000 |
D |
*** Nachrichten Kundenauftragsbearbeitung ************************ |
001 |
D |
In Pos. &1 bitte die Mindestmenge beachten: &2 &3 |
002 |
D |
In Pos. &1 bitte die Liefereinheit beachten: &2 &3 |
003 |
D |
Der Vorgang & ist nicht möglich |
004 |
D |
Für Werk & ist keine Bewertungsebene vorgesehen |
005 |
D |
System (Der Kopf-Statussatz ist nicht vorhanden) |
006 |
D |
Der Beleg kann nicht gelöscht werden |
007 |
D |
Der Beleg wurde noch nicht gesichert (Löschen ist nicht möglich) |
008 |
D |
&1 &2 wurde gelöscht |
009 |
D |
Das Material &1 wird als Kundenmaterial &2 geführt (Bitte prüfen) |
010 |
D |
Die Materialnummer konnte nicht ermittelt werden |
011 |
D |
In Position & sind Einteilungsdaten nicht möglich |
012 |
D |
Vor dem Sichern bitte das Unvollständigkeitsprotokoll bearbeiten |
013 |
D |
Das Vorschlagsdatum wird nicht in bereits erfaßte Einteilungen übernommen |
014 |
D |
Material &1 Kondition &2 (Mengeneinheit &3 ist unzulässig) |
015 |
D |
Die Versandbedingung & ist nicht vorgesehen |
016 |
D |
Das Bestelldatum liegt in der Zukunft (Bitte prüfen) |
017 |
D |
Das Bestelldatum liegt weit in der Vergangenheit (Bitte prüfen) |
018 |
D |
Das Material & ist nicht vorhanden |
019 |
D |
Keine Warenannahme am &1 (Nächstes Datum: &2) |
020 |
D |
Das Material &1 hat Status: &2 |
021 |
D |
Bitte nur ein Objekt ankreuzen |
022 |
D |
Der Positionstyp & ist für Pos. ohne Material nicht vorgesehen |
023 |
D |
Zur Grundposition & wird mehr als eine Position übernommen |
024 |
D |
Warenannahme von &1 bis &2 und von &3 bis &4 |
025 |
D |
Warenannahme von &1 bis &2 |
026 |
D |
Keine Warenannahme am eingegeben Lieferdatum |
027 |
D |
Der Materialstatus & ist nicht vorgesehen |
028 |
D |
Material &1 hat Status: &2 |
029 |
D |
Das Material &1 hat den Status: &2 |
030 |
D |
Material &1 ist für Verkauf aus &2 nicht vorgesehen |
031 |
D |
Das Land & ist nicht vorgesehen |
032 |
D |
Kunde & ist für Verkauf aus & nicht vorgesehen |
033 |
D |
Zu Pos. &1 wurde bereits fakturiert: &2 &3 |
034 |
D |
Die Anzeige ist nur für Positionen mit Material möglich |
035 |
D |
Alle markierten Positionen sind bearbeitet |
036 |
D |
Zur Position & existieren bereits Folgebelege |
037 |
D |
Der Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
038 |
D |
Das Kreditlimit ist um &1 &2 überzogen worden |
039 |
D |
Das Kreditlimit ist um &1 &2 überzogen worden (Liefersperre) |
040 |
D |
Kunde &1 hat Liefersperre: &2 |
041 |
D |
Es erfolgte keine Datenänderung |
042 |
D |
Der Verkaufsbeleg &1 ist zur Zeit in Bearbeitung (Benutzer &2) |
043 |
D |
Der Verkaufsbeleg kann nicht gesperrt werden |
044 |
D |
Bitte eine Belegnummer zwischen &1 und &2 eingeben |
045 |
D |
Bitte die Belegnummer eingeben |
046 |
D |
Bitte die Verkaufsbelegart eingeben |
047 |
D |
Bitte die Verkaufsorganisation eingeben |
048 |
D |
Bitte den Vertriebsweg eingeben |
049 |
D |
Bitte die Sparte eingeben |
050 |
D |
Der Auftragsgrund &1 ist in Verkaufsorganisation &2 nicht vorgesehen |
051 |
D |
Das Verkaufsbüro &1 ist in Vertr.ber. &2 &3 &4 nicht vorgesehen |
052 |
D |
Die Verkäufergruppe &1 ist im Verkaufsbüro &2 nicht vorgesehen |
053 |
D |
Zur Verkäufergruppe bitte ein Verkaufsbüro eingeben |
054 |
D |
Bitte eine kleinere Menge eingeben |
055 |
D |
Der Warenausgang ist bereits erfolgt (Bitte Kontierungsänderung beachten) |
056 |
D |
Der Beleg ist bereits fakturiert (Bitte Kontierungsänderung beachten) |
057 |
D |
Die Materialbereitstellung kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
058 |
D |
Die Materialbereitstellung muß vor dem Laden liegen (Bitte Datum prüfen) |
059 |
D |
Die Materialbereitstellung muß vor dem Warenausgang erfolgen |
060 |
D |
Das Ladedatum kann nicht in der Vergangenheit liegen (Bitte Datum prüfen) |
061 |
D |
Das Laden muß vor dem Warenausgang erfolgen (Bitte Datum prüfen) |
062 |
D |
Der Warenausgang kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
063 |
D |
Die Transportdisposition kann nicht in der Vergangenheit erfolgen |
064 |
D |
Die Transportdisposition muß vor dem Laden erfolgen (Bitte Datum prüfen) |
065 |
D |
Die Transportdisposition muß vor dem Warenausgang erfolgen |
066 |
D |
Das Ladedatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
067 |
D |
Das Bereitstellungsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
068 |
D |
Das Transportdipositionsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
069 |
D |
Das Warenausgangsdatum kann nicht hinter dem Lieferdatum liegen |
070 |
D |
Bitte Nummernkreis & für Objekt RV_BELEG anlegen |
071 |
D |
Die Bewertungsart & ist hier nicht vorgesehen |
072 |
D |
Achtung: Sie ändern die Projektkontierung zum generierten Netzplan & |
073 |
D |
Bitte eine geringere Wahrscheinlichkeit eingeben |
074 |
D |
Die Lieferpriorität & ist nicht vorgesehen |
075 |
D |
Es ist keine weitere anzuzeigende Position vorhanden |
076 |
D |
Es ist keine weitere anzuzeigende Einteilung vorhanden |
077 |
D |
Bitte Mengen prüfen |
078 |
D |
Bitte Teillieferung beachten (Nur ein Lieferversuch zum Wunschtermin) |
079 |
D |
Bitte beachten (Der Kunde wünscht eine vollständige Lieferung) |
080 |
D |
Bitte beachten (Der Auftrag soll komplett ausgeliefert werden) |
081 |
D |
Bitte Folgebelege beachten |
082 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung für Material & ist nicht durchführbar |
083 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung für Material & ist nicht durchführbar |
084 |
D |
Der Fabrikkalender & ist nicht vorhanden |
085 |
D |
Das Datum &1 liegt vor Beginn von Fabrikkalender &2 |
086 |
D |
Das Datum &1 liegt nach Ende von Fabrikkalender &2 |
087 |
D |
Die Materialgruppe & ist nicht vorgesehen |
088 |
D |
Für Land &1 ist ein Steuertyp mit Nummer &2 nicht vorgesehen |
089 |
D |
Für Steuertyp &1 ist der Indikator &2 nicht vorgesehen |
090 |
D |
Die zum &1 bestätigte Menge ist erst am &2 lieferbar |
091 |
D |
Das Datum & ist ungültig |
092 |
D |
Bestellanford. &1 Pos. &2 ist nicht mehr änderbar |
093 |
D |
Die Behandlung der Abrufarten kann nicht von &1 nach &2 geändert werden |
094 |
D |
Bestellanforderungen sind nur für Einteilungen mit Menge > 0 pflegbar |
095 |
D |
Der eingegebene Beleg ist kein Verkaufsbeleg |
096 |
D |
Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist abgesagt |
097 |
D |
Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist schon ausgeliefert |
098 |
D |
Die Einteilung & ist nicht vorhanden |
099 |
D |
Zu Pos. &1 wurde bereits bestellt: &2 &3 |
100 |
D |
Die Änderungen konnten nicht in den Kundenauftrag & übernommen werden |
101 |
D |
Bestellanforderungen sind nur bei Positionen mit Werk möglich |
102 |
D |
Es ist keine Nachricht zum Drucken selektiert worden |
103 |
D |
Ausgabe wurde erfolgreich durchgeführt |
104 |
D |
Ausgabe konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden |
105 |
D |
Die Unvollständigkeit des Feldes &1 &2 in Schema &3 ist nicht definiert |
106 |
D |
Die Lieferpriorität wurde geändert |
107 |
D |
Das Ausl.werk wird nicht in bereits bestehende Positionen übernommen |
108 |
D |
Pos. &1: Menge größer als Meldebestand: &2 &3 |
109 |
D |
Das Profitcenter &1 ist zum &2 für Werk &3 nicht vorgesehen |
110 |
D |
Die Stücklistenauflösung von Pos. & mußte abgebrochen werden |
111 |
D |
Zur Stücklistenauflösung von Position & fehlt das Werk |
112 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Auflösen der Stückliste |
113 |
D |
Es wurde keine passende Stückliste gefunden |
114 |
D |
Die Stückliste konnte nicht aufgelöst werden |
115 |
D |
Die Eingabe eines Profitcenters ist bei Pos. ohne Werk nicht möglich |
116 |
D |
Der Bewertungskreis & ist nicht vorgesehen |
117 |
D |
Das Material & ist wegen Ausschluß nicht zulässig |
118 |
D |
Das Material & ist wegen fehlender Listung nicht zulässig |
119 |
D |
Der Text zur Verkaufsbelegart &1 in Sprache &2 fehlt |
120 |
D |
Position &1 (Die Charge verfällt am &2) |
121 |
D |
Position & (Bitte Charge prüfen) |
122 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung wurde durchgeführt |
123 |
D |
Die Charge &1 ist in Werk &2 nicht vorhanden |
124 |
D |
Kreditfreigabe (Fehler beim Lesen Beleg &) |
125 |
D |
Bitte die Positionsnummer eingeben |
126 |
D |
Die Kundenauftragsposition & hat ein abweichendes Material |
127 |
D |
Die Kundenauftragsposition & hat ein abweichendes Werk |
128 |
D |
Die Position & ist wegen Kostenverwaltung nicht löschbar |
129 |
D |
Der Kontierungstyp & ist nicht vorgesehen |
130 |
D |
Die Projektnummer ist nicht zulässig |
131 |
D |
Der betriebswirtschaftliche Vorgang kann nicht durchgeführt werden |
132 |
D |
Projektkontierung ist wegen Abrechnung an CO-Objekt nicht möglich |
133 |
D |
