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SAP Message Class FX

Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen

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The Message Class FX (Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.

Technical Information

Message Class FX
Short Text Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen
Package FBAS

Messages

ID Language Text
001 D ****** Bereich 000 - 099: Reserviert für ICT ******
002 D Neues Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan
003 D Neues Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis
004 D Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert
005 D Buchungskreis & ist kein Empfänger
006 D Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden
007 D &: Saldo von & & nicht erlaubt
008 D Änderung wurde gesichert
009 D Bitte Cursor auf eine Tabellenzeile positionieren
010 D Gewählte Zeile wurde gelöscht
011 D Änderungen durch Abbruch nicht gesichert
012 D Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt
013 D Noch keine Positionen erfasst
014 D Die Zeilenvariante & zur Übersicht ist nicht verfügbar
015 D Letzter Buchungskreis erreicht
016 D Erster Buchungskreis erreicht
017 D Es sind keine Zeilenvarianten definiert
018 D Programmfehler: Zeilenvar.-Listenklasse ist unbekannt
019 D Verrechnungsbuchung ist nur anzeigbar
020 D Belegsumme übersteigt Maximum
021 D Erste Position: Bitte BSCHL, EBKRS, SAKNR eingeben
022 D Buch.schl. & nicht im System bekannt
023 D Konto & existiert nicht im Kontenplan
024 D Konto & existiert nicht im Buchungskreis
025 D Änderung: Empfänger & muß konstant bleiben
026 D Empfänger-Buchkr. & nicht global
027 D Empfänger-Buchkr. & nicht bekannt
028 D Keine Berechtigung zur Belegerfassung für Bukrs. &
029 D Verechnungskonten zu Bukrs. &/& fehlen
030 D Geschäftsbereich & nicht bekannt
031 D Geschäftsbereich & nicht global
032 D Textkonserve nicht bekannt
033 D Wenn SteuerStCode angegeben, dann auch Steuerkennzeichen
034 D Bitte SteuerStCode angegeben
035 D SteuerStCode & nicht konfiguriert
036 D Steuerkennzeichen & enthält nichtabzugsf. Anteil
037 D Programmfehler: Globaler-Bukrs. & nicht in T001
038 D Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001
039 D Sendender und empfangender Bukrs müssen eindeutig sein
040 D Transportdatei & existiert bereits
041 D Fehler beim Schreiben der Datei &
042 D Fehler beim Lesen der Datei &
043 D Empfänger-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt
044 D Sender-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt
045 D Datenbank Einfügen der Dateiinhalte nicht möglich
046 D Programmfehler: Modus & für Erfassung falsch
047 D Sender-Buchkr. & nicht global
048 D Empfänger-Buchkr. & Überprüfung unbekannt
049 D Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske
050 D Vorgangsnummer für externes Buchen fehlt
051 D Beleg für Nachbearbeitung nicht gefunden
052 D Nachbearbeitung für Bukrs. & nicht erlaubt
053 D Keine Berechtigung zur Belegänderung im Bukrs. &
054 D Programmfehler: Modus & für Nachbearbeitung falsch
055 D Datenbankfehler - EBSEG Insert gescheitert
056 D Datenbankfehler - EBKPF Insert gescheitert
057 D Datenbankfehler - EBKPF Update gescheitert
058 D Datenbankfehler - EBSEG Update gescheitert
059 D Beleg zum Buchen nicht gefunden
060 D Programmfehler: BI Schnittstelle nicht initialisierbar
061 D Keine Belege zum Buchen vorhanden
062 D Verrechnungsbuchung nicht erstellbar
063 D Programmfehler: Zustand interner Tabellen falsch
064 D Programmfehler: Keine Zeile zur Korrektur gefunden
065 D Programmfehler: Transaktions-Aktv.typ & nicht definiert
066 D Datei mit der Kennung & nicht vorhanden
067 D Sender-Bukrs. & nicht bekannt
068 D Empfänger-Bukrs. & Überprüfungskonfiguration fehlt
069 D Betrag wurde geändert, Hauswährung bitte überprüfen
070 D Beleg & nicht gefunden
071 D Beleg & wurde bereits verbucht
072 D Beleg & wurde bereits versucht zu buchen
073 D Beleg & ist ein zu sendender Beleg
074 D Beleg & ist ein empfangener Beleg
