 | E | Sign (+/-) of amount incompatible with sign of condition type & |
612 | E | Returns not possible for items for which quantity is irrelevant |
613 | E | Only GR-based invoice verification allowed for items w. proportion unit |
614 | E | No data for schedule lines |
615 | E | Purchasing document & already archived |
616 | E | Not possible to process an RFQ using this function |
617 | E | Not possible to process a contract using this function |
618 | E | Not possible to process a scheduling agreement using this function |
619 | E | Select the main item to copy item &1 |
620 | E | Contract item & & has been deleted (release order not possible) |
621 | E | Contract item & & blocked (release order not possible) |
622 | E | You have no authorization for a contract release order |
623 | E | You have no authorization for a contract release order for item cat. & |
624 | E | You have no authorization for a purchase order referencing a requisition |
625 | E | Valuated individual stock only allowed with valuated goods receipt |
626 | E | Please select reservations |
627 | E | Reservations deleted |
628 | E | Enter default data for the items if necessary (Continue with ENTER) |
629 | E | Please enter at least one account assignment object |
630 | E | Please choose a document category |
631 | E | Chargeable processing via chargeable info records not active |
632 | E | Delivery of item &2 of document &1 already completed |
633 | E | Service acceptances and/or invoices already exist for the item |
634 | E | &1 &2: Delimitation date &3 earlier than date of aggregation record &4 |
635 | E | The confirmation cannot be deleted |
636 | E | Item &1 for outline agreement &2 is blocked |
637 | E | & & already confirmed (Adjust schedule line quantity) |
638 | E | BOM re-exploded |
639 | E | Authorization to display price data missing: & & & & |
640 | E | Return with SD delivery not possible for consignment items |
641 | E | Item category &1 is only supported for contracts |
642 | E | Subcontracting only possible with vendor |
643 | E | PO has only been parked (Shipping notification will not be created) |
644 | E | Multiple info record update for identical data (info record, plant) |
645 | E | Subcontracting as stock transfer within a company code not possible |
646 | E | Consignment within a company code not possible |
647 | E | A blocked invoice (&1/&2) still exists |
648 | E | Tax code & in schema & invalid |
649 | E | Pricing date category cannot be changed following GR/GI |
650 | E | *** Messages Relating to Generic Articles/Variant Handling |
651 | E | Sum of variants is 0 |
652 | E | Total quantity set to 0 |
653 | E | Order quantity of generic article differs from sum of variants |
654 | E | Please enter quantity and delivery date |
655 | E | Header texts redetermined (Please check) |
656 | E | Goods have already been delivered (Delivery will not be adjusted) |
657 | E | Plant &2 closed on delivery date |
658 | E | Please also populate interface parameter &1 |
659 | E | Enter either material number or short text and material group |
660 | E | Deletion indicator cannot be unset |
661 | E | Use a scheduling agreement without release documentation |
662 | E | You can no longer change the system for planning and SA release creation |
663 | E | Planning and SA release in APO requires different confirm. control key |
664 | E | Change & could not be effected |
665 | E | First save purchase requisitions |
666 | E | Plant &4 differs from procuring plant &3 from requisition &1, item &2 |
667 | E | Max. line number reached (Please always first enter line number manually) |
668 | E | Notified quantity for confirmation category &1 exceeds PO quantity |
669 | E | Confirmation category &1: Deliv. date &2 differs from scheduled date &3 |
670 | E | No order type defined for supplying plant &1 and receiving plant &2 |
671 | E | No order type (PO) defined for order type/item category &1/&2 |
672 | E | No order type (purchase order) defined for order type &1 (requisition) |
673 | E | Please enter either material or short text |
674 | E | APO: & & & & |
675 | E | Partner role 'vendor' can only be maintained via POHEADER |
676 | E | The target value is too large (check your entry) |
677 | E | Error in interface to accouting: &1 preqs, see application log |
678 | E | Purchase order unit &1 only permits fewer decimal places |
679 | E | Multiple acc. assgmnt not possible for intra-company-code stock transfers |
680 | E | Pricing date category for item & changed to 'Manual' |
681 | E | Material descriptions changed in the document language |
682 | E | Document date was changed, execute new price determination if required |
683 | E | Purchase requisition &1 &2 has in the meantime been deleted by MRP |
685 | E | Statistical goods receipt for purchase order item &1 &2 not posted |
686 | E | You have entered a storage location but no plant (check your entry) |
688 | E | Due to quota arrangement, save your changes first |
690 | E | Data cluster &1 saved |
691 | E | Please enter valid data cluster |
692 | E | Data clusters deleted |
693 | E | No currency could be determined for country &1 |
699 | E | Quantity conversion doesn't happen, if no condition exists |
