001 |
D |
Lieferantenteilsortiment & für Lieferant & nicht angelegt |
002 |
D |
Werk & nicht definiert |
003 |
D |
Einkaufsdaten für LTS & und Werk & sind bereits angelegt |
004 |
D |
Geben Sie die Datenhaltungsebenen an |
005 |
D |
Wählen Sie eine Sicht aus |
006 |
D |
Einkaufsdaten für & & bereits angelegt |
007 |
D |
Setzen Sie den Cursor auf eine gültige Zeile |
008 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
009 |
D |
Partner & ist nicht angelegt |
010 |
D |
Geben Sie eine Partnernummer ein |
011 |
D |
Geben Sie eine gültige Partnerrolle ein |
012 |
D |
Partner & nicht für Einkaufsorganisation & gepflegt |
013 |
D |
Partnerrolle & bereits gepflegt |
014 |
D |
Partnerrolle & &: Referenzstammsatz und Stammsatz sind identisch |
015 |
D |
Löschen der Pflichtrolle & nicht möglich |
016 |
D |
Der Lieferant & ist nicht vorhanden |
017 |
D |
Der Lieferant & ist der Einkaufsorganisation & nicht zugeordnet |
018 |
D |
LIFNR/EKORG &/& ist nicht bonusrelevant |
019 |
D |
Geben Sie eine Einkaufsorganisation an |
020 |
D |
Planungskalender & für Werk & ist nicht erlaubt (s. Tabelle 439H) |
021 |
D |
Partnerrolle & für Partner & nicht vorhanden |
022 |
D |
Disponent & für Werk & nicht definiert |
023 |
D |
Es sind noch abweichende Daten mit LTS in dieser EKORG vorhanden |
024 |
D |
Es sind noch abweichende Daten für Werke definiert |
025 |
D |
Partnerrolle & ist für Lieferanten der Kontengruppe & nicht zulässig |
026 |
D |
Kreditor & existiert nicht |
027 |
D |
Es wurden keine Einträge selektiert |
028 |
D |
Für Teilsortiment & wurden keine Materialien selektiert |
029 |
D |
Der Eintrag & & ist in Tabelle & nicht vorhanden |
030 |
D |
Der Eintrag & ist in Tabelle & nicht vorhanden |
031 |
D |
Geben Sie für Teilsortiment & eine Bezeichnung ein |
032 |
D |
Geben Sie ein Teilsortiment ein |
033 |
D |
Keine abweichenden Einkaufsdaten vorhanden |
034 |
D |
Keine abweichenden Partnerrollen vorhanden |
035 |
D |
Zahlungsbedingung & ist für den Lieferanten nicht zulässig |
036 |
D |
Partnerrolle $ wird aus abweichendem Zahlungsempfänger vorgeschlagen |
037 |
D |
Es existieren noch Lieferantenteilsortimente |
038 |
D |
Die Partnerrolle & hat mehr als einen Defaultpartner |
039 |
D |
Es sind keine weiteren Einträge markiert |
040 |
D |
Werk & ist Einkaufsorganisation & nicht zugeordnet |
041 |
D |
Kreditor & ist bereits Werk & zugeordnet |
042 |
D |
Es sind noch abweichende Daten mit LTS in der EKORG & vorhanden |
043 |
D |
TA &, Lifnr &, Ekorg &: & nicht verarb., LTSNR, WERKS nicht vorhanden |
044 |
D |
Datenhaltungsebenen LTS und Werk sind nicht erlaubt |
045 |
D |
Lieferant $: Datenhaltung auf Ebene Teilsortiment nicht erlaubt |
046 |
D |
Lieferant $: Datenhaltung auf Ebene Werk nicht erlaubt |
047 |
D |
TA $, Lieferant $ keine Übernahme WERKR, LTSNA aus LFA1, Ekorg notwendig |
048 |
D |
Partner & wäre 2. Defaultpartner zur Partnerrolle & |
049 |
D |
LTS $ kann wegen abweichender Daten in Ekorg $ nicht gelöscht werden |
050 |
D |
Exception & bei Aufruf Funktionsbaustein NAMETAB_GET mit Tabelle & |
051 |
D |
Zu diesem LTS ist ein Einkaufsinfosatz vorhanden |
052 |
D |
Partnerrolle & im Partnerschema & nicht vorhanden |
053 |
D |
Zu dem Lieferantenteilsortiment & ist ein Einkaufsinfosatz vorhanden |
054 |
D |
Geben Sie zur Partnerrolle & das externe Anzeigeformat an |
055 |
D |
Es wurde keine Datenhaltungsebene ausgewählt |
056 |
D |
Achtung: Lieferant & wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet |
057 |
D |
Einkaufsdaten für LTS & sind bereits angelegt |
058 |
D |
Partnerschema & wird bereits im Partnerobjekt & benutzt |
059 |
D |
Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
060 |
D |
Werk & ist bereits Kreditor & zugeordnet |
061 |
D |
Werk & wird bereits bearbeitet, kein Ändern der Werkszuordnung möglich |
062 |
D |
Systemfehler beim Sperren Werk & (verständigen Sie den Systembetreuer) |
063 |
D |
Das dem Lieferanten ursprünglich zugeordnete Werk & existiert nicht mehr |
064 |
D |
Geben Sie einen gültigen Wert für das Werk ein |
065 |
D |
Stellen Sie den Cursor auf ein gültiges Matchcodeobjekt |
066 |
D |
Eingabehilfe im Anzeigemodus nicht vorgesehen |
067 |
D |
Nummer '0' nicht vorgesehen |
068 |
D |
Rolle &: Personalnr. numerisch/max. 8stellig vorsehen |
069 |
D |
Ansprechpartner & existiert nicht |
070 |
D |
Personalstammsatz & existiert nicht |
071 |
D |
Partnerrolle & existiert nicht |
072 |
D |
Partnerrolle & muß im Stammsatz eindeutig sein |
073 |
D |
Datum & für die geplante Änderung liegt nicht in der Zukunft |
074 |
D |
Die Änderung zum Lieferant & wird zum & eingeplant |
075 |
D |
Partnerrolle & ist dem Schema & nicht zugeordnet |
076 |
D |
Partnerrolle & ist eine Pflichtrolle |
077 |
D |
Von-Datum & ist größer als das Bis-Datum & |
078 |
D |
Kein passender Eintrag zur Aktivierungstransaktion & in Tabelle T078K |
079 |
D |
Kein Anlegen neuer Bank-Stammdaten in dieser Verarbeitungsart möglich |
080 |
D |
Merkmal & ist nicht im Klassensystem angelegt |
081 |
D |
Merkmalwert & ist für das Merkmal & nicht im Klassensystem gepflegt |
082 |
D |
Ansprechpartner ist keinem Lieferanten zugeordnet |
083 |
D |
Lieferant & ist zum Ansprechpartner & nicht vorhanden |
084 |
D |
Lieferant & zum Ansprechpartner & ist zum Löschen vorgemerkt |
085 |
D |
Merkmal & wurde bisher nicht lieferantenspezifisch gepflegt |
086 |
D |
Lieferantennummer fehlerhaft, überprüfen Sie Ihre Eingabe |
087 |
D |
Lieferant & hat Kontogruppe &: Keine Partnerpflege vorgesehen |
088 |
D |
Lieferant & hat Kontogruppe &: Nur Anzeige der Partner möglich |
089 |
D |
Fehler beim Datenbank-Update der Tabelle & |
090 |
D |
Fehler beim Datenbank-Insert der Tabelle & |
091 |
D |
Fehler beim Datenbank-Delete der Tabelle & |
092 |
D |
Merkmalwert & bereits vorhanden |
093 |
D |
Lieferantenmerkmalwert & doppelt vorhanden |
094 |
D |
Vorhandene Daten werden überschrieben |
095 |
D |
Geben Sie einen gültigen Zeitraum ein |
096 |
D |
Stichtag & liegt in der Vergangenheit |
097 |
D |
Kein passender Eintrag zur Anzeigetransaktion & in Tabelle T078K |
098 |
D |
Debitor & ist nicht vorhanden |
099 |
D |
Bei Änderung der Bonus- bzw. Preisrelevanz Lieferantenhierarchie ändern |
100 |
D |
Lieferant & ist keiner Lieferantenhierarchie zugeordnet |
101 |
D |
Lieferant & EinkOrg. & ist keiner Lieferantenhierarchie zugeordnet |
102 |
D |
Geben Sie ein Merkmal vom Typ CHAR an |
103 |
D |
Kein passender Eintrag zur Änderungstransaktion & in Tabelle T078K |
104 |
D |
Partnerrolle & ist für Hierarchien vorgesehen |
105 |
D |
Zum gewählten Vorlagelieferanten existieren zum Merkmal & keine Daten |
106 |
D |
Lieferant & ist zum Löschen vorgemerkt |
107 |
D |
Lieferant & der Einkaufsorganisation & ist zum Löschen vorgemerkt |
108 |
D |
Ansprechpartner & ist bereits für Debitor & angelegt |
109 |
D |
Ansprechpartner & ist bereits für Kreditor & angelegt |
110 |
D |
Geben Sie den Namen des Ansprechpartners an |
111 |
D |
Lieferant & paßt nicht zum Intervall des Nummerkreises & & |
112 |
D |
Lieferant &: Kontengruppe & durch & ersetzt |
113 |
D |
Kreditor & ist CPD-Lieferant: keine Änderung der Kontengruppe vorgesehen |
114 |
D |
Debitor wird beim Sichern angelegt |
115 |
D |
Debitor & ist bereits angelegt |
116 |
D |
Rundungsprofil & ist nicht erlaubt |