Projektkontierung ist nicht möglich |
134 |
D |
Kontierung ist wegen abweichender Verursachernummer nicht möglich |
135 |
D |
Die Seriennummer & ist nicht vorhanden |
136 |
D |
Die Kundenauftragsposition &1 &2 ist für Abrechnung nicht vorgesehen |
137 |
D |
Eine Bedarfsart kann nur bei Positionen mit Werk eingegeben werden |
138 |
D |
Vorplanungszuordnung für Material & ist nicht möglich |
139 |
D |
Der Verkaufsbeleg ist auf PSP-Element & kontiert |
140 |
D |
Projektdefinition &1 Eingabe <> der aus Kundenauftrag &2 |
141 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Aktivität &1 in Werk &2 |
142 |
D |
Zur Strukturauflösung sind nicht genug Positionsnummern frei |
143 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Meilensteine im Fakturierungsplan zur Position & |
144 |
D |
Die Positionsnummer & ist nicht numerisch |
145 |
D |
Die Transaktion & fehlt in Tabelle T180 |
146 |
D |
Der Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen |
147 |
D |
Automatische Kreditprüfung (Infostruktur & ist nicht vorhanden) |
148 |
D |
Kreditkontrollbereich & ist nicht definiert |
149 |
D |
Auftragsannahme/Lieferung nicht zulässig, da Kreditdaten nicht gepflegt |
150 |
D |
Statische Kreditprüfung: Kreditlimit überschritten &1 &2 |
151 |
D |
Statische Kreditprf:Kreditlimit überschritten(Kein Sichern möglich) &1 &2 |
152 |
D |
Dynamische Kreditprüfung: Kreditlimit überschritten & & |
153 |
D |
Dynam. Kreditpr: Kreditlimit überschritten (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
154 |
D |
Auftragsannahme/Lieferung nicht zulässig, da Kreditkunde gesperrt ist |
155 |
D |
Kreditprüfung (Maximaler Belegwert überschritten) |
156 |
D |
Kreditprüfung: Maximaler Belegwert überschritten (Kein Sichern möglich) |
157 |
D |
Buchungskreis & ist nicht definiert |
158 |
D |
Verkaufsorganisation & ist nicht vorhanden |
159 |
D |
Kaufmännische Daten &1 &2 &3 &4 sind nicht vorhanden |
160 |
D |
Kritische Kreditfelder verändert |
161 |
D |
Kritische Kreditfelder verändert (Kein Sichern möglich) |
162 |
D |
Kreditprüfung (Nächstes Prüfdatum des Kunden wurde überschritten) |
163 |
D |
Kredit: Nächs. Prüfdatum des Kunden überschritten (Kein Sichern möglich) |
164 |
D |
Kreditprüfung (Maximaler Prozentsatz offene Posten wurde überschritten) |
165 |
D |
Kredit: Max. Prozentsatz off. Posten überschritten (Kein Sichern möglich) |
166 |
D |
Kreditprüfung (Ältester offener Posten überfällig) |
167 |
D |
Kreditprüfung: Ältester offener Posten überfällig (Kein Sichern möglich) |
168 |
D |
Kreditprüfung (Maximale Mahnstufe überschritten) |
169 |
D |
Kreditprüfung: Maximale Mahnstufe überschritten (Kein Sichern möglich) |
170 |
D |
Kredituserprüfung 1 nicht erfolgreich &1 &2 |
171 |
D |
Kredituserprüfung 1 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
172 |
D |
Kredituserprüfung 2 nicht erfolgreich &1 &2 |
173 |
D |
Kredituserprüfung 2 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
174 |
D |
Kredituserprüfung 3 nicht erfolgreich &1 &2 |
175 |
D |
Kredituserprüfung 3 nicht erfolgreich (Kein Sichern möglich) &1 &2 |
176 |
D |
Kreditfreigabe (Fehler bei Freigabe im Beleg &) |
177 |
D |
Programmfehler (Folgefunktion & ist nicht in Tabelle TVFO vorhanden) |
178 |
D |
Folgefunktion aus Vertriebsbeleg ist nicht möglich |
179 |
D |
Bei automatischer Kreditprüfung bitte Kreditgruppe eingeben |
180 |
D |
Kreditgruppe ist nur bei automatischer Kreditprüfung notwendig |
181 |
D |
Personalstamm & ist nicht vorhanden |
182 |
D |
Bitte Kommunikationsdaten im Personalstamm & nachpflegen |
183 |
D |
Warenausgang aus Lieferung ist wegen Kreditsperre nicht möglich |
184 |
D |
Warenausgang aus Lieferung ist wegen Sperre nicht möglich |
185 |
D |
Kommissionierung aus Lieferung ist wegen Sperre nicht möglich |
186 |
D |
Bitte in Position & zuerst ein Werk eingeben |
187 |
D |
Zum Auftraggeber existieren offene Angebote |
188 |
D |
Zum Auftraggeber existieren offene Kontrakte |
189 |
D |
Zum Auftraggeber existieren offene Angebote und offene Kontrakte |
190 |
D |
Material & ist ein Wettbewerberprodukt |
191 |
D |
Die Serialnummernpflege ist nur für Positionen mit Werkszuordnung möglich |
192 |
D |
Für das Material &1 fehlt im Werk &2 das Serialnummernprofil |
193 |
D |
Für die Position & sind keine Serialnummern gepflegt |
194 |
D |
Zum Material & existieren offene Angebote |
195 |
D |
Zum Material & existieren offene Kontrakte |
196 |
D |
Zum Material & existieren offene Angebote und offene Kontrakte |
197 |
D |
Bitte entweder statische oder dynamische Kreditprüfung ankreuzen |
198 |
D |
Die Verkaufsbelegposition &1 &2 ist für den Vorgang nicht vorgesehen |
199 |
D |
Fehler beim Aufbau der Verbindung zum SAP-Konfigurator |
200 |
D |
Konditionschlüssel &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen (T685) |
201 |
D |
In Sprache &1 Verw. &2 Appl. &3 Kond.art &4 gibt es keinen Text (T685T) |
202 |
D |
Konditionschlüssel &1 &2 ist nicht vorgesehen (T685A) |
203 |
D |
Position &1 Kondition &2 (Mengeneinheit &3 ist unzulässig) |
204 |
D |
Kondition & ist nicht manuell bearbeitbar |
205 |
D |
Kondition & ist nicht manuell bearbeitbar |
206 |
D |
Kondition &1 fehlt im Kalkulationsschema &2 &3 &4 |
207 |
D |
Kondition & wird in der automatischen Preisfindung ermittelt |
208 |
D |
Kondition &1 (Fehler in Kursumrechnung &2 nach &3) |
209 |
D |
Es wird eine neue Preisfindung durchgeführt |
210 |
D |
Bitte Kondition für Detail auswählen |
211 |
D |
Der Beleg wird neu bewertet |
212 |
D |
Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden |
213 |
D |
Kondition & ist als Kopfkondition nicht zugelassen |
214 |
D |
Kondition & ist als Positionskondition nicht zugelassen |
215 |
D |
Bei Kondition & sind Bedingungen nicht erfüllt |
216 |
D |
Zu Kondition & wurde kein Konditionssatz gefunden |
217 |
D |
Die Steuern wurden neu ermittelt |
218 |
D |
Der Absagegrund wurde geändert |
219 |
D |
Der Absagegrund wurde zurückgenommen |
220 |
D |
Die Fakturaperiode liegt auf dem & |
221 |
D |
Bitte das Fakturadatum prüfen: & |
222 |
D |
Bitte das Leistungserstellungsdatum überprüfen |
223 |
D |
Zu Position & gibt es mehrere Einteilungen mit Auftragsmenge |
224 |
D |
Der neue Liefertermin wurde für die möglichen Positionen übernommen. |
225 |
D |
Die Steuern konnten nicht korrekt ermittelt werden |
226 |
D |
Kondition & darf nicht gelöscht werden |
227 |
D |
Eine neue Preisfindung ist nicht mehr möglich |
228 |
D |
Der Verrechnungspreis zu Pos. & konnte nicht ermittelt werden |
229 |
D |
Die Konditionsart & wird nicht über Konditionssätze ermittelt |
230 |
D |
Die Steuergruppe & für die Verfügbarkeitsprüfung ist nicht definiert |
231 |
D |
Die Kondition & ist bei diesem Vorgang nicht zugelassen |
232 |
D |
Die Fracht wird neu ermittelt |
233 |
D |
& ist nicht prozentual (Bitte eine Währung eingeben) |
234 |
D |
Das Werk wurde geändert |
235 |
D |
Das Werk wurde zurückgesetzt |
236 |
D |
Position & (Werk konnte nicht übernommen werden) |
237 |
D |
Der Deckungsbeitrag bei Position & ist zu klein |
238 |
D |
Die Bedingung & ist nicht erfüllt |
239 |
D |
Die Kondition & darf nicht manuell eingegeben werden |
240 |
D |
Die Versandstelle & ist nicht angelegt |
241 |
D |
Das Datum &1 ist im Fabrikkalender &2 nicht gültig |
242 |
D |
Das Datum &1 ist im Fabrikkalender &2 nicht gültig |
243 |
D |
Das Datum &1 liegt vor Beginn des Fabrikkalenders &2 |
244 |
D |
Das Datum &1 liegt hinter dem Ende des Fabrikkalenders &2 |
245 |
D |
Der Fabrikkalender & ist nicht gültig |
246 |
D |
Die Bedarfsart & ist nicht vorgesehen |
247 |
D |
Das Datenübernahmemodul ist unzulässig |
248 |
D |
Versand-/Transportterminierung konnte nicht durchgeführt werden |
249 |
D |
Bei Position & weicht der erwartete Kundenpreis vom Nettopreis ab |
250 |
D |
Die Bedarfsklasse & ist nicht vorgesehen |
251 |
D |
Die Position kann nicht als statistisch gekennzeichnet werden |
252 |
D |
Die Anzahl der Serialnummern für Material $ ist größer als die Menge |
253 |
D |
Werk darf nach der Eingabe von Serialnummern nicht mehr geändert werden |
254 |
D |
Kalkulation konnte nicht aus dem Zwischenspeicher gelesen werden |
255 |
D |
Die Chargenummer der Position & wird zurückgenommen |
256 |
D |
Es konnte keine Position mit Menge vorgeschlagen werden |
257 |
D |
Zum Sonderbestand &1 gibt es in Sprache &2 keinen Text |
258 |
D |
Ein Sonderbestand & ist nicht vorgesehen |
259 |
D |
Die Verfügbarkeitsanzeige ist für externe Sonderbestände nicht aufrufbar |
260 |
D |
&1 &2 wurde gesichert (Lieferung &3 wurde erzeugt) |
261 |
D |
&1 &2 wurde gesichert (Es wurde keine Lieferung erzeugt) |
262 |
D |
Lieferung zum Sofortauftrag kann nicht erstellt werden |
263 |
D |
