SAP Message Class BCA_US_GENERAL
Message ID for North America specific modifications
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The Message Class BCA_US_GENERAL (Message ID for North America specific modifications) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package BCA_US.
Technical Information
| Message Class | BCA_US_GENERAL |
| Short Text | Message ID for North America specific modifications |
| Package | BCA_US |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | & & & & |
| 001 | D | & kann nicht aktualisiert werden.Problem bei Aktualisierung v.&-Feld(ern) |
| 002 | D | & Druck(e) von Scheck Nummer & ausgegeben und erfaßt |
| 003 | D | Bankscheck Nummer & mit Zahlungsauftrag & erfolgreich angelegt |
| 004 | D | Es kann kein neuer Scheck ausgegeben werden |
| 005 | D | Druck von Scheck & fehlgeschlagen oder abgebrochen |
| 006 | D | Kein(e) Bankscheck(s) für Zahlungsauftrag Nummer & bis & ausgegeben |
| 007 | D | Fehler - Bankscheck & scheint gesperrt zu sein |
| 008 | D | Sie haben fehlerhafte Auswahlkriterien eingegeben |
| 009 | D | Kein Eintrag für Scheck & und Zahlungsauftrag Nummer & gefunden |
| 010 | D | & Druck(e) von Scheck Nummer & erfaßt |
| 011 | D | Name des Zahlungsempfängers für Scheck Nummer & erfaßt |
| 012 | D | Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
| 013 | D | Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
| 014 | D | Für Scheck & u. Zahlungsauftrag & kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
| 015 | D | Kein(e) Bankscheck(s) für Scheck Nummer & und Konto Nummer & ausgegeben |
| 016 | D | Sperre von Scheck Nummer & fehlgeschlagen |
| 017 | D | Bankscheck & storniert und gesperrt |
| 018 | D | Bankscheck & wurde gesperrt |
| 019 | D | Neuer Scheck Nummer & wurde ausgegeben |
| 020 | D | Scheck Nummer & wurde an Drucker übergeben |
| 021 | D | Der Bankscheckanwendung wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
| 022 | D | Fehler beim Aufruf des User-Exits für Scheck Nummer & |
| 023 | D | Sie sind nicht berechtigt, Kontoinformationen anzuzeigen |
| 024 | D | Für Bankkreis & und Auftraggeberkonto & wurden keine Bankschecks angelegt |
| 025 | D | Erstellung v. Bankscheck zur Auflösung v. Kto. & mit Sollsaldo nicht mgl. |
| 026 | D | Adresse f.Bankscheck zu Zahlgs.auftrag Nr.& kann nicht gespeichert werden |
| 040 | D | Für Eintrags-ID &1 u.int.KtoNr &2 kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
| 041 | D | Fehlerhafte Parameter. Typ & nicht mit Betragsvorzeichen ' & ' vereinbar |
| 042 | D | Fehlerhaftes Betragsreservierungsdatum |
| 043 | D | Fehlerhafte Parameter.Typ & ist kein langfristiger Betragsreserviergs.typ |
| 044 | D | Fehler bei Objekt-Flush für Funktionscode & |
| 045 | D | Fehler bei Integration ins Repository: Typ: &, Betrag: & |
| 046 | D | Fehler beim Löschen: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
| 047 | D | Fehler bei der Aktualisierung: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
| 048 | D | & Eintrag/Einträge konnte(n) nicht gelöscht werden (siehe Langtext) |
| 049 | D | & Eintrag/Einträge konnte(n) nicht geändert werden (siehe Langtext) |
| 050 | D | Fehlerhafte Parameter. Währung & entspricht nicht der Kontowährung |
| 051 | D | Fehlerhafte Parameter. Referenznr.feld muß mit Schecknr. gefüllt werden. |
| 052 | D | Bestätigter Scheck Nummer & erfolgreich angelegt |
| 053 | D | Scheck Nummer & ist bereits als bestätigter Scheck registriert |
| 054 | D | Bestätigter Scheck Nummer & für Konto & ist ungültig |
| 055 | D | Fehlerhafte Parameter. Typ & ist kein bestätigter Scheck |
| 056 | D | BetrReservEintrag für Bankkreis & Eintragskennung & zur Lösch. vorgemerkt |
| 057 | D | Vorgang vom Benutzer abgebrochen |
| 058 | D | BetragsReservEintrag f. Bankkreis & Konto & Eintragskenng. & geändert |