700 | E | Not possible to determine a number from number range & and object & |
701 | E | Purchasing document & does not exist |
702 | E | Purchasing document & has deletion indicator & |
703 | E | Purch. doc. & neither a purch. order nor a schedul. agmt. |
704 | E | Currency exchange rate & differs from PO rate & by & % |
705 | E | Currency & from document differs from currency & entered |
706 | E | Item &1 of purchasing document &2 does not exist |
707 | E | No items selected for purchasing document & |
708 | E | Item & for purchasing document & not selectable |
709 | E | No item for purchasing document & selectable |
710 | E | Purchase order & is not a stock transport order |
711 | E | No item found for invoice verification |
712 | E | No item found for invoice verification |
713 | E | Item & for purchasing document & has deletion indicator & |
714 | E | No invoice expected for item & of purchasing document & |
715 | E | Account assignment & for purchasing document does not exist |
716 | E | Account assignment & for purch. document flagged for deletion |
717 | E | Item &1 of purch. document &2 contains no suitable account assignment |
718 | E | Item & of purchasing document & has company code & |
719 | E | Item category & does not exist (Please correct) |
720 | E | Only options 'EQ' and 'NE' make sense for selection by item category |
721 | E | No provision for invoice receipt in the case of stock transport orders |
722 | E | Item & of purchasing document & is not a subcontracting item |
723 | E | Purchase order &1 has different supplying plant &2 |
724 | E | Release documentation currently blocked by another process |
725 | E | System error during blocking of release documentation |
726 | E | An error has occurred during unit of measure conversion |
727 | E | Currency & in IDoc differs from currency & in PO & |
728 | E | Order price unit & differs from unit & from purchase order |
729 | E | Price unit & from IDoc differs from unit of purchase order & |
730 | E | Price outside tolerance range (order price &, new price &) |
731 | E | No provision for JIT delivery schedules for material & |
732 | E | Print-dependent data will be updated & & |
733 | E | Update print-relevant data once only per print operation & |
734 | E | Specify at least one order category |
735 | E | Document & does not contain an item with the number & |
736 | E | Schedule line delivery date too far in the past |
737 | E | Choose a real release (i.e. release number > 0) |
738 | E | Scheduling agreement &1 cannot be processed in R/3 (Original system CRM) |
740 | E | No or faulty e-mail address |
745 | E | Purchase requisition &1 cannot be changed |
746 | E | Delivery costs already settled (Function not possible) |
747 | E | No default value found for the document type |
748 | E | Vendor is not unique |
749 | E | Rejection of PO item & & with reason & |
750 | E | No ISO code can be determined for currency & |
751 | E | Purchasing document & does not exist |
752 | E | No description maintained for language &, doc. category &, doc. type & |
753 | E | Vendor & does not exist |
754 | E | Supplying plant & does not exist |
755 | E | Purchasing group & does not exist |
756 | E | Purchasing organization & does not exist |
757 | E | No items exist |
758 | E | No change-relevant EDI data determined |
759 | E | Length of field & differs from length of database field |
760 | E | No IDoc items belonging to purchasing document found |
761 | E | Not possible to open IDoc |
762 | E | Not possible to close IDoc |
763 | E | No ISO code can be determined for country key & |
764 | E | Not possible to determine ISO code for unit of measure &2 in item &1 |
766 | E | Not possible to create segment & |
767 | E | Rejection indicator set in item &1 (Check deletion indicator) |
769 | E | Purchasing document & successfully processed |
770 | E | No IDoc type can be processed |
771 | E | IDoc type does not exist or is blocked |
772 | E | Error accessing IDoc type segment & |
773 | E | Checking and repair of table T006A started |
774 | E | Checking and repair of table T006A successfully concluded |
775 | E | No changes allowed in case of order acknowledgment |
776 | E | No shipping notification can be processed for document & & |
777 | E | Ordered material & differs from material & in delivery |
778 | E | Error in quantity conversion from sales unit to stockkeeping unit |
779 | E | Error in quantity conversion from stockkeeping unit to order unit |
780 | E | & inbound delivery/deliveries created (nos. & to &) |
781 | E | Not possible to generate any inbound deliveries |
782 | E | & inbound delivery/deliveries with log created (Please check log) |
784 | E | Segments of IDoc & in wrong sequence |
785 | E | Goods receipt cannot be posted against purchase order &1 |
786 | E | Shipping notification re PO & cannot be processed (item number missing) |
787 | E | Document & contains service items |
788 | E | Order no. & in IDoc item differs from order no. & in IDoc header |
789 | E | PO item & included in IDoc twice |
790 | E | Material number & differs from that of ordered material & |
791 | E | Order units differ |
792 | E | For PO & & confirmation/acknowledgment date is & & days too late |
793 | E | Confirmation/acknowledgment date &3 &4 days too early for PO &1 &2 |