Position & kann nicht gemäß Fakturierungsplan fakturiert werden |
264 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Entsperren |
265 |
D |
Interner Fehler (Löschen Fakturierungsplan zur Position & nicht möglich) |
266 |
D |
Seriennummern können nur bei Einzelbedarfen eingegeben werden |
267 |
D |
Pflege eines Fakturierungsplans, der aktiv im Beleg ist, nicht zulässig |
268 |
D |
Fakturierungsplan & gesichert |
269 |
D |
Die Projektkontierung der bestehenden Positionen wird nicht angepaßt |
270 |
D |
Warenempfänger lehnt Produktattribut &1 für &2 ab |
271 |
D |
Nach Produktselektion (Position &1) verbleibt eine Restmenge von &2 &3 |
272 |
D |
Position & darf nicht gelöscht werden (Produktselektion) |
273 |
D |
Die übergeordnete Position & ist eine Produktselektion Position |
274 |
D |
Position & |
275 |
D |
Die Bestellanforderung & wird gerade bearbeitet |
276 |
D |
Der Substitutionsgrund & ist nicht angelegt |
277 |
D |
Ende der allgemeinen Warnungen |
278 |
D |
Position & ist nicht prüfrelevant (Prüfgruppe fehlt) |
279 |
D |
Es konnte zu &1 &2 kein Suchschema ermittelt werden |
280 |
D |
Die Chargenfindung ist nicht durchführbar, da Folgebelege vorhanden |
281 |
D |
Das Material &1 in Position &2 ist nicht chargenpflichtig |
282 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung für Position & ist nicht möglich |
283 |
D |
In Position & kann das Material nicht geändert werden |
284 |
D |
Zur Lieferung &1 ist der Auftrag &2 bereits archiviert |
285 |
D |
Die Serialnummernpflege ist nicht zulässig |
286 |
D |
Fakturierungsplanart nur bei Fakturarelevanz gemäß FakturierungsPln nötig |
287 |
D |
Bei Fakturarelevanz gemäß Fakturierungsplan Fakturierungsplanart eingeben |
288 |
D |
Die Kalkulation erfolgt mit der Menge &1 &2 |
289 |
D |
Aufruf der Kalkulation nicht möglich, da die Auftragsmenge fehlt |
290 |
D |
Übernahme der Kalkulationswerte ist nicht möglich, da Konditionsart fehlt |
291 |
D |
Einzelkalkulation wurde fehlerhaft beendet |
292 |
D |
Bitte die Komplettlieferungsvereinbarung beachten |
293 |
D |
Der Kunde wünscht Komplettlieferung (Position & ist nicht bestätigt) |
294 |
D |
Das früheste Lieferdatum in Liefergruppe &1 ist der &2 |
295 |
D |
Als Datum der Komplettlieferung wurde schon der & gewählt |
296 |
D |
Für die Liefergruppe &1 wurde schon das Datum &2 gesetzt |
297 |
D |
Die Mengenumrechnung von &1 nach &2 konnte nicht durchgeführt werden |
298 |
D |
Liefergruppe &1 (Die Position &2 hat keine bestätigte Einteilung) |
299 |
D |
Alle Liefergr. wurden zurückgesetzt, da Komplettlieferung vereinbart ist |
300 |
D |
System: Fehlerhafter Zugriff auf Tabelle GVBAP (&1 &2) |
301 |
D |
Bitte Liefergruppen eingegeben |
302 |
D |
Der Vertriebsbeleg & ist nicht auf der Datenbank oder er ist archiviert |
303 |
D |
Die Vorgangsgruppe & läßt sich keiner Transaktion zuordnen (T180, TVAK) |
304 |
D |
System: Fehlerhafter Zugriff auf Tabelle LFGKO (&) |
305 |
D |
Die Liefergruppe & besteht nur aus einer Position |
306 |
D |
Konfigurationsstrategie &1 &2 existiert nicht |
307 |
D |
Der Kunde wünscht Vollieferung (Es gibt aber & Liefergruppen im Beleg) |
308 |
D |
Trotz Vollieferung gibt es unterschiedliche Liefergruppen |
309 |
D |
Liefergruppenzuordnung von Position & ist nicht möglich |
310 |
D |
Bitte den Cursor auf eine selektierbare Zeile positionieren |
311 |
D |
&1 &2 wurde gesichert |
312 |
D |
Die Verkaufsbelegart & ist nicht vorgesehen |
313 |
D |
Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
314 |
D |
Der Vertriebsweg & ist nicht vorgesehen |
315 |
D |
Die Sparte & ist nicht vorgesehen |
316 |
D |
Der Vertriebsbereich &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen |
317 |
D |
Die Verkäufergruppe & ist nicht vorgesehen |
318 |
D |
Bei Belegart & ist keine externe Nummernvergabe vorgesehen |
319 |
D |
Ein Vertriebsbeleg mit der Nummer & existiert bereits |
320 |
D |
Es ist kein Positionstyp vorhanden (Tabelle T184 &1 &2 &3 &4) |
321 |
D |
Der Positionstyp & ist bei dieser Pos. nicht vorgesehen |
322 |
D |
Fehlerhafter Indexaufbau bei Tabelle & |
323 |
D |
Bitte eine oder mehrere Positionen markieren |
324 |
D |
Der Positionstyp & ist nicht vorgesehen |
325 |
D |
Systemfehler: Index beim Lesen nicht gefunden (&) |
326 |
D |
Das Werk & ist nicht vorgesehen |
327 |
D |
Es ist keine weitere markierte Position vorhanden |
328 |
D |
Der Funktionscode & ist in der CUA-Oberfläche nicht definiert |
329 |
D |
Die übergeord. Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
330 |
D |
Die übergeord. Position &1 muß kleiner als die aktuelle &2 sein |
331 |
D |
Die Position & ist nicht vorhanden |
332 |
D |
Die übergeord. Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
333 |
D |
Systemfehler: Der Index &1 zur Tabelle &2 existiert nicht |
334 |
D |
Die übergeordnete Position muß größer oder gleich & sein |
335 |
D |
Systemfehler: Die Einteilung &1 zur Position &2 existiert nicht |
336 |
D |
In Pos &1 gibt es schon eine Eintlg. zum Termin &2 &3 &4 |
337 |
D |
Die Einteilung zum Termin &1 &2 &3 &4 existiert bereits |
338 |
D |
Die Position & existiert bereits (Die Eingabe wird ignoriert) |
339 |
D |
Ändern der Positionsnummer ist nicht vorgesehen |
340 |
D |
Es ist keine weitere markierte Einteilung vorhanden |
341 |
D |
Bitte die gewünschte Einteilung markieren |
342 |
D |
Zur Position & können nicht alle Einteilungen gelöscht werden |
343 |
D |
Zur Position & können nicht alle Unterpositionen gelöscht werden |
344 |
D |
Zur Einteilung &1 &2 ist kein Datum eingetragen |
345 |
D |
Das Datum &1 mit Periode &2 ist ungültig |
346 |
D |
Die angegebene Periode & ist nicht vorgesehen |
347 |
D |
Der Vorgang &1 &2 &3 ist nicht vorgesehen |
348 |
D |
Der Einteilungstyp & ist hier nicht vorgesehen |
349 |
D |
Systemfehler: Die übergeordnete Position & ist nicht vorhanden |
350 |
D |
Wollen Sie die Daten wirklich in der Unterposition ändern ? |
351 |
D |
Bitte eine Materialnummer in Position & eingeben |
352 |
D |
Die Einteilung &1 &2 kann nicht gelöscht werden |
353 |
D |
Der Einteilungstyp & ist nicht vorgesehen |
354 |
D |
Zum Einteilungstyp & ist kein Text vorhanden |
355 |
D |
Die Verkaufsbelegart &1 mit der Transaktion &2 bearbeiten |
356 |
D |
Die Positionsbildfolgegruppe bei Positionstyp & ist nicht möglich |
357 |
D |
System: Zur Einteilung &1 steht die Position &2 in der Workarea |
358 |
D |
Versandbed. &1 Ladegr. &2 Werk &3 Lager &4 ist nicht vorgesehen |
359 |
D |
Die Versandstelle & ist nicht vorgesehen |
360 |
D |
Für Material &1 ist das Konfigurieren nicht möglich (Grund: &2 --> Hilfe) |
361 |
D |
Folgefunktion '&2' nicht möglich: Position &1 unvollständig konfiguriert. |
362 |
D |
Es sind keine Positionen vorhanden |
363 |
D |
Die Rohmaßposition & erfordert die Mengeneinheit 'ST' |
364 |
D |
Die Verkaufsmengeneinheit & ist nicht vorgesehen |
365 |
D |
Bei Basismenge Null ist keine Gewichtsberechnung möglich |
366 |
D |
Der Lagerort &1 im Werk &2 ist nicht vorgesehen |
367 |
D |
Bei dieser Position ist keine Gewichts- und Volumenermittlung möglich |
368 |
D |
Bitte geben Sie den Auftraggeber ein |
369 |
D |
Verkäufe von VerkOrg &1 VertWeg &2 aus Werk &3 sind nicht vorgesehen |
370 |
D |
Die Sparte &1 im Kopf weicht von der Sparte &2 in der Position ab |
371 |
D |
Bitte ggfs. neue Einteilung zu Position & erfassen |
372 |
D |
Im Partnerschema &1 ist die Partnerrolle &2 nicht vorgesehen |
373 |
D |
Es ist keine Terminierung möglich |
374 |
D |
Systemfehler: Die Nachricht &1 &2 &3 ist nicht definiert |
375 |
D |
Bei dieser Auftragsart ist kein Auftraggeber möglich |
376 |
D |
Die übergeordnete Position & ermöglicht keine Unterpositionen |
377 |
D |
Der Positionstyp & ist als Unterposition nicht vorgesehen |
378 |
D |
&1 &2 zu Einteilung &3/&4 ist nicht mehr änderbar |
379 |
D |
Die Position &1 hat zum &2 eine Fehlmenge von &3 &4 |
380 |
D |
Fehler beim Bearbeiten &1 |
381 |
D |
Bitte zur Menge eine Mengeneinheit eingegeben |
382 |
D |
Material &1 in VkOrg &2, VtWeg &3, Sprache &4 ist nicht vorgesehen |
383 |
D |
Bitte ein Material oder einen Positionstyp eingeben |
384 |
D |
Die Verkaufsmengeneinh. &1 ist in der Position &2 nicht vorgesehen |
385 |
D |
Die Position & ist bereits vorhanden |
386 |
D |
Bitte die Wunschliefermenge eingeben |
387 |
D |
Die Liefersperre & ist nicht vorgesehen |
388 |
D |
Die Liefersperre & ist nicht vorgesehen |
389 |
D |
Die Fakturasperre & ist nicht vorgesehen (Tab. TVFSP) |
390 |
D |
Die Fakturasperre & ist nicht vorgesehen |
391 |
D |
Das Material &1 ist im Werk &2 / Land &3 nicht vorhanden |
392 |
D |
Das Material &1 ist im Lagerort &2 &3 nicht vorhanden |
393 |
D |
Der Positionstyp wird neu ermittelt |
394 |
D |
