SAP Message Class FV
Meldungen für Electronic Banking
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The Message Class FV (Meldungen für Electronic Banking) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | FV |
| Short Text | Meldungen für Electronic Banking |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | $ $ $ $ |
| 001 | D | Keine Auszüge/Listen vorhanden |
| 002 | D | $ Auszüge/Listen verbucht |
| 003 | D | Bankkonto nicht vorhanden |
| 004 | D | Bankkonto besitzt abweichenden Bankschlüssel |
| 005 | D | Bankkontonummer nicht eindeutig |
| 006 | D | Bankkonto unter diesem Bankschlüssel nicht vorhanden |
| 007 | D | Hauptbuchkonto nicht gepflegt |
| 008 | D | Bitte einen Jobnamen angeben |
| 009 | D | Bitte einen Abspielmodus angeben |
| 010 | D | Verbuchung nicht möglich, Verarbeitungsstatus nicht korrekt |
| 011 | D | Auszug/Liste wird im Augenblick verbucht |
| 012 | D | Auszug/Liste nicht vorhanden |
| 013 | D | Beim Anlegen bitte aktuelles Datum eingeben |
| 014 | D | Beim Anlegen bitte eigenen Benutzernamen eingeben |
| 015 | D | Bitte einen Vorgang eingeben |
| 016 | D | Bitte ein Buchungsdatum eingeben |
| 017 | D | Bitte ein Valutadatum eingeben |
| 018 | D | Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
| 019 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
| 020 | D | Es wurden noch keine Auszüge im System erfaßt |
| 021 | D | Valutadatum stimmt nicht mit ermitteltem Wert überein |
| 022 | D | Funktion kann im Anzeigemodus nicht ausgeführt werden |
| 023 | D | Es wurden noch keine Listen im System erfaßt |
| 024 | D | Schalter 'Summierungsstufe' geändert: Bitte Langtext beachten |
| 025 | D | Verwaltungssatz nicht mehr im System vorhanden |
| 026 | D | Kopfsatz nicht mehr im System vorhanden |
| 027 | D | Kontoauszug wurde elektronisch erfaßt |
| 028 | D | Vorgangstyp ist nicht gepflegt |
| 029 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
| 030 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
| 031 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 032 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 033 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 034 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 035 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 036 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
| 037 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
| 038 | D | Kontoauszug gesperrt, nur Anzeigen möglich |
| 039 | D | Systemfehler beim Sperren |
| 040 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
| 041 | D | Auszug / Liste gebucht |
| 042 | D | Löschkennzeichen gesetzt |
| 043 | D | Löschkennzeichen zurückgesetzt |
| 044 | D | Währungsschlüssel nicht korrekt. |
| 045 | D | Vorgang nicht korrekt. |
| 046 | D | Buchungsdatum nicht korrekt. |
| 047 | D | Valutadatum nicht korrekt. |
| 048 | D | Zeile bereits inaktiv |
| 049 | D | Bitte Cursor auf gültige Zeile positionieren |
| 050 | D | Zeile bereits verbucht |
| 051 | D | Auszug / Liste gesichert |
| 052 | D | Cursor auf gültiges Feld positionieren |
| 053 | D | Bitte gültiges Feld auswählen |
| 054 | D | FormularID & nicht vorhanden |
| 055 | D | Zeile bereits aktiv |
| 056 | D | Variante $ nicht aktiv |
| 057 | D | Erster Auszug |
| 058 | D | Anfangssaldo stimmt nicht mit vorherigem Endsaldo $ überein |
| 059 | D | Auszüge fehlen |
| 060 | D | Anfangssaldo ist 0 |
| 061 | D | Auszugsdatum liegt vor Auszugsdatum des letzten Auszugs |
| 062 | D | Endsaldo stimmt nicht mit nächstem Anfangssaldo $ überein |
| 063 | D | Späterer Kontoauszug bereits vorhanden |
| 064 | D | Endsaldo ist 0 |
| 065 | D | Auszugsdatum liegt nach Auszugsdatum des nächsten Auszugs |
| 066 | D | Bitte Untergrenze eingeben |
| 067 | D | Obergrenze kleiner Untergrenze |
| 068 | D | Umrechnungskurs nicht korrekt |
| 069 | D | Auszugsdatum nicht korrekt. |
| 070 | D | Startsaldo nicht korrekt. |
| 071 | D | Endsaldo nicht korrekt. |
| 072 | D | Erfaßter Betrag stimmt nicht mit Betrag des Kontoauszugs überein |
| 073 | D | Formular $ nicht vorhanden |