075 D Beleg & wurde bereits versand
076 D Beleg & ist z.Zt. gesperrt
077 D Belege wurden aus Datei gelesen
078 D Transport-Datei & wurde erstellt
079 D Keine Belege für Transport-Datei selektiert
080 D Programmfehler: Programm SAPFICTL ungültig aufgerufen
081 D E: Hauswährungssumme übersteigt Maximum
082 D E: Hauswährungssumme2 übersteigt Maximum
083 D E: Hauswährungssumme3 übersteigt Maximum
084 D Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan
085 D Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis
086 D Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan
087 D Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis
088 D Währung des Empfängerbuchungskreises & unterschiedlich
089 D User-Exit führte unerlaubte Änderung durch
090 D Betrag ist Null. Position wird ignoriert
091 D Bitte spezifizieren Sie auch die Anlagenbewegungsart
092 D Steuerkennzeichen mit mehr als 0% nicht unterstützt
093 D Programmfehler: RECEIVE: Modus & unbekannt
094 D Neuer Modus: BI Mappe für Buchen erstellen
095 D Neuer Modus: CTU für direktes Buchen
096 D Bitte den Buchungsschlüssel angeben
097 D Bitte das Sachkonto angeben
200 D ****** Bereich 200 - 299 Reserviert für KMT ******
201 D Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden
202 D Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske
203 D Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert
204 D Vor Abspeichern bitte Zeilen pflegen
205 D Programmfehler: Kontierungsmuster-Kopf nicht speicherbar
206 D Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht speicherbar
207 D Kontierungsmuster wurde gespeichert
208 D Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht lesbar
209 D Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001
210 D Programmfehler: Kontierungsmuster & unbekannt
211 D Währung & ist nicht bekannt
212 D Kont.muster ohne Währung, Belegwährung & übernommen
213 D Kont.muster nicht wählbar, Währungen unterschiedlich
214 D Kontierungsmuster & gesperrt
215 D Bitte Zeile in der Tabelle wählen
216 D Zeile(n) wurde gelöscht
217 D Erfassungsvariante & nicht wählbar
218 D Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt
219 D Markierte Zeilen des Kontierungsmusters gelöscht
220 D Kontierungsmuster & nicht bekannt
221 D Programmfehler: Interne Tabellen nicht gefüllt
222 D Programmfehler: Fehlerhafte Zeile nicht bekannt
223 D Fehler in der ersten angezeigten Zeile
224 D Kontierungsmuster & existiert schon
225 D Kontenplan & existiert nicht
226 D Texte zu Kontenplan & nicht in Anmeldesprache
227 D Äquivalenzziffern übersteigen Maximum
228 D Buchungskreis & nicht bekannt
229 D Konto & existiert nicht im Kontenplan
230 D Konto & existiert nicht im Buchungskreis
231 D Geschäftsbereich & nicht bekannt
232 D Partner-Geschäftsbereich & nicht bekannt
233 D Konto & fordert ein Steuerkennzeichen
234 D Nur Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer erlaubt
235 D Nur Steuerkennzeichen für Vorsteuer erlaubt
236 D Sachkonto & nicht relevant für Umsatzsteuer
237 D Steuerkennzeichen muss Kennzeichen aus Sachkonto sein
238 D Steuerkennzeichen & nicht bekannt
239 D JurisdictionsCode & nicht bekannt
240 D Differenzgrund & nicht bekannt
241 D Differenzgrund & im Buchungskreis nicht bekannt
242 D Bitte Buchungsschlüssel angeben
243 D Bitte Hauptbuchkonto angeben
244 D Position mit Ziffer Null wird ignoriert
245 D Positionen mit Betrag Null werden ignoriert
246 D Haben Summe nicht auf Sollseite verteilbar
247 D Soll Summe nicht auf Habenseite verteilbar
248 D Nötige Berechtigung für Gruppe & fehlt
249 D Konto & ist zum Buchen gesperrt
250 D Konto & ist nicht manuell bebuchbar
251 D Konto & ist nicht direkt bebuchbar
252 D Konto & existiert nicht im Kontenplan
253 D Buchungsschl. & nicht für Sachkontenbuchung
254 D Währungsschlüssel darf nicht gelöscht werden
255 D Bitte Konten in den Positionen prüfen
256 D Bitte Beträge in den Positionen überprüfen
257 D Äquivalenzmodus für dieses Muster angeschaltet
258 D Betragsmodus für dieses Muster angeschaltet