117 |
D |
Der Ekorg & ist die Referenz-Ekorg & zugeordnet |
118 |
D |
Achtung: Das Partnerschema ändert sich auf & von & nach & |
119 |
D |
Geben Sie ein Sprachkennzeichen ein |
120 |
D |
Kein passender Eintrag für das Planen von Änderungen in Tabelle T078K |
121 |
D |
Partnerschema & ist für den Lieferantenstamm nicht erlaubt |
122 |
D |
Geben Sie einen gültigen Prozentsatz ein |
123 |
D |
Debitor & ist bereits einem anderen Lieferanten zugeordnet |
124 |
D |
FB &. Keine Parameter eingegeben |
125 |
D |
FB &. Zu viele Parameter |
126 |
D |
Internationale Lokationsnummer &1 &2 &3, kein Lieferant gefunden |
127 |
D |
Internationale Lokationsnummer &1 &2 &3 ist nicht eindeutig |
128 |
D |
Keine Daten zu Lieferant & und Lieferregion & & gefunden |
129 |
D |
Zu dem Lieferanten & sind keine Teilsortimente in Sprache & gepflegt |
130 |
D |
Keine Einkaufsinfosätze zu Lieferant & gefunden |
131 |
D |
Keine Einkaufsinfosätze zu Lieferant &, Teilsortiment & gefunden |
132 |
D |
Keine Bezeichnung für Teilsortiment & des Lieferanten & gefunden |
133 |
D |
Keine Teilsortimente zu Lieferant & gefunden |
134 |
D |
Dem Lieferanten & ist ein Werk & zugeordnet, das nicht mehr existiert |
135 |
D |
Zu dem Schlüssel '& / & / & / &' wurden keine Einkaufsdaten gefunden |
136 |
D |
FB &. Parameterübergabe nicht in Ordnung (fehlende Parameter) |
137 |
D |
FB &. Keine Partnerrollen zu Lieferant & gefunden |
138 |
D |
Keine geplanten Änderungen zum & vorhanden |
139 |
D |
Mappe & wurde angelegt |
140 |
D |
Die Einkaufsperre für Lieferant & ist bereits zurückgenommen |
141 |
D |
Keine Berechtigung Kreditoren zu sperren |
142 |
D |
Der Dispositionsrhythmus & ist für das Werk & nicht zulässig |
143 |
D |
Der Lieferrhythmus & ist für das Werk & nicht zulässig |
144 |
D |
Für den Lieferanten & existiert kein Partner zur Partnerrolle & |
145 |
D |
Zur Partnerrolle & den Partner & gefunden: keine Stammdaten vorhanden |
146 |
D |
WE-bez RePrü erforderlich für Auto. WE-Abr Lief/Retoure oder Neubewertung |
147 |
D |
& ist kein Industriewerk, Zuordnung nicht möglich |
148 |
D |
Externe Herstellernummer &1, kein Lieferant gefunden |
149 |
D |
Externe Herstellernummer &1 ist nicht eindeutig |
150 |
D |
Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorhanden |
151 |
D |
Die Einkäufergruppe & ist nicht vorhanden |
152 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die Personalstammdaten von & |
153 |
D |
Verarbeitung von Ansprechpartnern ist nicht möglich |
154 |
D |
Der eingegebene Wert ist nicht gültig |
155 |
D |
Partnerrolle & nicht im Schema & auf Ebene & vorhanden |
156 |
D |
Partnerrolle & von Lieferanten der Kontengruppe & nicht ausführbar |
157 |
D |
Lieferant &: Kontengruppe & wird durch & ersetzt |
158 |
D |
Verarbeitung Debitor wurde abgebrochen, Kennzeichen wurde zurückgesetzt |
159 |
D |
Partnerrollen für LTS & und Werk & sind bereits angelegt |
160 |
D |
Eintrag &1 &2 &3 nicht vorhanden, überprüfen Sie die Eingabe |
161 |
D |
Die Eingabetabelle, die die gesuchten Werte enthält, ist leer |
162 |
D |
Keine Kreditoren gefunden |
163 |
D |
Keine Ansprechpartner gefunden |
164 |
D |
Datenübernahme für Feld 'Retouren mit Versandabwicklung' nicht möglich |
165 |
D |
Der angegebene Objekttyp &1 entspricht nicht dem erwarteten Objekttyp &2 |
166 |
D |
Die Anwendungstabelle &1 wird nicht verarbeitet |
167 |
D |
Das Feld &1 wird nicht verarbeitet |
168 |
D |
Geben Sie eine numerische Partnernummer ein |
172 |
D |
Keine zu löschenden Daten vorhanden |
173 |
D |
Daten wurden gelöscht |
174 |
D |
Keine Einkaufsdaten zu Lieferant &1 gefunden |
175 |
D |