| 059 | D | Eintrag &: Betragsreservierungen vom Typ & nicht ändern oder löschen! |
| 060 | D | Keine Berechtigung für &1 Reservierung für Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
| 061 | D | Bestätigter Scheck wurde erfolgreich deaktiviert |
| 062 | D | Bestätigter Scheck konnte nicht deaktiviert werden |
| 063 | D | Aktive Betragsreservierungen: &1 &2 &3 |
| 064 | D | Gültig-von/bis-Datum Betragsreservierung vor Kontoeröffnungsdatum von & |
| 065 | D | Gültig-bis-Datum Betragsreservierung liegt in der Vergangenheit |
| 066 | D | Fehlende Parameter - Alle Felder müssen Daten enthalten |
| 067 | D | Für Änderung eine Betragsreservierung auswählen |
| 068 | D | Kein Customizing Betragsberechtigung für Bankkreis &1, Produkt &2 |
| 069 | D | Keine Betragsberecht. f. Betragsreservierung &1: Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
| 070 | D | Keine Berechtigung(en) für &1 Satz (Sätze) |
| 071 | D | Für diese Kriterien wurden keine Sätze selektiert |
| 072 | D | Keine Berechtigung für die Aktivität. Aktion wird abgebrochen. |
| 073 | D | Keine gültigen Sätze fortzuschreiben. Aktion wird abgebrochen. |
| 074 | D | Es wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen. |
| 075 | D | Betragsreservierung für Bankkreis & Konto & und Satz-ID & wurde angelegt |
| 076 | D | Sperre für Bankkreis &1 Konto &2 Satz &3 wird jetzt v. Anw. &4 bearbeitet |
| 077 | D | Fehler b. Zugriff auf Sperre: Bank &1 Konto &2 Satz &3. Modif. n. möglich |
| 078 | D | Vier-A.-Prinz. ausgelöst: BetrRes. muss v. jemand anders freigeg. werden |
| 079 | D | Freigabe ist für Vier-Augen-Prinzip ausstehend. BetrRes. nicht änderbar |
| 080 | D | Wählen Sie nur eine BetrReservierung, die von der Freigabe betroffen ist |
| 081 | D | Fehler beim Sichern in Datenb.: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung BetrRes. &3 |
| 082 | D | Bankkreis &1 Konto &2 Kennung d. BetrRes. &3 konnte nicht gesperrt werden |
| 083 | D | +++++++ Betragsreservierungen: Vier-Augen-Prinzip +++++++++++ |
| 084 | D | ++++++++++ BetrRes.: V.-A.-Prinzip abgeschl. ++++++++++++++++ |
| 085 | D | &4: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung der Betragsreservierung &3 |
| 086 | D | Das diesem Konto zugehörige Produkt erlaubt keine Betragsreservierungen |
| 097 | D | Historische Betragsreserv. kann nach Währungsumstellg nicht bearb. werden |
| 098 | D | Löschen v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
| 099 | D | Ändern v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
| 100 | D | Ungült. Format f. Sozialversicherungsnr. Verwenden Sie Format NNN-NN-NNNN |
| 101 | D | Ungültiges Format für Steuerkennnummer. Verwenden Sie Format NN-NNNNNNN |
| 149 | D | ++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Simulationslauf) ++++++++++++++++++ |
| 150 | D | ++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Echtlauf) +++++++++++++++++++++ |
| 151 | D | Der Deckungssicherungstransaktion & wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
| 152 | D | Tabelle TBCA_US_PAY_AMT nicht gepflegt |
| 153 | D | Tabelle TBCA_US_TRAN_SEQ nicht gepflegt |
| 154 | D | Keine Zahlungsposten im Protokoll f. Deck.sicherungsverarbeitung gefunden |
| 155 | D | Deck.sicherungsvorgang GEBUCHT mit ZA &1 v.Kto. &2 bis &3 f.Betrag &4 |
| 156 | D | Deck.sich.vorgang bei Übertrag aus Kto.&1 bis &2 f. Betrag &3 fehlgeschl. |
| 157 | D | Buchungsdatum liegt vor Eröffnungsdatum für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 158 | D | Konto &1 in Bankkreis &2 bereits vor Buchungsdatum &3 aufgelöst |
| 159 | D | Fehler bei Suche nach Kontostand für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 160 | D | &1 Kontoüberträge erfolgreich abgeschlossen |
| 161 | D | &1 Kontoüberträge bei Verarbeitung des int. Zahlungsauftrags gescheitert |
| 162 | D | Deckungssicherungsbuchungen zum &2 für &1 Konten bereits abgeschlossen |