259 D W: Angereicherte Daten gehen bei Neuwahl verloren
260 D Erfassungsmaske & des Kontmusters geändert
261 D Der Schlüssel & ist für Kontierungsmuster nicht zulässig
262 D Kopieren der Zwischenablage nicht möglich
263 D & markierte Zeile(n) wurden ausgeschnitten
264 D & Zeile(n) in die Zwischenablage übernommen
265 D & Zeile(n) wurden aus Zwischenablage kopiert
266 D & Zeile(n) entmarkiert
999 D & & & &
001 E ****** Area 000 - 099: Reserved for ICT ******
002 E New clearing account & not in chart of accounts
003 E New clearing account & not in company code
004 E Selected screen template is not defined
005 E Company code & is not a receiver
006 E Program error: Standard screen templates do not exist
007 E &: Balance of & & not allowed
008 E Change was saved
009 E Position cursor on a table line
010 E Selected line was deleted
011 E Changes were not saved due to termination
012 E Changes were not held due to termination
013 E No items entered as yet
014 E Line variant & is not available for overview
015 E Last company code reached
016 E First company code reached
017 E No line variants have been defined
018 E Program error: Line variant list class is unknown
019 E Clearing entry can only be displayed
020 E Document total exceeds maximum
021 E First item: Enter pstng key, receiv.comp.code, G/L acct
022 E Posting key & not known in the system
023 E Account & does not exist in chart of accounts
024 E Account & does not exist in company code
025 E Change: Receiver & must remain constant
026 E Recvng co.code & not cross-system
027 E Receiving company code & not known
028 E No authorization for entering documents for company code &
029 E Clearing accounts are missing for company code &/&
030 E Business area & not known
031 E Business area & not cross-system
032 E Standard text not known
033 E If tax jurisdiction code specified, then also tax code
034 E Specify tax jurisdiction code
035 E Tax jurisdiction code & not configured
036 E Tax code & contains nondeductible section
037 E Prog.error: Cross-system co.cde & not in table T001
038 E Program error: Company code & not in table T001
039 E Sending and receiving company code must be unique
040 E Transport file & already exists
041 E Error during writing of file &
042 E Error reading file &
043 E Receiving company code & (global) from file not known
044 E Sending company code & (global) from file not known
045 E Database entry of file contents not possible
046 E Program error: Session & incorrect for entry
047 E Sending co.cde & not cross-system
048 E Receiving company code & check unknown
049 E Previous screen template cannot be loaded->standard template
050 E Transaction number is missing for external posting
051 E Document not found for postediting
052 E Postediting not allowed for company code &
053 E No authorization for changing documents in company code &
054 E Program error: Session & incorrect for postediting
055 E Data base error - insert of EBSEG failed
056 E Data base error - insert of EBKPF failed
057 E Data base error - update of EBKPF failed
058 E Data base error - update of EBSEG failed
059 E Document for posting not found
060 E Program error: BI interface cannot be initialized
061 E No documents for posting exist
062 E Clearing entry cannot be created
063 E Program error: Condition of internal tables incorrect
064 E Program error: No item for adjustment found
065 E Program error: Transaction activity type & not defined
066 E File with ID & does not exist
067 E Sending company code & not known
068 E Check configuration is missing for receiving company code &
069 E Amount was changed, check local currency
070 E Document & could not be found
071 E Document & has already been posted
072 E System already tried to post document &
073 E Document & is a document to be sent
074 E Document & is a document to be received
075 E Document & was already sent
076 E Document & is currently blocked
077 E Documents were read from file