Bitte das Lieferdatum eingeben |
395 |
D |
Die Verkaufsmengeneinheit wird neu ermittelt |
396 |
D |
Die Fakturaart & ist nicht vorgesehen |
397 |
D |
Unzulässige Einteilungsnummern in der Einteilungsbearbeitung: &1 &2 |
398 |
D |
Die Zahlungsbedingung & ist nicht vorgesehen |
399 |
D |
Das Datum liegt in der Vergangenheit |
400 |
D |
Die Periode liegt in der Vergangenheit |
401 |
D |
Der Einteilungstyp wird neu ermittelt |
402 |
D |
Die Route & ist nicht vorgesehen |
403 |
D |
Die kaufmänn. Daten des Kopfes gelten nicht für Position & |
404 |
D |
Die Umrechnungsfaktoren werden neu ermittelt |
405 |
D |
Nur bei abweich. Mengeneinheit sind Faktoren ungleich 1 möglich |
406 |
D |
Das Material & ist zum Löschen vorgemerkt |
407 |
D |
Das Verkaufsbüro & ist nicht vorgesehen |
408 |
D |
Die Adresse & ist nicht vorgesehen |
409 |
D |
Bitte die Auftragsmengen aller Einteilungen prüfen |
410 |
D |
Die Versandstelle & ist für diesen Vorgang nicht vorgesehen |
411 |
D |
Die Produkthierarchie & ist nicht vorgesehen |
412 |
D |
Die Produkthierarchie & ist nicht vorgesehen |
413 |
D |
Die Zielmengeneinheit wird neu ermittelt |
414 |
D |
Zielmengeneinheit &1 ist in Position &2 für Material &3 nicht vorgesehen |
415 |
D |
Der Absagegrund & ist nicht vorgesehen |
416 |
D |
Der Absagegrund & ist nicht vorgesehen |
417 |
D |
Die Kundengruppe & ist nicht vorgesehen |
418 |
D |
Die Kundengruppe & ist nicht vorgesehen |
419 |
D |
Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
420 |
D |
Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
421 |
D |
Der Preislistentyp & ist nicht vorgesehen |
422 |
D |
Der Preislistentyp & ist nicht vorgesehen |
423 |
D |
Der Kunde &1 hat Auftragssperre: &2 &3 |
424 |
D |
Der Bezirk & ist nicht vorgesehen |
425 |
D |
Der Bezirk & ist nicht vorgesehen |
426 |
D |
Die eingeteilte Menge ist bereits: &1 &2 |
427 |
D |
Die Position paßt nicht zur Einteilung (Programmfehler) |
428 |
D |
Die eingeteilte Menge ist größer als die Zielmenge |
429 |
D |
Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
430 |
D |
Die Preisgruppe & ist nicht vorgesehen |
431 |
D |
Das Bruttogewicht sollte größer als das Nettogewicht sein |
432 |
D |
Bei unbegrenzter Toleranz sind Toleranzgrenzen nicht sinnvoll |
433 |
D |
Es können nicht alle Wertkontraktpositionen kopiert werden |
434 |
D |
Beim Mengenabgleich konnte kein Einteilungstyp ermittelt werden |
435 |
D |
Der Auftragsgrund & ist nicht vorgesehen |
436 |
D |
Der Auftragsgrund & ist nicht vorgesehen |
437 |
D |
Das Datum & liegt in der Vergangenheit |
438 |
D |
Die Währung & ist nicht vorgesehen |
439 |
D |
Die Währung & ist nicht vorgesehen |
440 |
D |
Bitte nur Valutatage oder nur ein Valutadatum eingeben |
441 |
D |
Bei Zahlungsbedingung & sind keine Valuta-Angaben möglich |
442 |
D |
Perioden- und Sammelrechnungskennz. darf nur auf Blank geändert werden |
443 |
D |
Der Zahlungsschlüssel ist nicht vorgesehen |
444 |
D |
Das Ab-Datum muß kleiner als das Bis-Datum sein |
445 |
D |
Zu Position &1 gibt es bereits eine Einteilung mit Datum &2 |
446 |
D |
Das Angebot ist erst ab & gültig |
447 |
D |
Der Verkaufsbeleg ist erst ab & gültig |
448 |
D |
Der Verkaufsbeleg ist nur bis zum & gültig |
449 |
D |
Der Kurs von &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
450 |
D |
Der Währungskurs wird neu ermittelt |
451 |
D |
Der gültige Kurs beträgt: & |
452 |
D |
Bei Hauswährung muß der Kurs = 1 sein |
453 |
D |
Statistik:Der Kurs v. &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
454 |
D |
Kredit: Der Kurs von &1 in &2 zum Datum &3 konnte nicht ermittelt werden |
455 |
D |
& & ist gesperrt und kann daher nicht angepaßt werden |
456 |
D |
Pos. &1 ist nur durch Konfiguration von Material &2 (Pos. &3) änderbar |
457 |
D |
Die Auftragsart & ist nicht vorgesehen |
458 |
D |
Die Bestellart '&' ist nicht vorgesehen |
459 |
D |
Die gefundene Materialvariante &1 ist nicht in VkOrg &2 VtWeg &3 angelegt |
460 |
D |
Die Liefersperre wurde geändert |
461 |
D |
Die Liefersperre wurde zurückgesetzt |
462 |
D |
Die Fakturasperre wurde geändert |
463 |
D |
Die Fakturasperre wurde zurückgenommen |
464 |
D |
Die Route konnte nicht ermittelt werden |
465 |
D |
Die Angabe einer Versandstelle ist bei Pos. ohne Werk nicht möglich |
466 |
D |
Vollieferung ist wegen Teillieferung &1 von Pos &2 nicht sinnvoll |
467 |
D |
Positionsteillieferung & ist wegen Auftragsvollieferung nicht möglich |
468 |
D |
Die Anzahl der Teillief. ist wegen Teillieferungkennz. & nicht sinnvoll |
469 |
D |
Position & ist nicht konfigurierbar |
470 |
D |
Die Materialnummer wird aus der Kundenmaterialnummer neu ermittelt |
471 |
D |
Das Kopieren in Verkaufsbelegart &1 von &2 &3 &4 ist nicht vorgesehen |
472 |
D |
Die Nummer der Kopierroutine für Tab. & fehlt in Tabelle TVCPA |
473 |
D |
Kopieren von &2 &3 &4 nach &1 ist nicht vorgesehen |
474 |
D |
Das Material der Position & ist nicht vorhanden |
475 |
D |
Der Positionstyp zur Position & kann nicht ermittelt werden |
476 |
D |
Die Position & der Vorlage wird nicht übernommen |
477 |
D |
Die Einteilung &1 &2 der Vorlage wird nicht übernommen |
478 |
D |
Das Material der Position & ist im Werk/Lager nicht vorhanden |
479 |
D |
Der Einteilungstyp zur Einteilung &1 &2 kann nicht ermittelt werden |
480 |
D |
Zu Position & kann die Menge nicht übernommen werden |
481 |
D |
Die alternative Position & kann nicht die aktuelle Position sein |
482 |
D |
Die alternative Position &1 muß kleiner als die aktuelle &2 sein |
483 |
D |
Nur Position & ist als Alternativposition zulässig |
484 |
D |
Die alternative Position ist selbst alternativ zu Position & |
485 |
D |
Bitte Position & oder eine Alternativposition markieren |
486 |
D |
Bitte zur Grundposition & nur eine Alternative auswählen |
487 |
D |
Die Position ist bereits Grundposition zur Alternativposition & |
488 |
D |
Die Position &1 ist Grundposition zur Alternativposition &2 |
489 |
D |
Position &1 ist wegen Folgebeleg &2 nicht löschbar |
490 |
D |
Die Gesamtmenge der Vorlageposition ist nur &1 &2 |
491 |
D |
Die Vorlageposition hat Absagegrund &1: &2 |
492 |
D |
Position &1 ist wegen Vollreferenz auf Beleg &2 nicht löschbar |
493 |
D |
Position & entstand durch Vollreferenz (Bitte Löschen prüfen) |
494 |
D |
Menge der Vorlage: &1 &2 (Insgesamt referiert: &3 &4) |
495 |
D |
Es wurden bereits &1 &2 referiert |
496 |
D |
Zu Pos &1 wurde bereits kostenlos nachgeliefert: &2 &3 |
497 |
D |
&1 &2 zur Position &3 nicht mehr automatisch änderbar |
498 |
D |
Zu Pos &1 gibt es bereits Gutschriftsanf.: &2 &3 |
499 |
D |
Zu Pos &1 gibt es bereits Retouren: &2 &3 |
500 |
D |
Die Menge ist größer als die Zielmenge der Vorlage: &1 &2 |
501 |
D |
Zielmenge der Vorlage: &1 &2 (Insgesamt referiert: &3 &4) |
502 |
D |
Im &1 ist die Auftragsart '&3' nicht vorgesehen |
503 |
D |
Die Position ist durch Vollreferenz entstanden |
504 |
D |
Die Grundposition hat die übergeordnete Position & |
505 |
D |
Position & fehlt in Tabelle YVBAP |
506 |
D |
Einteilung &1 &2 fehlt in Tabelle YVBEP |
507 |
D |
Die kaufmännischen Daten zu Position & fehlen in Tabelle YVBAP |
508 |
D |
In Tabelle YVBFA fehlt der Eintrag &1 &2 &3 &4 |
509 |
D |
In Tabelle YVBUP fehlt der Eintrag &1 &2 |
510 |
D |
In Tabelle YVBUK fehlt der Eintrag & |
511 |
D |
Die Positionsnummer muß kleiner als &1 oder größer als &2 sein |
512 |
D |
Pos.& (Bitte den Absagegrund in der Hauptposition ändern) |
513 |
D |
In Tabelle YVBEG fehlt der Eintrag & |
514 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
515 |
D |
Keine Pflegeberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
516 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für die Belegart & |
517 |
D |
Keine Pflegeberechtigung für die Belegart & |
518 |
D |
Zu Pos &1 wurde bereits fakturiert: &2 &3 |
519 |
D |
Die Route wird neu ermittelt |
520 |
D |
Keine Löschberechtigung für Verkaufsbelege in &1 &2 &3 |
521 |
D |
Keine Löschberechtigung für die Belegart & |
522 |
D |
Die Auftragsart & ist zur Bearbeitung gesperrt |
523 |
D |
Zu Pos. &1 gibt es bereits Gutschriften: &2 &3 |
524 |
D |
Nur die Menge 1 &1 ist zulässig (Position &2) |
525 |
D |
Partner (Rolle &1) &2 ist für das Land &3 auf einer Sanctioned Party List |
526 |
D |
Zugeordneter Warenempfänger &1 ist für das Land &2 auf einer Boykottliste |
527 |
D |
Zugeordneter Regulierer &1 ist für das Land &2 auf einer Boykottliste |
528 |
D |
Serialnummern der Position & werden nicht kopiert |
529 |
D |
Pflege der Serialnummern ist nur für konfigurierte Materialien möglich |
530 |
D |
Position & kann wegen Verpackungsvorschlag nicht gelöscht werden |
531 |
D |
Kein Beleg selektiert (Bitte Belegnummer oder Auswahl eingeben) |