| 163 | D | Deck.sicherungsbuchung f. Kto. &1 in Bankkreis &2 am &3 bereits abgeschl. |
| 164 | D | Saldo auf Kto. &1, Bkkrs. &2 reicht zur Deckung der Vorgänge in Protokoll |
| 165 | D | Deckungssicherungsplan für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
| 166 | D | Überziehung für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht aktiviert |
| 167 | D | Für Konto &1 in Bankkreis &2 maximale Zahl an Kontoüberträgen erreicht |
| 168 | D | Betrag auf zu Konto &1 in Bankkreis &2 gehörigen Konten reicht nicht aus |
| 169 | D | Vorgangsfolge für Produkt &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
| 170 | D | Deck.sicherungsvorgang VORGEBUCHT mit ZA &1 aus Kto.&2 bis &3 f.Betrag &4 |
| 171 | D | Alle Vorgänge aus Nachb.prot. in Deck.sich.prot. f.Kto. &1 berücksichtigt |
| 172 | D | ZA &1 aus Nachb.prot. f. Kto &2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
| 173 | D | ZP &1 aus Nachb.prot. f. Kto.&2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
| 174 | D | Überziehungsinformationen nicht gefunden |
| 175 | D | Fehler bei Währungsumrechnung in Konto &1, Bankkreis &2 |
| 176 | D | |
| 177 | D | *- Verarbeitungsbeginn für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 178 | D | *- Verarbeitungsende für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 179 | D | Kontoübertrag möglich von Kto. &1 auf &2 für Betrag &3 |
| 180 | D | Druck des Zertifikats &1 gescheitert oder abgebrochen |
| 181 | D | Geben Sie die maximale Anzahl zulässiger Überziehungstransaktionen ein |
| 182 | D | Geben Sie im Fall von Überziehungsmethode &1 einen Betragsschritt ein |
| 183 | D | Sequenznummer für Überziehungsbeziehung darf nicht leer sein |
| 184 | D | Kto-Nr. &1 in Bankkreis &2 darf nur einmal verwendet werden |
| 185 | D | Schutzkto-Nr. &1 i. Bankkr. &2 darf nicht der des akt. Kontos entsprechen |
| 186 | D | Sequenznummer für Überziehungsbeziehung kann nicht wiederholt werden |
| 187 | D | Geben Sie den Bankkreis und die Kontonummer für das Schutzkonto ein |
| 188 | D | Überziehungsumbuchungsmethode &1 ist ungültig |
| 189 | D | Konto &1 in Bankkreis &2 ist bereits vorhanden |
| 200 | D | +++++++++++++++++++++ Prolongation Termingeldkonto +++++++++++++++++++++ |
| 201 | D | ++++++++++++++++++++++ Selektionsparameter +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 202 | D | Fälligkeitstermin: &1 |
| 203 | D | Sortieren von Konten nach Fälligkeitstermin |
| 204 | D | Keine Konten für Prolongation ausgewählt |
| 205 | D | Prolongation von Konto &1 wegen Kontosperre abgebrochen |
| 206 | D | Konto &1: Ausstattung PROLONGATION TERMINGELD erlaubt |
| 207 | D | Konto &1: Korrekten Abschluß für Fälligkeitstermin gefunden |
| 208 | D | Konto &1: Aktuellen Saldo / Prolongationsaktualisierung prüfen |
| 209 | D | Fehler bei Prolongationsaktualisierung von Konto &1 |
| 210 | D | Konto &1: Prolongationsaktualisierung ausgeführt |
| 211 | D | Konto &1: Saldo ist Null |
| 212 | D | Fehler bei Ausgabe des Termingeldzertifikats zu Konto &1 |
| 213 | D | Konto &1: Termingeldzertifikat ausgegeben |
| 214 | D | Prolongation von Konto &1 wegen fehlerhaften Abschlusses nicht möglich |
| 215 | D | Konto &1: Zertifikatnummer nicht vorhanden |
| 216 | D | Fehler bei der Zuordnung der Zertifikatnummer |
| 217 | D | Kennzeichen für automatische Termingeldprolongation wurde zurückgesetzt |
| 218 | D | Termingeldprolongationsprogramm abgeschlossen (Anwendungsprot. erstellt) |
| 219 | D | Fälligkeitsdatum (&1) liegt nach Buchungsdatum (&2) des Zahlungsvorgangs |
| 220 | D | Konto &1: Termingelddaten nicht vorhanden |
| 221 | D | Fehler beim Zurücksetzen des nächsten Abschlußdatums |
| 231 | D | Prolongationsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
| 232 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