| 074 | D | Scheckeinreicherliste gesperrt, nur Anzeigen möglich |
| 075 | D | Bitte Gruppe_von eingeben |
| 076 | D | Gruppe_von ist größer als Gruppe_bis |
| 077 | D | Matchcode-ID $ nicht vorhanden |
| 078 | D | Keine Auszüge / Listen im System vorhanden |
| 079 | D | Fremdwährung stimmt mit Kontenwährung überein. |
| 080 | D | Weitere Fremdwährung nicht möglich da Kontenwährung ungleich Hauswährung |
| 081 | D | Matchcode-ID $ $ nicht vorhanden |
| 082 | D | Auszug / Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
| 083 | D | Auszug / Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
| 084 | D | Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
| 085 | D | Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
| 086 | D | Bitte Fremdwährungsschlüssel angeben |
| 087 | D | Bitte Fremdwährungsbetrag angeben |
| 088 | D | Funktion & zur Zeit nicht unterstützt |
| 089 | D | Mehrere Konten mit gleichem Zuordnungsschlüssel eingegeben |
| 090 | D | Unterschiedliche Selektionsfelder gefüllt |
| 091 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 092 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 093 | D | Vorsicht: eingegebene Werte werden ignoriert |
| 094 | D | Feld 'Bankreferenz' nicht gefüllt |
| 095 | D | Feld 'Bankreferenz' wird nicht interpretiert |
| 096 | D | Bankkonto besitzt abweichende Kontenwährung |
| 097 | D | Bankkonto in dieser Währung nicht vorhanden |
| 098 | D | Auszug &/& für heutiges Datum bereits vorhanden |
| 099 | D | $ |
| 100 | D | Letzter Kopfsatz |
| 101 | D | Letzter Einzelsatz |
| 102 | D | Letzter Clearingsatz |
| 103 | D | ... & : & |
| 104 | D | Die Verarbeitung wurde abgebrochen |
| 105 | D | Datei ist leer |
| 106 | D | Erster Datensatz hat Satzart &, erwartet wird 0 (Kopfsatz) |
| 107 | D | Kopfsatz &: Keine Einzelsätze vorhanden |
| 108 | D | Kopfsatz &: Tabellenname & nicht erlaubt |
| 109 | D | Einzelsatz & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
| 110 | D | Clearingsatz & & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
| 111 | D | Clearingsatz & 0 1: Einzelsatz fehlt |
| 112 | D | Folgesatz zu Clearingsatz & & &: Satzart & nicht erlaubt |
| 113 | D | Kopfsatz &, Feld &: Wert & stimmt nicht mit Parameter & überein |
| 114 | D | Kopfsatz &, Feld &: Es wurde kein Wert übergeben |
| 115 | D | Kopfsatz &: Feld Gruppe nicht gefüllt. Keine Prüfung auf Vorhandensein |
| 116 | D | & ist kein gültiges Datum |
| 117 | D | & ist kein gültiger Betrag |
| 118 | D | Einzelsatz & &: Betrag fehlt |
| 119 | D | Clearingsatz & & &: Selektionswert fehlt |
| 120 | D | Kopfsatz &: Liste konnte nicht gesperrt werden |
| 121 | D | Clearingsatz & & &: Selektionsfeld & wird nicht unterstützt |
| 122 | D | Clearingsatz & & &: & ist kein gültiger Wert |
| 123 | D | Liste &: Anzahl Schecks & weicht von Übergabewert ab |
| 124 | D | Liste &: Summe Scheckbeträge & weicht von Übergabewert ab |
| 125 | D | Kopfsatz &: Vorgang & existiert nicht |
| 126 | D | Kopfsatz &: Währung & ist nicht mehr gültig |
| 127 | D | Kopfsatz &: Währung & existiert nicht |
| 128 | D | Clearingsatz & & &: Debitor nicht angegeben |
| 129 | D | Kopfsatz &: Gruppe & bereits eingelesen |
| 130 | D | Clearingsatz & & &: Feldname fehlt |
| 131 | D | Kopfsatz &: & ist kein gültiger Umrechnungskurs |
| 132 | D | Bankverbindungen können nur im Echtlauf durchsucht werden |
| 133 | D | Userexit kann nur im Echtlauf ausgeführt werden |
| 134 | D | Es wurden keine Fehler festgestellt |
| 135 | D | Kopfsatz &: Liste mit identischem Schlüssel bereits im System vorhanden |
| 136 | D | Scheckeinreicherliste mit Schlüssel & & & & gespeichert |
| 137 | D | Verbuchung für & aufgerufen |
| 138 | D | Bitte eine Weiterverarbeitungsoption auswählen |
| 139 | D | Unzulässiger Inhalt im Feld: & (Return-Code: &) |
| 140 | D | Kein Eintrag mit Währung & für Bank & und Konto & in Hausbanktabelle |
| 141 | D | Währung & nicht zulässig bei Konto & / &. |
| 142 | D | Auszug ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
| 143 | D | Umsatz ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