532 |
D |
Der Nummernkreis &1 für Objekt &2 ist fast erschöpft |
533 |
D |
Im Nummernkreis &1 für Objekt &2 wurde die letzte Nummer vergeben |
534 |
D |
Position & wird automatisch über Fertigungsauftrag kalkuliert (Montage) |
535 |
D |
Pflege der Technischen Objekte nur für ganzzahlige Werte möglich |
536 |
D |
Zum ausgewählten Strukturumfang bitte eine Anwendung angeben |
537 |
D |
Komponenten korrelieren nur bei vorhandenem Strukturumfang sinnvoll |
538 |
D |
Alternative manuell nur bei vorhandenem Strukturumfang sinnvoll |
539 |
D |
Es sind nur Vertriebsbelegtypen mit Auftragscharakter zulässig |
540 |
D |
Die Bildfolgegruppe ist nicht vorgesehen |
541 |
D |
Kreditprüfung fehlerhaft (Regulierer im Beleg nicht vorhanden) |
542 |
D |
Die Einteilung kann wegen Bestellung &1 Position &2 nicht gelöscht werden |
543 |
D |
Position & ist nicht kostenrelevant |
544 |
D |
Bitte Bestellung &1, Position &2 löschen |
545 |
D |
Keine CO-Daten zu Position & vorhanden |
546 |
D |
Zur Produktselektion von Position & fehlt das Werk |
547 |
D |
Absagegrund liegt innerhalb des Vertragsbeginns -und endes der Position |
548 |
D |
Die Kursfixierung wurde gelöscht, bitte Fakturierungsplan anpassen |
549 |
D |
Es ist noch keine Kalkulation angelegt |
550 |
D |
Position & enthält einen abweichenden Kostenrechnungskreis |
551 |
D |
Es existieren keine Positionen zur Abrechnung |
552 |
D |
Max cond basis of &1 exceeded for cond type &2 (Open Qty = &3) |
553 |
D |
Die Position & kann nicht gelöscht werden da Fehler in Klassifizierung |
554 |
D |
Bitte Kontierungstyp pflegen |
555 |
D |
Der Verkaufsbeleg ist noch unvollständig. Bitte Daten nachbearbeiten |
556 |
D |
Bestellart fehlt - Banf wird gelöscht bzw. nicht angelegt. |
557 |
D |
Im Auftrag sind keine Konditionssätze vorhanden |
558 |
D |
Unvollständigkeit Auftrag/Planauftrag nicht direkt bearbeitbar --> Hilfe |
559 |
D |
Inkonsistenz zwischen Vertragsaktivität und Erledigungsregel |
560 |
D |
Für die Charge &1 ist die Bewertungsart &2 festgelegt |
561 |
D |
Feldüberlauf bei Gewichts- bzw. Volumenermittlung |
562 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung für Material & erfolgt nur auf Werksebene |
563 |
D |
Dispobereiche aktiv! Prüfung von & gegen Vorplanungsmat. nicht zulässig |
564 |
D |
Pos. & ist Strecke o. Einzelbest.: Verfügbarkeitsprüfung nicht vorgesehen |
565 |
D |
Es konnte keine Charge ermittelt werden |
566 |
D |
Der Kostenbericht zur Kalkulation kann nicht angezeigt werden |
567 |
D |
Die Kalkulationsdaten im Kostenbericht sind u.U. nicht aktuell |
568 |
D |
Für Kundengruppe 1 ist der Wert & nicht vorgesehen |
569 |
D |
Für Kundengruppe 2 ist der Wert & nicht vorgesehen |
570 |
D |
Für Kundengruppe 3 ist der Wert & nicht vorgesehen |
571 |
D |
Für Kundengruppe 4 ist der Wert & nicht vorgesehen |
572 |
D |
Für Kundengruppe 5 ist der Wert & nicht vorgesehen |
573 |
D |
Für Materialgruppe 1 ist der Wert & nicht vorgesehen |
574 |
D |
Für Materialgruppe 2 ist der Wert & nicht vorgesehen |
575 |
D |
Für Materialgruppe 3 ist der Wert & nicht vorgesehen |
576 |
D |
Für Materialgruppe 4 ist der Wert & nicht vorgesehen |
577 |
D |
Für Materialgruppe 5 ist der Wert & nicht vorgesehen |
578 |
D |
Die Strukturauflösung für Position & ist nicht möglich |
579 |
D |
Folgefunktion '&' nicht möglich - Position & wurde abgesagt. |
580 |
D |
Die Kalkulation von Position &1 wurde mit Fehler beendet |
581 |
D |
Die Alternativpositionsnummer kann nicht zurückgenommen werden |
582 |
D |
Die Warengruppe & ist nicht vorgesehen |
583 |
D |
Die Bestellung & ist nicht im System vorhanden. (Siehe Langtext) |
584 |
D |
Bestellposition &1 zu Bestellung &2 existiert nicht |
585 |
D |
Material &1 entspricht nicht dem aus Bestellung &2 - &3 |
586 |
D |
Die Analyse für Listung/Ausschluß wurde eingeschaltet |
587 |
D |
Die Analyse für Listung/Ausschluß wurde ausgeschaltet |
588 |
D |
Die Analyse für die Materialfindung wurde eingeschaltet |
589 |
D |
Die Analyse für die Materialfindung wurde ausgeschaltet |
590 |
D |
Zu Pos &1 wurde bereits geliefert: &2 &3 |
591 |
D |
Die Mengen der abhängigen Positionen werden nicht angepasst |
592 |
D |
Zeitraumermittlung mit Kalender & nicht möglich |
593 |
D |
Bedarfe für Position & nicht disporelevant, Konfiguration fehlt |
594 |
D |
Bestellnummer bei verbundenen Unternehmen maximal & Stellen |
595 |
D |
Konfigurierbares Material &1 wird durch Materialvariante &2 ersetzt |
596 |
D |
Komponente & konnte nicht einsortiert werden, wird hinten angefügt |
597 |
D |
Bitte zuerst Bestellung &1, Position &2 löschen |
598 |
D |
Die Chargenummer &1 wird in der Position &2 übernommen |
599 |
D |
Für Position & kann kein Geschäftsbereich ermittelt werden |
600 |
D |
Keine Pflegeberechtigung für die Belegart & |
601 |
D |
Die Position hat keine offene Menge. Bitte Fixmengenkennzeichen prüfen |
602 |
D |
Zur Position & ist bereits ein Fertigungsauftrag mit Entnahmen vorhanden |
603 |
D |
Zur Position & ist bereits ein Fertigungsauftrag vorhanden |
604 |
D |
Zur Position & ist bereits ein angearbeiteter Fertigungsauftrag vorhanden |
605 |
D |
Preisfindung fehlerhaft wegen fehlender Lizenzdaten für Kond.Art & |
606 |
D |
Änderung der Montageart bei Position & ist nicht zulässig |
607 |
D |
Bitte prüfen Sie die Produktattribute für den neuen Warenempfänger |
608 |
D |
Serialnummernpflege nicht möglich da Charge fehlt |
609 |
D |
&1 &2 wurde gesichert (Teillieferung &3 wurde erzeugt). Siehe Langtext |
610 |
D |
Wenn Sie mit Seriennummern arbeiten, verwenden Sie bitte Einzelbedarfe |
611 |
D |
Direktbeschaffung bei Lieferplänen mit Abrufen nicht möglich (Eint. &) |
612 |
D |
Änderung Datum/Menge führt ggfs. zu neuer Stückliste, bitte konfigurieren |
613 |
D |
Position & aus Konfiguration kann nicht mehr automatisch gelöscht werden |
614 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Steuerbefreiung &1 |
615 |
D |
Identische Einteilungen werden beim Vergleich zusammengefaßt |
616 |
D |
Änderung des Rechnungstermins: Fakturadatum wird neu ermittelt |
617 |
D |
Für Komponente &1 ist kein Positionstyp vorhanden (T184: &2) |
618 |
D |
Unterposition &1: Der Absagegrund konnte nicht geändert werden |
619 |
D |
Die Einteilung wurde bereits mit Bestellung & bestellt |
620 |
D |
Zu Pos. & wurden bereits Termine fakturiert (Fakturierungsplan) |
621 |
D |
Position &: Lieferdatum wird nicht geändert |
622 |
D |
Für Unterposition & existieren zu viele Serialnummern |
623 |
D |
Änderung der höchsten &1 (alt &2) - siehe Langtext |
624 |
D |
Änderung der aktuellen &1 (alt &2) - siehe Langtext |
625 |
D |
Der Lieferpositionstyp & ist nicht vorgesehen |
626 |
D |
Serialnummernpflege nur möglich, wenn eine Bewertungsart angegeben ist |
627 |
D |
Bitte eine kleinere Menge eingeben |
628 |
D |
Für Material & ist das Konfigurieren nicht möglich |
629 |
D |
Bei MAIS-Lieferplänen sind Feinabrufe nicht erlaubt |
630 |
D |
Die gefundene Materialvariante &1 hat den Status: &2 |
631 |
D |
Es dürfen keine neuen Bezugsnebenkosten erfaßt werden |
632 |
D |
Nullst.datum und Nullst.Fz des Kunden bitte nicht manuell ändern |
633 |
D |
Bitte geben Sie mindestens noch die Kundenmaterialnummer zur Selekt. ein |
634 |
D |
Es existiert schon ein Feinabruf - Eingabe wird zurückgenommen |
635 |
D |
Die Von-Uhrzeit ist größer als die Bis-Uhrzeit |
636 |
D |
Bitte pflegen Sie die Uhrzeiten vollständig |
637 |
D |
Das Abholdatum wird nicht in bereits erfaßte Einteilungen übernommen |
638 |
D |
Terminierung nur für Montagepositionen mit Netzplan möglich |
639 |
D |
Die Position kann in diesen Block nicht eingefügt werden |
640 |
D |
Die Abteilung & ist nicht vorhanden |
641 |
D |
Position &1: Material &2 wurde aus Positionstyp &3 bestimmt |
642 |
D |
Bitte einen Wert kleiner als 1 Milliarde eingeben |
643 |
D |
Das PSP-Element der Position & wird gelöscht |
644 |
D |
Bitte geben Sie einen Vertriebsbereich ein |
645 |
D |
Die Warengruppenhierarchiestufe &1 ist noch nicht angelelegt (Klasse &2 ) |
646 |
D |
Keine passende Absicherungsform zur Eingabe Zahlungskarte im Schema |
647 |
D |
Das Kundenattribut & ist nicht vorgesehen |
648 |
D |
Keine Übernahme von &1 &2 auf Positionen mit positiver Empfst.findung |
649 |
D |
Die Position hat keinen zugeordneten Sortimentsbaustein |
650 |
D |
Diesem Beleg sind noch keine Ausfuhrgenehmigungen zugeordnet |
651 |
D |
Diese Funktion kann nur im Änderungsmodus ausgeführt werden |
652 |
D |
Die Ausfuhrkontrolle läuft nur im Simulationsmodus ab |
653 |
D |
Die Neuermittlung der Ausfuhrgenehmigungen kann nicht durchgeführt werden |
654 |
D |
Die Neuermittlung der Ausfuhrgenehmigungen erfolgt beim Sichern |