| 233 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Prolongationsdatum |
| 234 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Eröffnungsdatum |
| 235 | D | Auflösungsdatum des Termingeldkontos liegt vor Fälligkeitsdatum |
| 236 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt vor aktuellem Buchungsdatum |
| 237 | D | Termingeldzertifikatnummer & ist ungültig |
| 238 | D | Als nächstes Abschlußdatum wurde das Fälligkeitsdatum eingesetzt |
| 239 | D | Termingeld: Vorgangsart nicht unterstützt |
| 240 | D | Termingeld: Limit für Zuschlag überschritten |
| 241 | D | Laufzeit ist nicht als Vielfaches der Periodeneinheit dargestellt |
| 242 | D | Allgemeiner Fehler bei der Termingeld-Transaktion |
| 243 | D | Laufzeiteinh. d. Kontos kann ni. angez. werden. Produktkonfig. prüfen. |
| 300 | D | Nummerkreisintervall & nicht gefunden (Schecknummernintervall/Bankkreis) |
| 301 | D | Nummernkreisintervall '&' ist nicht 'INTERN' |
| 302 | D | Nummernkreisobjekt '&' nicht vorhanden |
| 303 | D | Fehler bei Nummernvergabe für Zertifikat |
| 320 | D | Datenbereich nur auf Sperrbetrag anwendbar |
| 321 | D | Gültig-bis-Datum der Sperre darf nicht vor Gültig-ab-Datum liegen |
| 322 | D | Betragsabhängige Sperre &1 zu Konto &2 kann nicht gelöscht werden |
| 400 | D | ************* Zahlungsposten / Zahlungsauftrag ************************** |
| 401 | D | Inkonsist.Vorgangsarten in Zahlgs.auftrag (eine als Memo-Posten markiert) |
| 402 | D | Keine gültige Nummer für Memo-Posten in Nummernkreis gefunden |
| 403 | D | Keine Referenznummer für Betragsreservierung für Memo-Posten gefunden |
| 404 | D | Fehler beim Anlegen von Betragsreservierungen für Memo-Posten |
| 420 | D | ****************************** Memo-Posten ****************************** |
| 421 | D | Kein Memo-Posten für Bankkreis &, Kontonummer & gefunden. |
| 422 | D | Zahlungsauftrag für Memo-Posten zu Bankkreis &, Konto & nicht gefunden |
| 423 | D | ZA-Posten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
| 424 | D | Zahlungsposten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos.& |
| 425 | D | Betragsreservierung nicht gefunden. Bankkreis &, Konto &, Ref. & |
| 426 | D | Fehler beim Löschen des Zahlungsauftrags Nr. & in Bankkreis & |
| 427 | D | Fehler beim Löschen des Zahlungspostens Nr. & in Bankkreis & |
| 428 | D | Fehler beim Löschen d.Betragsreservierung f.Bankkreis &,Konto &,Eintrag & |
| 429 | D | Fehler beim Löschen von Memo-Posten-Index. |
| 430 | D | Fehler bei der Saldenfortschreibung für Zahlungsposten & in Bankkreis & |
| 431 | D | Fehler beim Prüfen des Memo-Postens für Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
| 435 | D | 'Ab-Datum' &1 kann nicht später als &2 liegen |
| 500 | D | **Einhaltung d. gesetzl. Anforderungen bei ruhenden und Escheat-Konten*** |
| 501 | D | Eingegeb. Land d. Bankkreises u. Länderschl. stimmen m. & & ni. überein. |
| 502 | D | Pflegen Sie Tabelle & für Bankkreis & |
| 503 | D | Der ausgewählte Geschäftspartner ist nicht als Kontoinhaber definiert. |
| 504 | D | Musseingabe nicht erfolgt: Kontoinhaber |
| 505 | D | Es wurden keine Zeilen ausgewählt, wählen Sie eine Zeile aus. |
| 506 | D | Wählen Sie nur eine Zeile aus! |
| 507 | D | Die Generierung von Hinzufügungen befindet sich noch in der Entwicklung! |
| 508 | D | Flushfehler & für ALV Grid |
| 509 | D | Musseingabe(n) wurde(n) nicht vorgenommen. |
| 510 | D | Berichtsjahr muss früher als akt. Jahr liegen od. damit identisch sein! |
| 511 | D | Geben Sie ein gültiges Land ein |
| 512 | D | Geben Sie für das Land & eine gültige Region ein |
| 513 | D | Geben Sie einen gültigen Bankkreis ein |
| 514 | D | Geben Sie einen Kontoinhaber ODER eine Konto-Nr. ein, aber nicht beides. |
| 515 | D | Es wurden keine Musseingaben vorgenommen. |
| 516 | D | Es sind noch aktive Konten vorhanden, korrigieren Sie dies. |