| 144 | D | Lockbox ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
| 145 | D | Währungsschlüsselklasse des Kontos &1 &2 nicht definiert. |
| 146 | D | Alternativer Währungsschlüssel &1 der Klasse &2 nicht gepflegt. |
| 147 | D | Fehler Datenlänge im Satz &. |
| 148 | D | Maximale Sequenznummer überschritten -> letzte 3 Ziffern werden genutzt. |
| 149 | D | Kein Saldencheck: Finalsequenz des Auszugs & fehlt im Bankdatenspeicher |
| 150 | D | Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Startsatz :60F: fehlt |
| 151 | D | Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Schlußsatz :62F: fehlt |
| 152 | D | Sequenzen unterbrochen bei Auszug & & & |
| 153 | D | Die Verarbeitung ist beendet. |
| 154 | D | Abbruch beim Import: Auszugsnummer fehlt (Satzart :28:): Konto &1 &2 |
| 160 | D | Es ist schon das EDI-Avis mit der Nummer & zugeordnet. |
| 161 | D | Bankreferenz fehlt, Funktion abgebrochen |
| 162 | D | Funktion nur für Interpretationsalgorithmus 032 zulässig. |
| 163 | D | Suche gestartet. Bitte warten... |
| 164 | D | Suche erfolgreich beendet. |
| 165 | D | EDI-Avis schon anderem Umsatz zugeordnet. |
| 166 | D | Kein EDI-Avis gefunden. |
| 167 | D | Es ist das Avis mit der Nummer & zugeordnet. Weiter? |
| 170 | D | Konto & Auszug &: OCMT-Betrag zu hoch oder zu niedrig |
| 172 | D | Buchung nicht möglich, da das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
| 173 | D | Buchung nicht möglich, da der Saldo des Kontoauszugs nicht aufgeht. |
| 200 | D | Sie haben keine Berechtigung für die gewählte Funktion |
| 201 | D | Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
| 202 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
| 203 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
| 204 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
| 205 | D | Sie haben keine Berechtigung für Berechtigungsgruppe & |
| 206 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Listen |
| 207 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Auszüge |
| 208 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
| 209 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
| 210 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
| 211 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Finanzdispo im Buchungskreis & |
| 216 | D | Errechneter Kurs & weicht vom aktuellen Kurs & um & % ab |
| 250 | D | System ist Kunden- oder Partnersystem (s. Hinweis 661400) |
| 251 | D | Testprogramm läuft nicht im Produktivmandant |
| 500 | D | Tabelle & ist gesperrt. Schlüssel & & & |
| 501 | D | Die Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 502 | D | Datei & im Laufwerk & kann nicht geöffnet werden |
| 503 | D | Lesefehler bei Datei & im Laufwerk & |
| 555 | D | Satzart & gilt nur für Vormerkposten (MT942) |
| 556 | D | Satzart 60 gilt nicht für Vormerkposten (MT942) |
| 557 | D | & ist keine gültige Uhrzeit |
| 558 | D | Vormerkposten & &: Doppeltes Blatt & |
| 600 | D | Tabelle T049B hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
| 601 | D | Tabelle T049A hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
| 602 | D | Tabelle & hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & & |
| 603 | D | RFEBBU00: Bei Selektion von Einzelposten ist nur ein Kurzkey erlaubt |
| 604 | D | Scheck wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
| 605 | D | Fehler beim Array-Insert in FEBEP: Kurzschlüssel & |
| 606 | D | Lockbox-File ist bereits in FEBKO: Key & & & |
| 607 | D | Lockbox-File ist bereits in FEBVW: Key & & & |
| 608 | D | Bei Belegnummern bitte Wert von 5 bis 10 eingeben |
| 609 | D | Bei Referenzbelegnummern bitte Wert von 5 bis 16 eingeben |
| 610 | D | Deaktivieren Sie das Feld Dispo-Avise, falls Sie sofort buchen wollen |
| 611 | D | Falls Sie Batch-Input erzeugen, wird immer Bank- und Nebenbuch erzeugt |
| 612 | D | Bitte geben Sie eine Avisart ein |
| 613 | D | Posten wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
| 614 | D | In der & ist für Vorgang & keine Buchung erforderlich |