Das Löschen der Partnerrolle(n) ist nicht möglich |
176 |
D |
Geben Sie einen gültigen Nachrichtentyp ein. |
177 |
D |
Die Doublettenprüfung kann nicht durchgeführt werden |
178 |
D |
Lieferant &1 ist für die Einkaufsorganisation &2 gesperrt |
179 |
D |
Lieferant &1 ist für alle Einkaufsorganisationen gesperrt |
180 |
D |
Anlegen von Debitoren ist offiziell nicht unterstützt ! (Hinweis 513965) |
181 |
D |
Abweichende Kontengruppe im IDoc |
182 |
D |
Partner & ist CpD-Lieferant |
778 |
D |
OSS 697492: Update bank master data Yes or No |
001 |
E |
Vendor sub-range & not created for vendor & |
002 |
E |
Plant & not defined |
003 |
E |
Purchasing data for VSR & and plant & already created |
004 |
E |
Specify data retention levels |
005 |
E |
Choose a view |
006 |
E |
Purchasing data for & & already created |
007 |
E |
Position the cursor on a valid line |
008 |
E |
In table & , entry & & & is missing |
009 |
E |
Partner & has not yet been created |
010 |
E |
Enter a partner number |
011 |
E |
Enter a valid partner function |
012 |
E |
Partner & not maintained for purchasing organization & |
013 |
E |
Partner function & already maintained |
014 |
E |
Partner function & &: reference master record and master record identical |
015 |
E |
Deletion of mandatory partner function & not possible |
016 |
E |
Vendor & does not exist |
017 |
E |
Vendor &1 not assigned to purchasing organization &2 |
018 |
E |
LIFNR/EKORG &/& not subject to volume-based rebate |
019 |
E |
Specify a purchasing organization |
020 |
E |
Planning calendar & for plant & not allowed (see table t439H) |
021 |
E |
Partner function & for partner & does not exist |
022 |
E |
Stock planner & not defined for plant & |
023 |
E |
Variant data with VSR still exists in this purchasing organization |
024 |
E |
Variant data for plants still defined |
025 |
E |
Partner function & not allowed for vendors in account group & |
026 |
E |
Vendor & does not exist |
027 |
E |
No entries selected |
028 |
E |
No materials selected for sub-range & |
029 |
E |
Entry & & in table & does not exist |
030 |
E |
Entry & in table & does not exist |
031 |
E |
Enter a description for sub-range &1 |
032 |
E |
Enter a sub-range |
033 |
E |
No variant purchasing data exists |
034 |
E |
No different partner functions exist |
035 |
E |
Terms of payment & not allowed for this vendor |
036 |
E |
Partner function $ suggested from 'different payee' |
037 |
E |
Vendor sub-ranges still exist |
038 |
E |
Partner function & has more than one default partner |
039 |
E |
No further entries selected |
040 |
E |
Plant & not assigned to purchasing organization & |
041 |
E |
Vendor & already assigned to plant & |
042 |
E |
Variant data for VSR still exists in purchasing organization & |
043 |
E |
TA &, vendor no. &, POrg &: & not proc., LTSNR, WERKS do not exist |
044 |
E |
Data retention levels VSR and plant are not allowed |
045 |
E |
Vendor $: data retention at sub-range level not allowed |
046 |
E |
Vendor $: data retention at plant level not allowed |
047 |
E |
TA $, vendor $ no adoption of WERKR, LTSNA from LFA1, POrg necessary |
048 |
E |
Partner & would be second default partner for partner function & |
049 |
E |
VSR $ cannot be deleted due to variant data in purchasing organization $ |
050 |
E |
Exception & during call of function module NAMETAB_GET with table & |
051 |
E |
A purchasing info record exists for this vendor sub-range |
052 |
E |
Partner function &1 not included in partner schema &2 |
053 |
E |
A purchasing info record exists for vendor sub-range & |
054 |
E |
Specify external display format for partner function &1 |
055 |
E |