| 517 | D | Es wurden keine Musseingaben vorgenommen (Bankkreis, Land und Region). |
| 518 | D | Geben Sie einen Korrespondenzcode ein. |
| 519 | D | Pflegen Sie die Tabelle & für die Eingaben: & & |
| 520 | D | Fehler bei der Aktualisierung. |
| 521 | D | Fehler bei der Aktualisierung des Kontos mit Nummer: & |
| 522 | D | Konto nicht gefunden. Bankkreis & Konto & |
| 523 | D | Dieses Konto ist nicht abgeschlossen. Bankkreis & Konto & |
| 524 | D | Fehler b. Einfügen in Tabelle &. Schlüsselfelder & & bereits vorhanden. |
| 525 | D | Aktualisierung erfolgreich! |
| 526 | D | Konto wurde zuvor nicht als Escheat gemeldet. & & |
| 527 | D | Escheat-Datei erfolgreich angelegt. |
| 528 | D | Fehler beim Sichern der Escheat-Datei auf Festplatte. Fehlercode: & |
| 529 | D | Fehler beim Lesen der Änderungsbelege |
| 530 | D | Fehler b. Holen der Kontostände. Bankkreis: & Konto: & |
| 531 | D | Fehler beim Anlegen von Datei: & Fehlercode: & |
| 532 | D | Fehler beim Holen des Buchungsdatums für Bankkreis &. |
| 533 | D | Fehler & beim Einfügen für ALV Grid |
| 534 | D | Fehler beim Holen von Löschcode/-betrag |
| 535 | D | Löschcode & existiert nicht! Prüfen Sie Ihre Eingabe. |
| 000 | E | & & & & |
| 001 | E | Unable to update &. Problem updating & field(s). |
| 002 | E | & print(s) of Check number & output and recorded. |
| 003 | E | Bank Check number & successfully created using Payment Order &. |
| 004 | E | Unable to issue a new check. |
| 005 | E | Printing of check & failed or was cancelled. |
| 006 | E | No bank check(s) issued for PO number & to &. |
| 007 | E | Error, Bank Check & seems to be blocked. |
| 008 | E | Incorrect selection criteria entered. |
| 009 | E | A record for check & and PO number & was not found. |
| 010 | E | & print(s) of Check number & recorded. |
| 011 | E | Payee name for Check number & recorded. |
| 012 | E | There was a complex problem involving the update of table & |
| 013 | E | There was a complex problem involving the update of table & |
| 014 | E | Can not create new record for Check & and PO & . |
| 015 | E | No bank check(s) issued for check number & and accnt. num &. |
| 016 | E | Block of check number & failed. |
| 017 | E | Bank check & reversed and blocked. |
| 018 | E | Bank check & was blocked. |
| 019 | E | New check number & was issued. |
| 020 | E | Check number & sent to printer. |
| 021 | E | No transaction types assigned to bank check application. |
| 022 | E | Error encountered calling User Exit for Check number &. |
| 023 | E | You do not have proper authority to display account information. |
| 024 | E | No bank checks created for bank area & and paying account &. |
| 025 | E | Can not create bank check to close account & with DR balance. |
| 026 | E | Can't store Address for bank check using PO number &. |
| 027 | E | |
| 040 | E | *************** PERMANENT HOLDS ************************************* |
| 041 | E | Incorrect Parameters. Type & does not match an amount sign of ' & '. |
| 042 | E | Incorrect Hold Date. |
| 043 | E | Incorrect Parameters. The & type is not a permanent hold type. |
| 044 | E | Error in Object Flush for fcode &. |
| 045 | E | Error Inserting Into Repository: Type: & Amount: & |
| 046 | E | Error Deleting: Type: & Record Id: & Amount: & |
| 047 | E | Error Updating: Type: & Record ID: & Amount: & |
| 048 | E | & record(s) could not be deleted. Please check long text for more info. |
| 049 | E | & record(s) could not be changed. Please check long text for more info. |
| 050 | E | Incorrect Parameters. Currency & does not match account currency. |
| 051 | E | Incorrect Parameters. Check number required in reference number field. |
| 052 | E | Success Creating Certified Check Number &. |
| 053 | E | Check number & is already registered as a certified check. |
| 054 | E | Certified Check number & for account & is invalid. |