| 615 | D | Bitte geben Sie die Anzahl der Posten pro Bündel an |
| 616 | D | Zu Ihrer Auswahl sind keine Kontoauszüge vorhanden |
| 617 | D | Posten bereits verbucht. Interner Vorgang kann nicht geändert werden |
| 618 | D | Bei Bündelung je Sachbearbeiter muß Anzahl der Posten = 0 sein |
| 619 | D | Bei Batch Input ist eine Regel für die Mappennamen erforderlich |
| 620 | D | Keine Avisbearbeitung möglich, da Posten den Status 'erledigt' hat |
| 621 | D | Feld Umsatzdatei kann nur beim MultiCash-Format verwendet werden |
| 622 | D | Bitte Destination und Origin angeben oder keines von beidem |
| 623 | D | Zu dieser Selektion wurden keine Einträge gefunden |
| 624 | D | Avisänderungen nur erlaubt, wenn Sie im Modus Nebenbuchhaltung arbeiten |
| 625 | D | Sie haben keine Lockbox-Datei ausgewählt |
| 626 | D | Fehlerhafte Eingabe-Datei: kein Trennzeichen & im Format & vorhanden |
| 627 | D | Zu Ihrer Selektion sind keine Einzelposten vorhanden |
| 628 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
| 629 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
| 630 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
| 631 | D | Das Avis ist durch einen anderen Benutzer gesperrt |
| 632 | D | Sie haben keine Berechtigung dieses Avis zu ändern |
| 633 | D | Zu Ihrer Auswahl (Lockbox/Batch/Status) sind keine Schecks vorhanden |
| 634 | D | Bitte geben Sie BAI oder BAI2 ein. |
| 635 | D | Zum Satz & & & in der Umsatzdatei existiert kein Satz in der Auszugdatei |
| 636 | D | Um das Avis zu ändern, müssen Sie ein gültiges Konto angeben |
| 637 | D | Dieses Format wird nicht unterstützt |
| 638 | D | Kein automatischer Ausgleich: Avis enthält ungeklärte Posten |
| 639 | D | Starten Sie das Program erneut |
| 640 | D | Spool-File & wurde erzeugt |
| 641 | D | Derzeit wird nur das Verfahren LOCKBOX unterstützt |
| 642 | D | Bitte benutzen Sie den Report RFEBKA00 -> Langtext |
| 643 | D | Der Scheck ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 644 | D | Fehler beim Sperren des Schecks |
| 645 | D | Fehler beim Update des Scheckstatus |
| 646 | D | Der Scheckstatus wurde nicht verändert |
| 647 | D | Der Status dieses Schecks kann nicht zurückgesetzt werden |
| 648 | D | Diese Funktion ist nur im Modus Nebenbuchhaltung möglich |
| 649 | D | Der Status von & Schecks wurde geändert |
| 650 | D | Scheckstatus wurde nicht geändert |
| 651 | D | Bitte Lockbox-Daten mit der hierfuer vorgesehenen Funktion bearbeiten |
| 652 | D | Anzeige aller Auszüge, für die Sie die Berechtigung haben. |
| 653 | D | Es wurden keine Daten selektiert. |
| 654 | D | Die Einzelpostenbeträge und Salden stimmen nicht überein (Auszug &1) |
| 655 | D | Belegnummern ungleich (Zahlungsref.-Belegnr.) & - & |
| 656 | D | Kein Beleg zur Zahlungsreferenz gefunden: & |
| 657 | D | Programmabbruch: Doppelte Einträge in Auszugsdatei. |
| 658 | D | Summen der Umsätze in Umsatzdatei nicht konsistent mit Auszugsdatei! |
| 659 | D | Format MULTICASH: Sie müssen den Pfad für die Umsatzdatei angeben. |
| 660 | D | Werden keine Daten eingelesen, müssen Sie die Kontoauszüge auswählen! |
| 665 | D | Funktion nicht erlaubt bei geteiltem Avis. |
| 666 | D | Scheck und Avis werden geteilt |
| 667 | D | Scheck & wurde in & Teilschecks aufgeteilt |
| 668 | D | Avis & wurde in & Teilavise aufgeteilt |
| 669 | D | Fehler beim Schreiben des Bankdatenspeichers, Änderungen abgelehnt |
| 670 | D | Baustein BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC nicht im Zielsystem vorhanden |
| 671 | D | Avis hat weniger als & Positionen und wird nicht geteilt |
| 672 | D | Teilavis hätte negativen Betrag - Avis wird daher nicht geteilt |
| 673 | D | Dispoavise oder FEBCL vorhanden - Avis wird nicht geteilt |
| 674 | D | Keine Lockbox, Avis wird nicht geteilt |
| 675 | D | Interner Fehler von Baustein REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
| 713 | D | Posten bereits verbucht: Anwendung & Belegnummer & |
| 714 | D | In der & ist in der Anwendung & keine Buchung erforderlich |