No data retention level chosen |
056 |
E |
Caution: vendor &1 currently processed by user &2 |
057 |
E |
Purchasing data for VSR & already created |
058 |
E |
Partner determ. procedure & already used in partner object & |
059 |
E |
Select a valid line |
060 |
E |
Plant & already assigned to vendor & |
061 |
E |
Plant & is already being processed, plant assignment cannot be changed |
062 |
E |
System error blocking plant & (inform your system administrator) |
063 |
E |
Plant & initially assigned to vendor no longer exists |
064 |
E |
Enter a valid value for the plant |
065 |
E |
Position cursor on a valid matchcode object |
066 |
E |
Possible entries cannot be displayed in display mode |
067 |
E |
Number '0' not defined |
068 |
E |
Function &: Numerical/8-figure max. personnel no. defined |
069 |
E |
Contact person & does not exist |
070 |
E |
Personnel master record & does not exist |
071 |
E |
Partner function & does not exist |
072 |
E |
Partner function & must be unique in master record |
073 |
E |
Date & for planned change is not in future |
074 |
E |
Change to vendor & planned for & |
075 |
E |
Partner function & not assigned to schema & |
076 |
E |
Partner function & is a compulsory function |
077 |
E |
From date & is after To date & |
078 |
E |
No suitable entry for activation transaction & in table T078K |
079 |
E |
New bank master data cannot be created in this processing mode |
080 |
E |
Characteristic & does not exist in classification system |
081 |
E |
Characteristic value & not maintained for characteristic & in class. sys. |
082 |
E |
Contact person not assigned to a vendor |
083 |
E |
Vendor & does not exist for contact person & |
084 |
E |
Vendor & marked for deletion for contact person & |
085 |
E |
Characteristic & previously not maintained as vendor-specific |
086 |
E |
Vendor number missing, check your entries |
087 |
E |
Vendor has account group &: No partner maintenance defined |
088 |
E |
Vendor & has account group &: Partner data can only be displayed |
089 |
E |
Error updating DB in table & |
090 |
E |
Error inserting table & |
091 |
E |
Error deleting table & from database |
092 |
E |
Characteristic value & already exists |
093 |
E |
Vendor characteristic value & exists twice |
094 |
E |
Existing data will be overwritten |
095 |
E |
Specify a valid period |
096 |
E |
Date & is in the past |
097 |
E |
No suitable entry for display transaction & in table T078K |
098 |
E |
Customer & does not exist |
099 |
E |
Change vendor hierarchy if changing rebate or price relevance |
100 |
E |
Vendor & not assigned to vendor hierarchy |
101 |
E |
Vendor &, pur. org. & not assigned to vendor hierarchy |
102 |
E |
Enter a characteristic of category CHAR |
103 |
E |
No suitable entry for change transaaction & in table T078K |
104 |
E |
Partner function & defined for hierarchies |
105 |
E |
No data exists for reference vendor selected for characteristic & |
106 |
E |
Vendor & flagged for deletion |
107 |
E |
Vendor & of purchasing organization & flagged for deletion |
108 |
E |
Contact person & already exists for customer & |
109 |
E |
Contact person & already exists for vendor & |
110 |
E |
Specify name of contact person |
111 |
E |
Vendor & does not match interval of number range & & |
112 |
E |
Vendor &: account group & replaced by & |
113 |
E |
Vendor & is one-time vendor: account group cannot be changed |
114 |
E |
Customer will be created when you save |
115 |
E |
Customer & already created |
116 |
E |
Rounding profile & not allowed |
117 |
E |
Purchasing org. & assigned to reference pur. org. & |
118 |
E |