| 055 | E | Incorrect Parameters. Type & is not a certified check. |
| 056 | E | Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & marked for deletion. |
| 057 | E | Transaction cancelled by user. |
| 058 | E | Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & was changed. |
| 059 | E | Record &:Note that Holds of type & should not be changed or deleted! |
| 060 | E | No authorization to &1 Hold for Bank Area &2 Account &3 &4 |
| 061 | E | Certified Check was succesfully deactivated. |
| 062 | E | Certified Check could not be deactivated. |
| 063 | E | Active Holds: &1 &2 &3 |
| 064 | E | Hold VALID FROM and/or TO date is before account opening date of &. |
| 065 | E | Hold VALID TO date is in the past. |
| 066 | E | Parameters Missing - Please make sure all fields have data. |
| 067 | E | for change select one hold |
| 068 | E | No Customizing of amount authorization for Bank Area &1, Product &2. |
| 069 | E | Insufficient amount authorization to &1 Hold: Bank Area &2 Account &3 &4 |
| 070 | E | Authorization(s) denied for &1 record(s). |
| 071 | E | No records selected for this criteria. |
| 072 | E | Unable to authorize activity. Action cancelled. |
| 073 | E | No valid records to update. Action cancelled. |
| 074 | E | No changes made to database. |
| 075 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & was created. |
| 076 | E | Hold For Bank Area &1 Acct &2 and Rec &3 now being edited by user &4. |
| 077 | E | Error accessing Hold: Bank &1 Acct &2 and Rec &3. Cannot be modified. |
| 078 | E | Dual Control triggered: Hold must be released by someone else |
| 079 | E | Release is pending for Dual Control. Hold cannot be modified. |
| 080 | E | Only select Hold which is affected by release |
| 081 | E | Error saving in database: Bank area &1 account &2 Hold Id &3 |
| 082 | E | Bank area &1 account &2 Hold Id &3 could not be locked |
| 083 | E | ++++++++++++++++++++ Holds: Dual Control ++++++++++++++++++++ |
| 084 | E | ++++++++++ Holds: Dual Control Process Complete +++++++++++++ |
| 085 | E | &4: Bank Area &1 Account &2 Hold Id &3 |
| 086 | E | The product related to this account does not allow Holds |
| 097 | E | Historical Hold cannot be edited after currency changeover. |
| 098 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot deleted |
| 099 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot modified |
| 100 | E | Invalid format for Social security number. Use format NNN-NN-NNNN |
| 101 | E | Invalid format for Tax Identification number. Use format NN-NNNNNNN |
| 149 | E | ++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Simulation run) ++++++++++++++++ |
| 150 | E | ++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Actual run) ++++++++++++++++ |
| 151 | E | No transaction types assigned for overdraft transaction & |
| 152 | E | Table TBCA_US_PAY_AMT not maintained |
| 153 | E | Table TBCA_US_TRAN_SEQ not maintained |
| 154 | E | No payment records found in the log for Overdraft protection processing |
| 155 | E | O/D trans.POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
| 156 | E | O/D trans.failed during transfer from acct. &1 to &2 for amount &3 |
| 157 | E | Posting date is before opening date for account &1 in bank area &2 |
| 158 | E | Account &1 in bank area &2 already closed before posting date &3 |
| 159 | E | Error in finding account balance for account &1 in bank area &2 |
| 160 | E | &1 number of overdraft transfers successfully completed |
| 161 | E | &1 number of overdraft transfers failed during internal PO |
| 162 | E | &1 number of accounts already posted for overdraft posting date &2 |
| 163 | E | Acct &1 in bank area &2 already posted for overdraft on posting date &3 |
| 164 | E | Acct &1 in bank area &2 has enough money to cover the transactions in log |