| 715 | D | Posten wäre im neuen Vorgang nicht zu buchen. Vorgang nicht geändert. |
| 770 | D | Konto &: Keine Sequenz des Auszugs & bisher im System vorhanden |
| 771 | D | Konto &: Sequenz & des Auszugs & nicht im Bankdatenspeicher enthalten |
| 772 | D | Fehler bei Kompression der Kontoauszugsdaten. Bitte SAP verständigen. |
| 780 | D | Auszug & & & wird ignoriert, da kein Umsatz |
| 781 | D | Auszug & & & enthält Nullumsätze |
| 800 | D | Ueberpruefen Sie das Auszugsdatum |
| 899 | D | & & & |
| 999 | D | & & & |
| 000 | E | $ $ $ $ |
| 001 | E | No statements/lists exist |
| 002 | E | & statements/lists updated |
| 003 | E | Bank account does not exist |
| 004 | E | Bank account does not exist under this bank key |
| 005 | E | Bank account number not unique |
| 006 | E | Bank account does not exist under this bank key |
| 007 | E | G/L account not maintained |
| 008 | E | Specify a job name |
| 009 | E | Specify a processing mode |
| 010 | E | Cannot post. Processing status not correct |
| 011 | E | Statement/list is being updated at the moment |
| 012 | E | Statement/list does not exist |
| 013 | E | Enter current date when creating |
| 014 | E | Enter your own user name when creating |
| 015 | E | Enter a transaction |
| 016 | E | Enter a posting date |
| 017 | E | Enter a value date |
| 018 | E | Enter a currency key |
| 019 | E | Enter an amount |
| 020 | E | No statements entered in the system yet |
| 021 | E | Value date does not correspond to the value determined |
| 022 | E | Function cannot be carried out in display mode |
| 023 | E | No lists were entered in the system as yet |
| 024 | E | Totaling level switch changed: see long text |
| 025 | E | Control record no longer exists in the system |
| 026 | E | Header record no longer exists in the system |
| 027 | E | Bank statement was entered electronically |
| 028 | E | Transaction type is not maintained |
| 029 | E | System error with database update |
| 030 | E | System error with database update |
| 031 | E | System error with database insert |
| 032 | E | System error with database insert |
| 033 | E | System error with database insert |
| 034 | E | System error with database insert |
| 035 | E | System error with database insert |
| 036 | E | System error with database update |
| 037 | E | System error with database insert |
| 038 | E | Account statement blocked, only display possible |
| 039 | E | System error in blocking |
| 040 | E | System error with database update |
| 041 | E | Statement/list posted |
| 042 | E | Deletion indicator set |
| 043 | E | Deletion indicator reset |
| 044 | E | Currency key not correct |
| 045 | E | Transaction not correct |
| 046 | E | Posting date not correct |
| 047 | E | Value date not correct |
| 048 | E | Item already inactive |
| 049 | E | Position cursor on a valid line |
| 050 | E | Item already updated |
| 051 | E | Statement/list saved |
| 052 | E | Position cursor on valid field |
| 053 | E | Select valid field |
| 054 | E | Form (layout set) ID & does not exist |
| 055 | E | Item already active |
| 056 | E | Variant & not active |
| 057 | E | First statement |
| 058 | E | Beginning balance does not match prior ending balance $ |
| 059 | E | Statements missing |
| 060 | E | Opening balance is 0 |
| 061 | E | Statement date is before last statement date |
| 062 | E | Closing balance does not correspond to next opening balance & |
| 063 | E | Later account statement already exists |
| 064 | E | Ending balance is 0 |
| 065 | E | Statement date is after the statement date of the next statement |
| 066 | E | Enter lower limit |
| 067 | E | Upper limit smaller than lower limit |
| 068 | E | Exchange rate not correct |
| 069 | E | Statement date not correct |
| 070 | E | Opening balance not correct |
| 071 | E | Closing balance not correct |
| 072 | E | Amount entered does not correspond to the account statement amount |
| 073 | E | Form & does not exist |
| 074 | E | Check deposit list blocked, only display possible |
| 075 | E | Enter 'Group from' |
| 076 | E | 'Group from' is larger than 'Group to' |