655 |
D |
Das Material &1 ist nicht im Sortiment &2 enthalten |
656 |
D |
Das Material &1 entspricht nicht der Produkthierachie &2 |
657 |
D |
Das Material &1 paßt weder zum Sortiment &2 noch zur Produkthierarchie &3 |
658 |
D |
Saisonfaktor: Gültigkeitsbeginn muß vor dem Gültigkeitsende liegen |
659 |
D |
Die Anzeige Kreditlimit ist nicht möglich, da kein Kreditkonto vorhanden |
660 |
D |
Der referenzierte Gruppenkontrakt & ist nicht vorhanden |
661 |
D |
Der referenzierte Beleg & ist kein Gruppenkontrakt |
662 |
D |
Das Gruppenreferenzschema & ist nicht vorgesehen |
663 |
D |
Das Referenzieren dieser Verkaufsbelegart ist nicht vorgesehen |
664 |
D |
Die Referenz zu Gruppenkontrakt &1 ist laut Referenzschema nicht zulässig |
665 |
D |
Das Feld '&3' wird aus dem Gruppenkontrakt kopiert |
666 |
D |
Das Feld '&3' wird aus dem Gruppenkontrakt vorgeschlagen |
667 |
D |
Die Analyse für die Naturalrabattfindung wurde eingeschaltet |
668 |
D |
Die Analyse für die Naturalrabattfindung wurde ausgeschaltet |
669 |
D |
Prüfung gegen Alterungsgrad Kreditvektor:Tage/Stunden überschritten &1 &2 |
670 |
D |
Prüf. gegen Alterungsgrad Kreditvektor überschritten &1 &2 (Kein Sichern) |
671 |
D |
Wertkontraktsteuerung macht nur mit Erledigungsregel 'E' Sinn |
672 |
D |
Inkonsistenz zwischen Erledigungsregel und Fakturarelevanz |
673 |
D |
Für Wertkontraktpositionen sind Einteilungen nicht erlaubt |
674 |
D |
Das Feld &1 der Tabelle &2 ist hier nicht vorgesehen |
675 |
D |
Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
676 |
D |
Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
677 |
D |
Es erfolgt keine Neuermittlung von Kreditdaten |
678 |
D |
Die Funktion ist laut Kopiersteuerung nicht zulässig |
679 |
D |
Bitte erfassen Sie gegebenfalls eine Korrekturlieferung |
680 |
D |
Bitte erfassen Sie gegebenfalls eine Auslieferungsauftrags-Korrektur |
681 |
D |
Die Naturalrabattmenge ist größer oder gleich der Wunschliefermenge & & |
682 |
D |
Die gefundene Materialvariante & hat eine Löschvormerkung |
683 |
D |
Die Lieferzeit & ist nicht vorgesehen |
684 |
D |
Für Pos. & konnte keine Naturalrabattfindung durchgeführt werden (Grund & |
685 |
D |
Für das Feld &1 der Tabelle &2 ist nur die Regel &3 erlaubt |
686 |
D |
Zur Tabelle & muß immer eine Partnerrolle angegeben werden |
687 |
D |
Bitte geben Sie den Feldnamen ein |
688 |
D |
Die Partnerrolle &1 ist nicht für das Feld &2 vorgesehen |
689 |
D |
Bitte geben Sie eine Regel ein |
690 |
D |
Das Feld '&3' des Gruppenkontraktes gilt nicht für den Unterkontrakt |
691 |
D |
'Gruppenreferenzschema' Ist nur für Gruppenkontrakte relevant |
692 |
D |
'Hinweis auf Gruppenkontrakte' Ist für dieser Belegart nicht relevant |
693 |
D |
Vorsicht: Das Referenzschema wird möglicherweise schon verwendet |
694 |
D |
Für Buchungskreis &1 Land &2 existiert keine USt-ID-Nummer |
695 |
D |
Der Zielwert von Kontrakt &1, Position &2 ist überschritten |
696 |
D |
Serviceauftrag zur Position & kann nicht bearbeitet werden, da Menge > 1 |
697 |
D |
Temporärer Fehler: & |
698 |
D |
Position &1 hat bereits einen Vorgängerbeleg |
699 |
D |
Keine passende Absicherungsform zur Eingabe Finanzdokument im Schema |
700 |
D |
Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &1, Organis. &2) |
701 |
D |
Zugriff Druckparameter pflegen: Applik. &1, Nachricht &2 (VK01/Detail) |
702 |
D |
EDI-Daten für Partner &1, Applikation &2, Nachricht &3 pflegen |
703 |
D |
Bitte Druckparam. pflegen (Nachr. &1, Org. &2, Weg &3, Sparte &4) |
704 |
D |
Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &, Verkaufsbüro) |
705 |
D |
Bitte Druckparam. pflegen (Nachricht &1, Verkaufsgruppe &2) |
706 |
D |
Ungültige Zugriffsart für Nachricht & |
707 |
D |
Bitte TNAPR für Nachricht &1, Art &2, Appl. &3 pflegen |
708 |
D |
Die Position &1 ist für eine Kalkulation nicht vorgesehen |
709 |
D |
Position &1 darf laut Kopierbedingung nicht kopiert werden |
710 |
D |
Fakturierungspläne mit wertmäßigen Terminen müssen noch angepaßt werden |
711 |
D |
Kalkulation nicht ordnungsgemäß beendet, Beleg wird dennoch gesichert |
712 |
D |
Position &1 wurde bereits fakturiert |
713 |
D |
Montageauftrag oder Netzplan wird aus dieser Transaktion & nicht erzeugt |
714 |
D |
Serviceauftrag &1 zur Position &2 nicht mehr automatisch änderbar |
715 |
D |
Die Fakturierungsplanart ist nicht gültig. Siehe F4 - Hilfe |
716 |
D |
Die Arbeitszeiten &1 zum Fabrikkalender &2 sind ungültig |
717 |
D |
Wunschmenge gleich 0 und gerundete Menge größer 0 ist nicht erlaubt |
718 |
D |
Dieser Fakturierungsplan kann im Verkauf nicht verwendet werden |
719 |
D |
Fakturierungsplanvorlagen können nicht transportiert werden |
720 |
D |
In Position &1 wurde auf &2 &3 gerundet. Rundungsgründe: &4 -> Langtext |
721 |
D |
Für Position & wurde bereits der Naturalrabatt mit Menge & & geliefert |
722 |
D |
Produktselektion für Position & wegen Wirkstoffabwicklung nicht möglich |
723 |
D |
Legende für Protokoll: Daten zum geänderten Gruppenkontrakt |
724 |
D |
Position & darf nicht gelöscht werden (Naturalrabatt Dreingabe) |
725 |
D |
Zum Kunden &1 existiert genau ein Angebot: &2 |
726 |
D |
Zum Kunden &1 existiert genau ein Rahmenvertrag/Kontrakt: &2 |
727 |
D |
Zum Material &1 existiert genau ein Angebot: &2 |
728 |
D |
Zum Material &1 existiert genau ein Rahmenvertrag/Kontrakt: &2 |
729 |
D |
Kontrakt &1 wurde erfolgreich dem Belegkopf zugeordnet |
730 |
D |
Kontrakt &1, Position &2 wurde erfolgreich der Position &3 zugeordnet |
731 |
D |
Manuelle Unterposition für Naturalrabatt (Position &) ist nicht erlaubt |
732 |
D |
Bitte positionieren Sie den Cursor auf einer Nachricht |
733 |
D |
Der Gruppenkontrakt &1 ist zur Zeit in Bearbeitung (Benutzer &2) |
734 |
D |
Der Gruppenkontrakt & kann nicht gesperrt werden |
735 |
D |
Bitte eine existierende Position markieren |
736 |
D |
Kreditkontrollbereich für den Buchungskreis & nicht zugelassen |
737 |
D |
Nächste Änderung der HPOS ermittelt die Naturalrabattmenge neu |
738 |
D |
&1 ist als Auftraggeber unzulässig und wird als Warenempfänger übernommen |
739 |
D |
Feld '&1' ist nicht änderbar,eingabebereit.&2 &3 &4 |
740 |
D |
Die Verkaufsbelegart & ist nicht als Quellbelegart vorgesehen |
741 |
D |
Abwicklung mit Auslieferungsaufträgen: Streckengeschäfte nicht zulässig |
742 |
D |
Umrechnungsfaktoren von Material &1 für Mengeneinheit &2 fehlen |
743 |
D |
Die Zielmengeneinheit wird geändert. Bitte überprüfen Sie die Zielmenge |
744 |
D |
Position &3 darf maximal &1 Serialnummern (anstelle von &2) enthalten |
745 |
D |
Die Verkaufsbelegart & ist nicht als Zielbelegart vorgesehen |
746 |
D |
Position &1 ist bereits fakturiert. Der Kopfkurs wird übernommen |
747 |
D |
Für Buchungskreis &1 und Währung &2 ist keine Rundungsregel hinterlegt |
748 |
D |
Montageauftrag & kann keine Löschvormerkung erhalten |
749 |
D |
Für Position & wurde ein Naturalrabatt mit Menge 0 ermittelt |
750 |
D |
Das Lieferdatum liegt außerhalb vom Aktionszeitraum &1 - &2 |
751 |
D |
Die Aktion ist nicht vorhanden |
752 |
D |
Die Aktion & hat keinen Auftragszeitraum |
753 |
D |
Die Aktion &1 der Position &2 ist ungültig |
754 |
D |
Bei Änderung des Preisdatums werden ggf. die Aktionspreise ungültig |
755 |
D |
Bitte tragen Sie ein gültiges Lieferwerk ein |
756 |
D |
Es ist keine Aktion vorhanden |
757 |
D |
Das Material oder die Mengeneinheit ist nicht in Aktion |
758 |
D |
Der Beleg kann momentan nicht gelöscht werden |
759 |
D |
Die dem Beleg zugeordnete Servicemeldung &1 läßt das Löschen nicht zu |
760 |
D |
Die Kopfaktionsnummer &1 ist für die Position &2 ungültig |
761 |
D |
Unzulässige Kombination Business Objekt &1 und Vertriebsbelegtyp &2 |
762 |
D |
Bitte pflegen Sie für Werk & den Vertriebsbereich |
763 |
D |
Für Position &1 ist keine Verfügbarkeitsprüfung möglich |
764 |
D |
Bitte gegebenenfalls Fakturierungsplan anpassen |
765 |
D |
Bitte markieren Sie einen Eintrag |
766 |
D |
Es konnten keine Positionen gelöscht werden |
767 |
D |
Die Kalkulation ist ohne Angabe eines Werkes nicht möglich |
768 |
D |
Unzulässige Werte für KZVBR &1 bzw. SOBKZ &2 bei Kontierungstyp &3 |
769 |
D |
'Unterkontrakte aktualisieren' Ist nur für Gruppenkontrakte relevant |
770 |
D |
Versandterminierung Banf ist für Einkaufspositionstyp '&' nicht möglich. |
771 |
D |
Von- und Bis-Abholzeit sind identisch - bitte prüfen |
772 |
D |
Für die Belegart &1 können keine Fakturierungsplandaten bearbeitet werden |
773 |
D |
Die Position & ist wegen Auftragsstückliste nicht löschbar |
774 |
D |
Die Position & ist wegen Kundenauftragsbestand nicht löschbar |
775 |
D |
Für die Position & existiert ein Kundenauftragsbestand |
776 |
D |