794 | E | Acknowledgment for PO item & & contains quantity variance |
795 | E | Acknowledgment for PO item & & contains date variance |
796 | E | Confirmation control key & for confirmation category & not maintained |
797 | E | Confirmation control key missing for PO item & & |
798 | E | Several delivery notes in one IDoc |
799 | E | MPN material & not allowed or not found |
800 | E | ***** Update messages ***** |
801 | E | System error: no line in & for entry & |
802 | E | System error: error during insert purchase order history |
803 | E | System error: quantity not completely distributed |
804 | E | System error: line & not in Table XBSEG |
805 | E | System error: entry & not in Table XBKPF |
806 | E | System error: error during insert delivery costs element |
807 | E | System error: error during insert in table & |
808 | E | System error: error during update Table & |
809 | E | System error: error during delete Table & |
810 | E | System error: update purchase order & item & not possible |
811 | E | System error: error reading table $ |
812 | E | Please select valid line |
813 | E | System error invoking &: return code & |
814 | E | System error ('insert' error, table &, purchasing document &) |
815 | E | System error ('delete' error, table &, purchasing document &) |
816 | E | System error (error in method &) |
817 | E | No data for PO history |
818 | E | Check reference field |
830 | E | No items exist for scheduling agreement &1 |
831 | E | No release requiring outputting exists for scheduling agreement &1 |
832 | E | No dates exist for sched. agmt. &1, item &2, release type &3, release &4 |
833 | E | Item must also be specified if release number specified |
834 | E | Address '&1' in field EKPO-ADRN2 does not exist |
835 | E | Address '&1' in field EKPO-ADRNR does not exist |
836 | E | Vendor '&1' in field EKPO-EMLIF does not exist |
837 | E | Customer '&1' in field EKPO-KUNNR does not exist |
838 | E | Error '&1' reading address '&2' |
839 | E | Plant '&1' in field EKPO-WERKS does not exist |
840 | E | Address '&1' in field T001W-ADRNR does not exist |
841 | E | Sched. agreement &1, item &2, release type &3, release &4 does not exist |
843 | E | Error &1 in function module ME_UPDATE_FROM_PRINTING |
844 | E | Inbound parameter 'message type' not specified |
845 | E | Message &1 already processed on &2 &3 |
846 | E | & releases posted |
847 | E | You may only choose release type '1' or '2' |
848 | E | No fine-tuned control maintained for print operation/message type &1/&2 |
849 | E | Message &1 for scheduling agreement &2/&3, release &4, saved |
850 | E | System messages for contracts (batch input)****************************** |
851 | E | No valid unit of measurement can be determined for ISO code & |
852 | E | Not possible to determine a valid currency unit for ISO code & |
853 | E | Not possible to determine external category for internal item cat. & |
855 | E | Currency & has more than 5 decimal places in table TCURX |
856 | E | Message could not be generated due to error &1 during insert |
857 | E | Not possible to determine valid ISO code for language & |
858 | E | Not possible to determine valid language for ISO code & |
859 | E | *** Criteria: & & & |
860 | E | Not poss. to change item &2 of contract &1 in case of distrib. contracts |
861 | E | Currency of ouline agreement (&) cannot be transferred |
864 | E | Vendor & is blocked for plant & |
865 | E | Vendor & is flagged for deletion for plant & |
866 | E | Deletion of item with quantity 0 for subcontracting is not possible |
867 | E | Evaluated receipt settlement open, deletion not possible |
870 | E | Quantity entered exceeds still-open rough GR quantity &1 &2 |
871 | E | Cumulative rough GR quantity &1 &2 exceeds PO quantity &3 &4 |
872 | E | Cumulative rough GR quantity &1 &2 smaller than GR quantity &3 &4 |
873 | E | Caution: Source list will be deleted for all materials! |
874 | E | Caution: Quota arrangement will be deleted for all materials! |
875 | E | Role assignment & & inconsistent (Please check) |
876 | E | The contract is valid from & until & |
877 | E | Source list records for material &1 and plant &2 |
878 | E | Also set GR indicator for material &1 and IR indicator |
879 | E | Quota arrangement exists for material &1 and plant &2 |
880 | E | Shipping material for shipping unit & not specified |
881 | E | Shipping material & does not exist |
882 | E | Non-existent delivery item &/& in packing item |
883 | E | Not possible to determine an exchange rate (Please check your input) |
884 | E | Open inbound deliveries exist for purchase order &1 &2 |
887 | E | Error transferring ExtensionIn data for enhancement &1 |
888 | E | BBP purchase order cannot be changed in R/3 system (Display only) |
890 | E | Issuing stor. loc. in the sched. agrmnt different from entered stor. loc. |
891 | E | Issuing and receiving plant/storage location combination are the same |
892 | E | You cannot enter an issuing storage location for supplying plant &1 |
897 | E | Conversion factor could not be determined |
898 | E | Order unit &1 cannot be used |
899 | E | Purchase order &1 is already displayed in the same session |
NUV | E | C00000Sales Support |