| 077 | E | Matchcode ID & does not exist |
| 078 | E | No statements/lists exist in the system |
| 079 | E | Foreign currency does not correspond to account currency |
| 080 | E | Other foreign curr.not possible since account curr.is not local curr. |
| 081 | E | Matchcode ID & & does not exist |
| 082 | E | Statement/list has already been set to completed |
| 083 | E | Statement/list does not have a deletion indicator |
| 084 | E | List has already been set to completed |
| 085 | E | List does not have a deletion indicator |
| 086 | E | Specify foreign currency key |
| 087 | E | Specify foreign currency amount |
| 088 | E | Function & currently not supported |
| 089 | E | Enter several accounts with the same allocation key |
| 090 | E | Different selection fields filled |
| 091 | E | Value date determination not possible, see long text |
| 092 | E | Value date determination not possible, see long text |
| 093 | E | Warning: Values entered are ignored |
| 094 | E | Bank reference field not filled |
| 095 | E | Bank reference field is not interpreted |
| 096 | E | Bank account has different account currency |
| 097 | E | Bank account does not exist in this currency |
| 098 | E | Statement &/& already exists for today's date |
| 099 | E | $ |
| 100 | E | Last header record |
| 101 | E | Last memo record |
| 102 | E | Last cash concentration record |
| 103 | E | ... & : & |
| 104 | E | Processing was terminated |
| 105 | E | File empty |
| 106 | E | First data record has record type &, 0 is expected (header record) |
| 107 | E | Header record &: No memo records exist |
| 108 | E | Header record &: Table name & not allowed |
| 109 | E | Memo record & &: Table name & not allowed |
| 110 | E | Cash concentration record & & &: Table name & not allowed |
| 111 | E | Cash concentration record & 0 1: Memo record is missing |
| 112 | E | Subsequent rec.for cash conc.rec. & & &: Rec.type & not allowed |
| 113 | E | Header rec. &, field &: Value & does not correspond to parameter & |
| 114 | E | Header record &, field &: No value was transferred |
| 115 | E | Header record &: Group field not filled, no check for existence |
| 116 | E | & is not a valid date |
| 117 | E | & is not a valid amount |
| 118 | E | Memo record & &: Amount is missing |
| 119 | E | Cash concentration & & &: selection value is missing |
| 120 | E | Header record &: List could not be blocked |
| 121 | E | Cash concentration record & & &: Selection field & is not supported |
| 122 | E | Cash concentration record & & &: & is not a valid value |
| 123 | E | List &: Number of checks & differs from transferred value |
| 124 | E | List &: Total of check amounts & differs from transferred value |
| 125 | E | Header record &: Transaction & does not exist |
| 126 | E | Header record &: Currency & is no longer valid |
| 127 | E | Header record &: Currency & does not exist |
| 128 | E | Cash concentration record & & &: Customer not specified |
| 129 | E | Header record &: Group & already imported |
| 130 | E | Cash concentration record & & &: Field name is missing |
| 131 | E | Header record &: & is not a valid exchange rate |
| 132 | E | Bank details can only be searched through in the production run |
| 133 | E | User exit can only be carried out in the production run |
| 134 | E | No errors found |
| 135 | E | Header record &: List with identical key already exists in the system |
| 136 | E | Check deposit list stored with key & & & & |
| 137 | E | Update for & called up |
| 138 | E | Choose a further processing option |
| 139 | E | Invalid contents in field: & (return code: &) |
| 140 | E | No entry in house bank table with currency & for bank & and account & |
| 141 | E | Currency & not permitted in account & / &. |
| 142 | E | Statement is not linked to an intermediate document |
| 143 | E | Sales are not linked to an intermediate document |
| 144 | E | Lockbox is not linked to an intermediate document |
| 145 | E | Currency key class is not defined for account &1 &2. |