Der Benutzer &1 hat noch offene Workitems zu diesem Beleg im Eingang |
777 |
D |
Für die Belegart &1 können keine Vertragsdaten bearbeitet werden |
778 |
D |
Die Auftragsart &1 wird mit der Transaktion &2 bearbeitet |
779 |
D |
Bitte pflegen Sie beide Felder, Bestellart und Positionstyp |
780 |
D |
Keine Berechtigung für die Pflege in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
781 |
D |
Anzeige Kreditversicherung ist nicht möglich, da keine Daten vorhanden |
782 |
D |
Für Position & konnte kein Naturalrabatt mehr ermittelt werden |
783 |
D |
Der Position &1 ist keine Produkthierarchie zugeordnet |
784 |
D |
Verfügbarkeitsprüfung von Materialvariante nur mit Einteilungen erlaubt |
785 |
D |
Ohne Abholdatum ist eine Weiterverarbeitung nicht möglich |
786 |
D |
Das Preisdatum wird nicht automatisch angepaßt |
787 |
D |
Der Verkaufsbeleg &1 ist zur Zeit durch einen aktiven Workflow gesperrt |
788 |
D |
Position &: Abholdatum liegt vor Versandstellenkalender & |
789 |
D |
Position &: Das Abholdatum konnte nicht geprüft werden |
790 |
D |
Position &: Abholdatum liegt nach Versandstellenkalender & |
791 |
D |
Position &: Das Abholdatum ist im Versandstellenkalender & nicht gültig |
792 |
D |
Position &: Versandstellenkalender & ist nicht gültig |
793 |
D |
Die Transaktion &1 ist ausschließlich zur internen Verwendung vorgesehen |
794 |
D |
Bewertung Parametergültigkeit für diese Position nicht erlaubt |
795 |
D |
Die Mengeneinheit für Pos. &1 wird von Pos. &2 übernommen |
796 |
D |
& & wurde zum Löschen vorgemerkt |
797 |
D |
Zur selektierten Einteilung gibt es keine Bestellanforderung |
798 |
D |
& & kann nicht gelöscht werden |
799 |
D |
Der Verkaufsbeleg &1 ist für die Archivierung vorgemerkt |
800 |
D |
Der Beleg ist vollständig |
801 |
D |
Preisfindungsfehler (Obligatorische Kondition & fehlt) |
802 |
D |
Preisfindungsfehler (Feldüberlauf) |
803 |
D |
Preisfindungsfehler (Kursumrechnung) |
804 |
D |
Preisfindungsfehler (Mengenumrechnung) |
805 |
D |
Dem Belegkopf ist bereits ein Vorgängerbeleg zugeordnet |
806 |
D |
Preisfindungsfehler (intern) |
807 |
D |
Bitte Faktoren für die Mengenumrechnung eingeben |
808 |
D |
Konzernwert zu Pos. & konnte nicht ermittelt werden |
809 |
D |
Keine Manuelle Produktselekt. mögl. Material &1 wurde durch &2 ersetzt |
810 |
D |
Werk kann nicht mehr geändert werden |
811 |
D |
Position & ist konfigurierbar, aber Konfiguration fehlt |
812 |
D |
Bedarfsklasse & ist nicht für Montage relevant |
813 |
D |
Auftragsart & verlangt Bedarfsübergabe |
814 |
D |
Position & hat keinen aktiven Bedarf |
815 |
D |
Die gewählte Einteilung &2 zu Position &1 hat keine Menge |
816 |
D |
Montage ist nur bei Kunden- oder Projekteinzelfertigung möglich |
817 |
D |
Die Liefersperre &1 verbietet Bedarfe |
818 |
D |
&1 ist im Verkaufsbeleg nicht mehr änderbar |
819 |
D |
Der Konfigurationstrace wurde eingeschaltet |
820 |
D |
Der Konfigurationstrace wurde ausgeschaltet |
821 |
D |
Einteilungen mit und ohne Bestellart dürfen nicht gemischt werden |
822 |
D |
Parametergültigkeit wurde geändert, bitte Konfiguration aufrufen |
823 |
D |
Für &1 Einträge wurde ein Variantenfindungsschema zugeordnet |
824 |
D |
Für Material &1 kann keine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden |
825 |
D |
Das Variantenfindungsschema &1 ist nicht vorgesehen |
826 |
D |
Der Fabrikkalender &1 ist nicht vorgesehen |
827 |
D |
Pos. &1: Der Verpackungsvorschlag wurde aus dem Referenzbeleg kopiert |
828 |
D |
Die Kontierungsgruppe Debitor &1 ist nicht vorgesehen |
829 |
D |
Der eingegebene Auftraggeber ist ein Default-Auftraggeber |
830 |
D |
Der Mahnschlüssel &1 ist nicht vorgesehen |
831 |
D |
Die Mahnsperre &1 ist nicht vorgesehen |
832 |
D |
Das Land &1 ist nicht vorgesehen |
833 |
D |
Das Verwendungskennzeichen &1 ist nicht vorgesehen |
834 |
D |
Das Gruppenreferenzschema &1 ist nicht vorgesehen |
835 |
D |
Das Absicherungsschema &1 ist nicht vorgesehen |
836 |
D |
Die interne Finanzdokumentnummer &1 existiert nicht |
837 |
D |
Bitte geben Sie den Warenempfänger ein |
838 |
D |
Bei Unterpositionen kann kein Wert für &1 gesetzt werden |
839 |
D |
Der Abgenzungsschlüssel &1 der Auftragsabgenzung ist nicht vorgesehen |
840 |
D |
Das Kalkulationsschema &1 ist nicht vorgesehen |
841 |
D |
Die Planabrufvorschrift &1 ist nicht vorgesehen |
842 |
D |
Die Material-Frachtgruppe &1 ist nicht vorgesehen |
843 |
D |
Der Sortiments-Baustein &1 ist nicht im System vorhanden |
844 |
D |
Text Edit Control kann nicht angelegt werden |
845 |
D |
Das DP Profil &1 ist nicht vorgesehen |
846 |
D |
Änderung des Feldes &1 wurde durch die Konfiguration abgelehnt |
847 |
D |
Änderung der Verkaufsbelegart nicht möglich (Positionstyp der Position &) |
848 |
D |
Bitte einen Eintrag markieren |
849 |
D |
Folgefunktion '&' wegen Kreditsperre nicht möglich |
850 |
D |
Stücklistenpositionen für Position & werden neu ermittelt |
851 |
D |
Der Teillieferungswert &1 ist nicht vorgesehen |
852 |
D |
Die dispositiven Behandlung der Abrufarten &1 ist nicht vorgesehen |
853 |
D |
Die Prüfung &1 der Partnerauthorisation ist nicht vorgesehen |
854 |
D |
Interner Fehler in der Kommunikation Konfiguration - Verkaufsbeleg &1 |
855 |
D |
Die Auftragsmenge des Sammelartikels ist ungleich der Summe der Varianten |
856 |
D |
&1 &2 wurde gesichert (Es wurden mehrere Lieferungen erzeugt) |
857 |
D |
Position &1 ist bereits fakturiert. Die Kopfdaten werden nicht übernommen |
858 |
D |
Kein Profil für Auftragsfortschrittsbericht gefunden |
859 |
D |
Fertigungsauftrag &1 erhält Montagesperre wegen Kreditüberschreitung |
860 |
D |
Änderungsstände der Vorlageposition &1 werden übernommen |
861 |
D |
Der Reparaturanforderung ist kein gültiges Reparaturschema zugeordnet |
862 |
D |
Zum Vorgang &1 und der Sprache &2 wurde kein Kurztext gefunden |
863 |
D |
Nur Retourenlieferart für Retouren zum Reparaturauftrag zulässig |
864 |
D |
Bitte geben Sie ein &1 ein |
865 |
D |
Bitte geben Sie die Menge ein |
866 |
D |
Zum Vorgang '&1' wurde kein Service-Auftrag gefunden |
867 |
D |
Der Vorgang &1 ist hier laut Customizing nicht vorgesehen |
868 |
D |
Der Eintrag darf nicht gelöscht werden |
869 |
D |
Der Vorgang '&4' kann nur manuell im &2 &1 bearbeitet werden |
870 |
D |
Reparaturabwicklung nur mit Kostenverwaltung auf der Hauptposition |
871 |
D |
Serialnummer &1 ist bereits einem anderen Vorgang zugeordnet |
872 |
D |
Es wurde keine Meldung gefunden |
873 |
D |
Zur markierten Position wurde kein Gerätematerial gefunden |
874 |
D |
Zum Vorgang '&1' wurde kein Prüflos gefunden |
875 |
D |
Das Reparaturbild ist nur über eine Reparaturanforderung erreichbar |
876 |
D |
Keine Rückmeldedaten aus Reparaturbestand &1 &2 &3 vorhanden |
877 |
D |
Zum Vorgang '&1' ist kein automatischer Vorschlag möglich |
878 |
D |
Es konnte kein Zeitpunkt ermittelt werden |
879 |
D |
Keine automatische Positionsgenerierung zum &1 &2 möglich &3 |
880 |
D |
Zur Position ist kein Reparaturschema gestattet |
881 |
D |
&3: Es müssen &1 Serialnummer(n) (anstelle von &2) gepflegt werden |
882 |
D |
Das Reparaturkennzeichen &1 ist hier laut Customizing nicht vorgesehen |
883 |
D |
Mögliche Inkonsistenz zwischen Fakturarlevanz &1 und DP-Profil &2 |
884 |
D |
Externe, alphanumerische Belegnummer darf nur Großbuchstaben enthalten |
885 |
D |
Bitte erfassen Sie ggf. eine Korrekturlieferung/EDL-Entnahme-Korrektur |
886 |
D |
Der Beleg ist bereits fakturiert |
887 |
D |
Retouren und Leihgutabholung schreiben keinen VF-Index (Reparaturabw.) |
888 |
D |
Die Auftragsart &2 kann nach <Enter> nicht mehr zurückgeändert werden |
889 |
D |
Der Text zur alternativen Verkaufsbelegart &1 in Sprache &2 fehlt |
890 |
D |
Beginn der Verarbeitung SDXPRA01 |
891 |
D |
&1 Verkaufsbelege wurden geändert |
892 |
D |
Tabellenfehler VBKD im Programm SDXPRA01 |
893 |
D |
&1 &2 nicht aus Konfiguration übernommen |
894 |
D |
Änderungsstände des Lieferplans werden nicht übernommen |
895 |
D |
XPRA SDXPRA01 Stop, bitte Langtest und Reportdokumentation lesen |
896 |
D |
Fehler beim Massen-Update der Tabelle tvuvf |
897 |
D |
&1 Unvollständigkeitsschemataeinträge erfolgreich geändert |
898 |
D |
Fehler beim Massen-Update der Tabelle VBKD |
899 |
D |
&1 &2 &3 &4 |
900 |
D |
Das Kopieren der Stückliste ist nicht erlaubt. |
000 |
E |
*** Messages for sales order processing ************************ |
001 |
E |
Consider the minimum quantity for item &1: &2 &3 |
002 |
E |
Consider delivery unit &2 &3 in item &1 |
003 |
E |
Transaction & is not possible |
004 |
E |
No valuation level is defined for plant $ |
005 |
E |
System: The header status record does not exist |
006 |
E |
This document cannot be deleted |