078 E Transport file & was created
079 E No documents selected for transport file
080 E Program error: Program SAPFICTL called up invalidly
081 E Error: Local currency total exceeds maximum
082 E Error: Local currency 2 total exceeds maximum
083 E Error: Local currency 3 total exceeds maximum
084 E Clearing account & not in chart of accounts
085 E Clearing account & not in company code
086 E Clearing account & not in chart of accounts
087 E Clearing account & not in company code
088 E Currency of receiving company code & is different
089 E User exit carried out unauthorized change
090 E Amount is zero - line item will be ignored
091 E Specify also the asset transaction type
092 E Tax codes with more than 0% not supported
093 E Program error: RECEIVE: session & unknown
094 E New session: generate BI session for posting
095 E New session: CTU for direct posting
096 E Specify posting key
097 E Specify G/L account
200 E ****** Area 200 - 299 reserved for AAM ******
201 E Program error: Standard screen templates do not exist
202 E Previous screen template cannot be loaded->standard template
203 E Selected screen template is not defined
204 E Maintain items before saving
205 E Program error: Account assignment model header cannot be stored
206 E Program error: Account assignment model items cannot be saved
207 E Account assignment model was saved
208 E Program error: Account assignment model items cannot be read
209 E Program error: Company code & not in table T001
210 E Program error: Account assignment model & unknown
211 E Currency & is unknown
212 E Acct assignment model without currency, doc.currency & transferred
213 E Acct assignment model cannot be selected, different currencies
214 E Account assignment model blocked
215 E Select item in the table
216 E Item(s) was/were deleted
217 E Screen variant & cannot be selected
218 E Changes were not held due to termination
219 E All account assignment model items selected were deleted
220 E Account assignment model & unknown
221 E Program error: Internal tables not filled
222 E Program error: Incorrect item unknown
223 E Error in the first item displayed
224 E Account assignment model & already exists
225 E Chart of accounts & does not exist
226 E Texts for chart of accounts & not in logon language
227 E Equivalence numbers exceed maximum
228 E Company code & unknown
229 E Account & does not exist in chart of accounts
230 E Account & does not exist in company code
231 E Business area & not known
232 E Trading partner business area & unknown
233 E Account & requires a tax code
234 E Only tax codes for output tax allowed
235 E Only tax codes for input tax allowed
236 E G/L account & not subject to sales tax
237 E Tax code must be code from G/L account
238 E Tax code & unknown
239 E Jurisdiction code & unknown
240 E Reason code & unknown
241 E Reason code & unknown in company code &
242 E Specify posting key
243 E Specify a G/L account
244 E Items with a zero digit will be ignored
245 E Items with a zero amount will be ignored
246 E Credit total cannot be distributed on debit side
247 E Debit total cannot be distributed on credit side
248 E You do not have the necessary authorization for group &
249 E Account & is blocked for posting
250 E You cannot post to account & manually
251 E You cannot post directly to account &
252 E Account & does not exist in chart of accounts
253 E Posting key & not for G/L account posting
254 E Do not delete the currency key
255 E Check account items
256 E Check amounts in items
257 E Equivalence mode is active for this model
258 E Amount mode is active for this model
259 E W: Newly entered data will be lost if model is changed
260 E Screen template & of acct assignmnt model changed
261 E Key & is not permitted for account assignment models
262 E Copying the clipboard not possible
263 E & selected item(s) were cut
264 E & item(s) were copied into the clipboard
265 E & item(s) were copied from the clipboard
266 E & item(s) were deselected
999 E & & & &