| 146 | E | Alternative currency key &1 from class &2 has not been maintained. |
| 147 | E | Data length error in record &. |
| 148 | E | Maximum sequence number exceeded -> last 3 digits are used |
| 149 | E | No bal.check: Final sequence for statement & missing in bank data storage |
| 150 | E | Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, start record 60F missing |
| 151 | E | Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, closing record 62F missing |
| 152 | E | Sequences interrupted for statement & & & |
| 153 | E | Processing is complete |
| 154 | E | Termination on import: Statement no. missing (record type :28:):Acct &1&2 |
| 160 | E | The EDI payment notice with number & has already been assigned |
| 161 | E | Bank reference missing, function terminated |
| 162 | E | Function only permitted for interpretation algorithm 032 |
| 163 | E | Search started, please wait... |
| 164 | E | Search successfully completed |
| 165 | E | EDI payment already assigned to other sales |
| 166 | E | No EDI payment advice note found |
| 167 | E | The payment advice with number & has already been assigned, continue? |
| 170 | E | Account & statement &: OCMT amount too high or too low |
| 172 | E | Posting not possible, deletion indicator was set |
| 173 | E | Posting not possible because of incorrect balance of account statement |
| 200 | E | You do not have authorization for the selected function |
| 201 | E | You do not have authorization for company code & |
| 202 | E | You do not have authorization for creating |
| 203 | E | You do not have authorization for changing |
| 204 | E | You do not have authorization for displaying |
| 205 | E | You do not have authorization for authorization group & |
| 206 | E | You do not have authorization for displaying the existing lists |
| 207 | E | You do not have authorization for displaying the existing statements |
| 208 | E | You do not have authorization for creating |
| 209 | E | You do not have authorization for changing |
| 210 | E | You do not have authorization for displaying |
| 211 | E | You do not have authorization for cash management in company code & |
| 216 | E | Calculated exchange rate & differs from current exchange rate & by &% |
| 250 | E | System is customer or partner system (see note 661400) |
| 251 | E | Test program does not run in productive client |
| 500 | E | Table & is blocked, key & & & |
| 501 | E | File & could not be opened |
| 502 | E | File & in disk drive & cannot be opened |
| 503 | E | Read error in file & in disk drive & |
| 555 | E | Record type & only valid for preselected items (MT942) |
| 556 | E | Record type 60 only valid for preselected items (MT942) |
| 557 | E | & is not a valid time |
| 558 | E | Preselected items & &: Duplicate sheet & |
| 600 | E | Table T049B does not have an entry with key & & |
| 601 | E | Table T049A does not have an entry with key & & |
| 602 | E | Table & does not have an entry with key & & & |
| 603 | E | RFEBBU00: Only a short key is allowed when selecting line items |
| 604 | E | Check was already posted with document number & |
| 605 | E | Error during Array insert in FEBEP: Short key & |
| 606 | E | Lockbox file ist already in FEBKO: Key & & & |
| 607 | E | Lockbox file is already in FEBVW: Key & & & |
| 608 | E | Enter value between 5 and 10 for document numbers |
| 609 | E | Enter value between 5 and 16 for reference document numbers |
| 610 | E | Deactivate the plan.pmnt advices field if you want to post immediately |
| 611 | E | If you generate batch input then bank and subedger are always generated |
| 612 | E | Enter a payment advice type |
| 613 | E | Item was already posted with document number & |
| 614 | E | In & a posting is not necessary for transaction & |
| 615 | E | Specify the number of items per bundle |
| 616 | E | No bank statements corresponding to your selection exist |
| 617 | E | Item already posted, internal transaction cannot be changed |
| 618 | E | Number of items must - 0 when bundling per accounting clerk |
| 619 | E | A rule for the session names is required for batch input |