Caution: partner determination procedure will change from &2 to &3 on &1 |
119 |
E |
Enter a language indicator |
120 |
E |
No suitable entry for change transaction & in table T078K |
121 |
E |
Partner schema & not allowed for vendor master |
122 |
E |
Enter a valid percentage rate |
123 |
E |
Customer & is already assigned to another vendor |
124 |
E |
FM &1, no parameters entered |
125 |
E |
FM &. Too many parameters |
126 |
E |
International location number &1 &2 &3, no vendor found |
127 |
E |
International location number &1 &2 &3 is not unique |
128 |
E |
No data found for vendor & and supply region & & |
129 |
E |
No vendor sub-range maintained for vendor & in language & |
130 |
E |
No purchasing info records found for vendor &1 |
131 |
E |
No purchasing info records found for vendor &, sub-range & |
132 |
E |
No description found for sub-range & for vendor & |
133 |
E |
No sub-range found for vendor &1 |
134 |
E |
Vendor & is assigned to plant & which no longer exists |
135 |
E |
No purchasing data was found for the key & / & / & / & |
136 |
E |
FM &1, parameter transfer incorrect (missing parameters) |
137 |
E |
FM &1, no partner functions found for vendor &1 |
138 |
E |
No planned changes defined for &1 |
139 |
E |
Session & was created |
140 |
E |
Purchasing block for vendor & has already been lifted |
141 |
E |
No authority to block vendors |
142 |
E |
Plannning cycle & is not allowed for plant & |
143 |
E |
Delivery cycle & is not allowed for plant & |
144 |
E |
No partner for partner function &2 exists for vendor &1 |
145 |
E |
Partner &2 found for partner function &1: no master data exists |
146 |
E |
GR-based IV reqd for auto. GR settlment vendors/returns or revaluation |
147 |
E |
& is not an industry plant, assignment not possible |
148 |
E |
External manufacturer number &1, no vendor found |
149 |
E |
External manufacturer number &1 is not unique |
150 |
E |
Purchasing organization & does not exist |
151 |
E |
Purchasing group & does not exist |
152 |
E |
You have no authorization for personnel master data for & |
153 |
E |
You cannot process contact persons |
154 |
E |
The value you entered is not valid |
155 |
E |
Partner function &1 is not available at level &3 in schema &2 |
156 |
E |
Partner function &1 cannot be used by vendors in account group &2 |
157 |
E |
Vendor &: account group & replaced by & |
158 |
E |
Customer processing terminated. Indicator has been deselected. |
159 |
E |
Partner functions for VSR &1 and plant &2 already created |
160 |
E |
Entry &1 &2 &3 does not exist (check entries) |
161 |
E |
The entry table that should contain the required values is empty |
162 |
E |
No vendors found |
163 |
E |
No contact person found |
164 |
E |
It is not possible to copy data from field 'Returns with shipping proc.' |
165 |
E |
The entered object type &1 does not correspond to expected object type &2 |
166 |
E |
Application table &1 is not processed |
167 |
E |
Field &1 is not processed |
168 |
E |
Enter a numerical partner number |
172 |
E |
No data to be deleted exists |
173 |
E |
Data was deleted |
174 |
E |
Purchasing data for vendor &1 not found |
175 |
E |
Partner function(s) cannot be deleted |
176 |
E |
Enter a valid message category |
177 |
E |
Check for duplicates cannot be carried out |
178 |
E |
Vendor &1 is blocked for the purchasing organization &2 |
179 |
E |
Vendor &1 is blocked for all purchasing organizations |
180 |
E |
Creating debitors is officially not supported ! (Note 513965) |
181 |
E |
Account group in the IDoc is different |
182 |
E |
Partner & is a one-time vendor |
778 |
E |
OSS 697492: Update bank master data? Yes or no? |