SAP Message Class FCJ
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The Message Class FCJ () is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package CAJO.
Technical Information
| Message Class | FCJ |
| Short Text | |
| Package | CAJO |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Konto &1 hat andere Währung als Kasse &2. Keine Auflistung dieser Kasse. |
| 001 | D | Es wurden im ausgewählten Zeitraum keine Kassenbuchbelege erfaßt. |
| 002 | D | Manuell geänderter Steuerbetrag liegt außerhalb der Grenze, bitte ändern |
| 003 | D | Bei direkter Steuerbuchung ist ein Steuerprozentsatzt von 100% unzulässig |
| 004 | D | Geben Sie bei Split einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein. |
| 005 | D | Geben Sie bei Split einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein. |
| 006 | D | Geben Sie einen für das Bankland gültigen Bankschlüssel ein. |
| 007 | D | Bitte prüfen Sie, ob Kontierungen angepaßt werden müssen. |
| 008 | D | Geben Sie in gesichertem Beleg einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein. |
| 009 | D | Geben Sie in gesichertem Beleg einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein |
| 010 | D | Gesicherter Beleg enthält Quellensteuerdaten. Kreditor nicht änderbar. |
| 011 | D | Der Beleg & & & wurde erfolgreich gesichert. |
| 012 | D | Geben Sie einen Bruttobetrag ein. |
| 013 | D | Geben Sie pro Beleg nur den Auszahlungs- oder den Einzahlungsbetrag ein. |
| 014 | D | Geben Sie die Positionsnummern für alle Belegzeilen oder für keine ein. |
| 015 | D | Die Zahl der Steuerzeilen darf nicht größer als die der Belegzeilen sein. |
| 016 | D | Nur eine Steuerzeile pro Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code zulässig. |
| 017 | D | Geben Sie für CPD-Zeilen die Positionsnummer ein. |
| 018 | D | Geben Sie bei mehreren Belegzeilen (Split) keine Quellensteuerzeilen ein. |
| 019 | D | Geschäftsvorfall ohne Sachkonto oder Steuerkennzeichen. |
| 020 | D | Keine Belegzeile mit Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code der Steuerzeile. |
| 021 | D | In Buchungskreis & Steuern ohne Jurisdiction Code. |
| 022 | D | Geben Sie keine Steuerzeile für Buchungskennzeichen '3' ein.(T007B-STBKZ) |
| 023 | D | Beleg konnte nicht gesichert werden. Beheben Sie die aufgelisteten Fehler |
| 024 | D | Geschäftsort + Quellensteuersektion nur bei erweiterter Quellensteuer. |
| 025 | D | Bei mehreren Belegzeilen oder Steuerzeile wird Netto/Steuerbasis gelöscht |
| 026 | D | Der CPD-Zeile & entspricht keine Belegzeile. |
| 027 | D | Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Debitor nicht Quellst. relevant |
| 028 | D | Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Kreditor nicht Quellst. relevant |
| 029 | D | Geben Sie keine Quellensteurinformation bei Sachkontenbuchung ein. |
| 030 | D | Kreditor in Quellensteuerinformation ist nicht in Belegzeile vorhanden. |
| 031 | D | Es ist nur eine CPD-Zeile pro Positionsnummer zulässig. |
| 032 | D | Es ist nur eine Quellensteuerzeile pro Quellensteuertyp zulässig. |
| 033 | D | Die Anzahl der mitgegebenen Quellensteuerzeilen weicht vom Stammsatz ab. |
| 034 | D | Für Geschäftsvorfall kein Kreditor nötig. |
| 035 | D | Für Geschäftsvorfall kein Debitor nötig. |
| 036 | D | Geben Sie für Schecks nur Einnahmen ein. |
| 037 | D | Kein Storno möglich, da & & & bereits ausgeglichen ist |
| 040 | D | Für stornierte Belege und Stornobelege Quittungsdruck nicht möglich. |
| 041 | D | Geben Sie ein gültiges Bankkonto ein. |
| 050 | D | Bankverbindung ist nicht vorhanden. |
| 053 | D | Erfassen Sie die Daten des Einzahlers. |
| 054 | D | Währung wird an die Hauswährung des Buchungskreises angepasst. |
| 055 | D | Konto &1 ist OP geführt: Offene Posten müssen noch ausgeglichen werden |
| 000 | E | Account &1 has different currncy to cash journal &2. Cash jrnl not listed |
| 001 | E | No cash journal documents created in chosen time period |
| 002 | E | Manually changed tax amount is outside of limit, you must change it |
| 003 | E | For direct tax posting, tax percentage rate of 100% is not permitted |
| 004 | E | For a split, enter a customer without withholding tax type |
| 005 | E | For a split, enter a vendor without withholding tax type |
| 006 | E | Enter a valid bank key for the bank country |
| 007 | E | Check whether account assignments must be adjusted |
| 008 | E | Enter a customer without withholding tax type in the saved document |
| 009 | E | Enter a vendor without withholding tax type in the saved document |
| 010 | E | Saved document contains withholding tax data, vendor cannot be changed |
| 011 | E | Document & & & was saved successfully |
| 012 | E | Enter a gross amount |
| 013 | E | Enter only the incoming or outgoing payment amount for each document |
| 014 | E | Enter the item numbers for all line items or none |
| 015 | E | The number of tax items must not be larger than the number of line items |
| 016 | E | Only one tax item permitted per tax code/jurisdiction code |
| 017 | E | Enter the item number for one-time account items |
| 018 | E | If there are several line items (split), do not enter withholding tax itm |
| 019 | E | Business transaction without general ledger account or tax code |
| 020 | E | No line item with tax code/jurisdiction code of tax item |
| 021 | E | Taxes without jurisdiction code in company code & |
| 022 | E | Do not enter tax item for posting indicator '3' (T007B-STBKZ) |
| 023 | E | Document could not be saved, correct the errors listed |
| 024 | E | Place of business + withholding tax section only for extended w/tax |
| 025 | E | If there are several line items or a tax item, net/tax base is deleted |
| 026 | E | One-time account item & does not correspond to line item |
| 027 | E | Do not enter withholding tax info if customer is not w/tax-relevant |
| 028 | E | Do not enter withholding tax information if vendor is not w/tax-relevant |
| 029 | E | Do not enter withholding tax information for G/L account posting |
| 030 | E | Vendor in withholding tax information does not exist in line item |
| 031 | E | Only one one-time account item permitted per item number |
| 032 | E | Only one withholding tax item permitted per withholding tax type |
| 033 | E | Number of withholding tax lines entered is different to master record |
| 034 | E | No vendor necessary for business transaction |
| 035 | E | No customer necessary for business transaction |
| 036 | E | Only enter deposits for checks |
| 037 | E | No reversal possible because & & & already cleared |
| 040 | E | Printed receipt not possible for reversed documents or reversal documents |
| 041 | E | Enter a valid bank account |
| 050 | E | No bank details exist |
| 053 | E | Enter the data of the payer |
| 054 | E | Currency will be adjusted to local currency of company code |
| 055 | E | Account &1 is managed on an open item basis, open items must be cleared |