| 165 | E | Overdraft Plan not maintained for acct &1 in bank area &2 |
| 166 | E | Overdraft not activated for account &1 in bank area &2 |
| 167 | E | Maximum overdraft transfers reached for account &1 in bank area &2 |
| 168 | E | Amt not sufficient in related accounts for acct &1 in bank area &2 |
| 169 | E | Transaction sequence not maintained for product &1 in bank area &2 |
| 170 | E | O/D trans.PRE_POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
| 171 | E | All trans. from post proc.log considered in O/D prot. for acct &1 |
| 172 | E | PO &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
| 173 | E | PI &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
| 174 | E | Overdraft information not found |
| 175 | E | Error in currency conversion for account &1 in bank area &2 |
| 176 | E | |
| 177 | E | *- Begin of processing for account &1 in bank area &2 |
| 178 | E | *- End of processing for account &1 in bank area &2 |
| 179 | E | O/D tfr possible from acct. &1 to &2 for amount &3 |
| 180 | E | Printing of certificate &1 failed or was canceled. |
| 181 | E | Enter the maximum number of Overdraft transactions permitted |
| 182 | E | Enter incremental amount in case of Overdraft method &1 |
| 183 | E | Sequence number for Overdraft relationship cannot be blank |
| 184 | E | Acct No. &1 in bank area &2 cannot be used for more than once |
| 185 | E | Protecting acct No &1 in Bk area &2 cannot be same as current acct |
| 186 | E | Sequence number for Overdraft relationship cannot be repeated |
| 187 | E | Enter Bank area and account number for protecting account |
| 188 | E | Overdraft transfer method &1 is invalid |
| 189 | E | Account &1 in bank area &2 already exists |
| 200 | E | +++++++++++++++++++++ Time deposit account rollover +++++++++++++++++++++ |
| 201 | E | ++++++++++++++++++++++ Selection parameters +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 202 | E | Maturity date: &1 |
| 203 | E | Selection of accounts by maturity date |
| 204 | E | No accounts selected for rollover |
| 205 | E | Rollover of account &1 terminated due to account block |
| 206 | E | Account &1: Feature TIME DEPOSIT ROLLOVER allowed |
| 207 | E | Account &1: Correct balancing found for maturity date |
| 208 | E | Account &1: Check current balance / rollover update |
| 209 | E | Error in rollover update of account &1 |
| 210 | E | Account &1: Rollover update executed |
| 211 | E | Account &1: Balance is zero |
| 212 | E | Error on time deposit certificate issue of account &1 |
| 213 | E | Account &1: Time deposit certificate issued |
| 214 | E | Account &1 could not be rollover due to incorrect balancing |
| 215 | E | Account &1: Certificate number does not exist |
| 216 | E | Error in assignment of certificate number |
| 217 | E | Time deposit auto-rollover flag is reset |
| 218 | E | Time deposit rollover program completed (application log created) |
| 219 | E | Maturity date (&1) is after payment transaction posting date (&2) |
| 220 | E | Account &1: Time deposit data does not exist |
| 221 | E | Error in reset of next balancing date |
| 231 | E | Time deposit account rollover date has invalid format |
| 232 | E | Time deposit account maturity date has invalid format |
| 233 | E | Time deposit maturity date is not after rollover date |
| 234 | E | Time deposit maturity date is not after open date |
| 235 | E | Time deposit account close date is before maturity date |
| 236 | E | Time deposit maturity date is before current posting date |
| 237 | E | Time deposit certificate number & is invalid |
| 238 | E | Next balancing date was set to maturity date |
| 239 | E | Time deposit: transaction type not supported |
| 240 | E | Time deposit: Limit for markup exceeded |
| 241 | E | Term is not in multiples of period unit |
| 242 | E | General error in time deposit transaction |