| 620 | E | Cannot process advice, since item has 'completed' status |
| 621 | E | Line item file field can only be used with MultiCash format |
| 622 | E | Specify either destination and origin or nothing |
| 623 | E | No entries found for this selection |
| 624 | E | Payment advices can only be changed if you are in subledger posting sess. |
| 625 | E | You have not selected a lockbox file |
| 626 | E | Incorrect input file: No & separator exists in & format |
| 627 | E | No line items exist for your selection |
| 628 | E | You do not have authorization for creating |
| 629 | E | You do not have authorization for changing |
| 630 | E | You do not have authorization for displaying |
| 631 | E | Payment advice note is blocked by another user |
| 632 | E | You do not have authorization for changing this payment advice |
| 633 | E | No checks exist for your selection (Lockbox/batch/status) |
| 634 | E | Enter BAI or BAI2 |
| 635 | E | A record in stmnt file does not exist for record & & & in line item file |
| 636 | E | You must specify a valid account to change the advice note |
| 637 | E | This format is not supported |
| 638 | E | No automatic clearing: advice note contains uncleared items |
| 639 | E | Restart the program |
| 640 | E | Spool file & was created |
| 641 | E | Only the LOCKBOX procedure is currently supported |
| 642 | E | Use program RFEBKA00 (see long text) |
| 643 | E | This check is blocked by another user |
| 644 | E | Error in blocking the check |
| 645 | E | Error in updating the check status |
| 646 | E | Check status has not been changed |
| 647 | E | The status of this check cannot be reset |
| 648 | E | This function can only be used in the SUBLEDGER posting area |
| 649 | E | The status of & checks has been changed |
| 650 | E | The check status has not been changed |
| 651 | E | Process lockbox data using the function specifically designed for this |
| 652 | E | Display of all statements for which you have authorization. |
| 653 | E | No data was selected. |
| 654 | E | The line item amounts do not match the balances (statement &1) |
| 655 | E | Document numbers are different (payment ref.-doc.number) & - & |
| 656 | E | No document found for payment reference: & |
| 657 | E | Program termination: Double entries in statement file |
| 658 | E | Total of line items in line item file not the same as in statement file |
| 659 | E | MULTICASH format: You must specify the path for the line item file |
| 660 | E | If no data is imported, you must select the bank statements |
| 665 | E | Function not permitted with split payment advice note |
| 666 | E | Check and payment advice note will be split |
| 667 | E | Check & split into & subchecks |
| 668 | E | Payment advice note & split into & partial payment advice notes |
| 669 | E | Error writing bank data memory, changes rejected |
| 670 | E | Module BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC does not exist in the target system |
| 671 | E | Payment advice note has fewer than & items and will not be split |
| 672 | E | Partial payment advice note would have negative amount - no split |
| 673 | E | Planning payment advice notes or FEBCL exist - advice note not split |
| 674 | E | No lockbox, payment advice note will not be split |
| 675 | E | Internal error from module REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
| 713 | E | Item already posted: application & document number & |
| 714 | E | No posting required in & in application & |
| 715 | E | Item would not be posted in new transaction, transaction not changed |
| 770 | E | Account &: No sequence for statement & previously existed in system |
| 771 | E | Account &: Sequence & for statement & not contained in bank data storage |
| 772 | E | Error when compressing bank statement data. Notify SAP. |
| 780 | E | Statement & & & will be ignored, since there are no sales/purchases |
| 781 | E | Statement & & & contains zero sales |
| 800 | E | Check the statement date |
| 899 | E | & & & |
| 999 | E | & & & |