| 243 | E | Cannot display account's term unit. Check product configuration. |
| 300 | E | Number range interval & not found (check number range / bank area) |
| 301 | E | Number range interval '&' is not 'INTERNAL' |
| 302 | E | Number range object '&' does not exist |
| 303 | E | Error in number issue for certificate number |
| 320 | E | Date range is only applicable to block amount. |
| 321 | E | Block Valid To Date cannot be prior to Valid From Date. |
| 322 | E | Amount dep. lock cannot be deleted for lock &1 for amount &2 |
| 400 | E | *************** Payment item / Payment order **************************** |
| 401 | E | Inconsistent transaction types in payment order (one marked as memo item) |
| 402 | E | No valid number in number range for memo item could be found. |
| 403 | E | No reference number for memo item hold was found. |
| 404 | E | Error creating holds relating to memo items. |
| 420 | E | ****************************** Memo item ******************************** |
| 421 | E | No memo item found for bankarea & account no &. |
| 422 | E | Payment order for memo item not found. Bankarea & account & |
| 423 | E | PO item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
| 424 | E | Payment item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
| 425 | E | Hold not found. Bankarea &, Account &, Ref & |
| 426 | E | Error when deleting payment order no & in bank area &. |
| 427 | E | Error when deleting payment item no & in bank area &. |
| 428 | E | Error when deleting hold. Bank area & Account & Record &. |
| 429 | E | Error when deleting memo item index. |
| 430 | E | Error when preparing balance update payment item & bank area &. |
| 431 | E | Error when checking memo item for Bankarea &, Doc &, Pos &. |
| 435 | E | 'From date' &1 cannot be later than &2 |
| 500 | E | *************** Dormancy and Escheat Compliance ************************* |
| 501 | E | Bank Area country and country key entered does not match & &. |
| 502 | E | Please maintain table & for Bank Area & |
| 503 | E | The selected Business Partner is not defined as an Account Holder. |
| 504 | E | Required entry not made: Account Holder |
| 505 | E | No lines were selected, please select a line. |
| 506 | E | Please select only one line! |
| 507 | E | Generating Additions still under development! |
| 508 | E | ALV Grid Flush Error & |
| 509 | E | Required entry or entries not made. |
| 510 | E | Report year must be less than or equal to current year! |
| 511 | E | Enter a valid Country |
| 512 | E | Enter a valid Region for the Country & |
| 513 | E | Enter a valid Bank Area |
| 514 | E | Enter Account Holder OR Account Number, but not both. |
| 515 | E | Required entries not made. |
| 516 | E | There are accounts that are still active, please correct. |
| 517 | E | Required entries not made (Bank Area, Country and Region). |
| 518 | E | Please enter a correspondence code. |
| 519 | E | Please maintain table & for the entries: & & |
| 520 | E | Error during update. |
| 521 | E | Error during update of account number: & |
| 522 | E | Account not found. Bank Area & Account & |
| 523 | E | This account is not closed. Bank Area & Account & |
| 524 | E | Error during insert into table &. Key fields & & already exists. |
| 525 | E | Update Successful! |
| 526 | E | Account was not previously reported as Escheat. & & |
| 527 | E | Escheat file created successfully. |
| 528 | E | Error saving Escheat file to disk. Error code: & |
| 529 | E | Error reading change documents |
| 530 | E | Error getting account balances. Bank Area: & Account: & |
| 531 | E | Error creating file: & Error Code: & |
| 532 | E | Error getting posting date for Bank Area &. |
| 533 | E | ALV Grid insert error & |
| 534 | E | Error getting Deletion Code/Amount |
| 535 | E | The Deletion Code & does not exist! Check your entry. |