007 |
E |
The document has not been saved. Therefore, it cannot be deleted |
008 |
E |
&1 &2 deleted |
009 |
E |
Material &1 is managed as customer material &2 (please check) |
010 |
E |
It was not possible to determine the material number |
011 |
E |
You cannot enter schedule line data for item & |
012 |
E |
Process incompletion log before saving |
013 |
E |
The default date is not copied into existing schedule lines |
014 |
E |
Material &1, condition &2 : unit of measure &3 is not allowed |
015 |
E |
Shipping condition & is not defined |
016 |
E |
The purchase order date lies in the future. Please check |
017 |
E |
The purchase order date is in the past. Please check |
018 |
E |
Material & does not exist |
019 |
E |
No goods accepted on &1. The next possible date is: &2 |
020 |
E |
Material &1 has status: &2 |
021 |
E |
Select one object only |
022 |
E |
Item category & is not defined for non-material items |
023 |
E |
For basic item &, more than one item is copied |
024 |
E |
Goods accepted from &1 to &2 and from &3 to &4 |
025 |
E |
Goods accepted from &1 to &2 |
026 |
E |
No goods accepted on the specified delivery date |
027 |
E |
Material status & is not defined |
028 |
E |
Material &1 has status: &2 |
029 |
E |
Material &1 has status: &2 |
030 |
E |
Material &1 is not defined for sales from &2 |
031 |
E |
Country & is not defined |
032 |
E |
Customer & is not defined for sales from & |
033 |
E |
For item &1, the following has been invoiced: &2 &3 |
034 |
E |
You can only display material items |
035 |
E |
All selected items have been processed |
036 |
E |
Subsequent documents already exist for item & |
037 |
E |
Company code & is not defined |
038 |
E |
The credit limit has been exceeded by &1 &2 |
039 |
E |
The credit limit has been exceeded by &1 &2 (delivery block) |
040 |
E |
Customer &1 has delivery block: &2 |
041 |
E |
No data was changed |
042 |
E |
Sales document &1 is currently being processed (by user &2) |
043 |
E |
The sales document cannot be blocked |
044 |
E |
Enter a document number between &1 and &2 |
045 |
E |
Enter the document number |
046 |
E |
Enter the sales document type |
047 |
E |
Enter the sales organization |
048 |
E |
Enter the distribution channel |
049 |
E |
Enter the division |
050 |
E |
Order reason &1 is not defined for sales organization &2 |
051 |
E |
Sales office &1 is not defined for sales area &2 &3 &4 |
052 |
E |
Sales group &1 is not defined for sales office &2 |
053 |
E |
Enter a sales office for the sales group |
054 |
E |
Enter a smaller quantity |
055 |
E |
Goods issue has already been carried out. Note change to acct assignment |
056 |
E |
The document has already been invoiced. Note change to acct assignment |
057 |
E |
The material availability date cannot be in the past |
058 |
E |
Mat.availability date must be before loading date. Please check date |
059 |
E |
Material availability date must be before goods issue date |
060 |
E |
The loading date cannot be in the past. Please check date |
061 |
E |
Loading must take place before goods issue. Please check date |
062 |
E |
Goods issue cannot be carried out in the past |
063 |
E |
Transportation scheduling cannot be carried out in the past |
064 |
E |
Transportat.scheduling must take place before loading. Please check date |
065 |
E |
Transportation scheduling must take place before goods issue |
066 |
E |
The loading date cannot be after the delivery date |
067 |
E |
The material availability date cannot be after the delivery date |
068 |
E |
The transportation sched.date cannot be after the delivery date |
069 |
E |
The goods issue date cannot be after the delivery date |
070 |
E |
Create number range & for object RV_BELEG (sales doc.) |
071 |
E |
Valuation type & is not defined |
072 |
E |
Caution: You are changing the project account for generated network & |
073 |
E |
Enter a lower probablility |
074 |
E |
Delivery priority & is not defined |
075 |
E |
There are no more items to be displayed |
076 |
E |
There are no more schedule lines to be displayed |
077 |
E |
Check the quantity. |
078 |
E |
Please note partial delivery: Make one delivery on the requested date |
079 |
E |
NB: Customer wants complete delivery |
080 |
E |
NB: Customer wants the order to be delivered completely |
081 |
E |
Consider the subsequent documents |
082 |
E |
No availability check can be carried out for material & |
083 |
E |
No availability check can be carried out for material & |
084 |
E |
Factory calendar & does not exist |
085 |
E |
Date &1 is before the beginning of factory calendar &2 |
086 |
E |
Date &1 is after the end of factory calendar &2 |
087 |
E |
Material pricing group & is not defined |
088 |
E |
For country &1, tax category &2 is not defined |
089 |
E |
For tax category &1, indicator &2 is not defined |
090 |
E |
The quantity confirmed for &1 cannot delivered until &2 |
091 |
E |
Date & is not valid |
092 |
E |
Purchase requis.&1 item &2 can no longer be changed |
093 |
E |
Processing release types cannot be changed from &1 to &2 |
094 |
E |
You can only maintain purch.reqs for sched.lines with quantities > 0 |
095 |
E |
The document entered is not a sales document |
096 |
E |
Sales order item &1 &2 has been cancelled |
097 |
E |
Sales order item &1 &2 has already been delivered |
098 |
E |
Schedule line & does not exist |
099 |
E |
Already ordered for item &1: &2 &3 |
100 |
E |
The changes could not be copied to sales order & |
101 |
E |
Purchase requisitions can only be created for items assigned to a plant |
102 |
E |
No output has been selected for printing |
103 |
E |
Output was successfully issued |
104 |
E |
Output could not be issued |
105 |
E |
Field &1 &2 is not defined in incompletion procedure &3 |
106 |
E |
The delivery priority has been changed |
107 |
E |
The delivering plant will not be copied into the existing items |
108 |
E |
Reorder point for item &1 has been exceeded: &2 &3 |
109 |
E |
Profit center &1 is not defined on &2 for plant &3 |
110 |
E |
BOM explosion of item & had to be terminated |
111 |
E |
The plant is missing for BOM explosion of item & |
112 |
E |
You do not have the authorization to explode the bill of material |
113 |
E |
The system did not find a valid bill of material |
114 |
E |
The BOM could not be exploded |
115 |
E |
Profit center cannot be entered for an item without a plant |
116 |
E |
Valuation area & is not defined |
117 |
E |
Material & has been excluded |
118 |
E |
Material & is not listed and therefore not allowed |
119 |
E |
Text for sales document type &1 is missing in language &2 |
120 |
E |
Item &1: Batch expires on &2 |
121 |
E |
Item &: Check batch |
122 |
E |
Availability check was carried out |
123 |
E |
Batch &1 in plant &2 does not exist |
124 |
E |
Credit release: error reading document & |
125 |
E |
Enter the item number |
126 |
E |
The sales order item & contains a different material |
127 |
E |
Sales order item & has a different plant |
128 |
E |
For reasons of cost management, item & cannot be deleted |
129 |
E |
Account assignment category & has not been defined |
130 |
E |
Project number is not allowed |
131 |
E |
The business transaction cannot be carried out |
132 |
E |
Settlement to CO object prevents assignment of project |
133 |
E |
Project account assignment is not possible |
134 |
E |
Account assignment cannot be carried out because of different origin no. |
135 |
E |
Serial number & does not exist |
136 |
E |
Sales order item &1 &2 is not defined for settlement |
137 |
E |
Requirement type can only be entered for items with a plant |
138 |
E |
Planning allocation cannot be carried out for material & |
139 |
E |
The sales document is assigned to WBS element & |
140 |
E |
Project definition &1 entry <> that from sales order &2 |
141 |
E |
You have no authorization for activity &1 in plant &2 |
142 |
E |
There are not enough item numbers free for a structure explosion |
143 |
E |
Check milestones in the billing plan for item & |
144 |
E |
Item number & is not numerical |
145 |
E |
Transation & is missing in table T180 |
146 |
E |
Credit control area & does not exist |
147 |
E |
Automatic credit check: info structure & does not exist |
148 |
E |
Credit control area & has not been defined |
149 |
E |
Order receipt/delivery not allowed, credit data not maintained |
150 |
E |
Static credit check: credit limit exceeded &1 &2 |
151 |
E |
Static credit check: credit limit exceeded (data cannot be saved) &1 &2 |
152 |
E |
Dynamic credit check has been exceeded & & |
153 |
E |
Dynamic credit check: credit limit exceeded (data cannot be saved) &1 &2 |
154 |
E |
Order receipt/delivery not possible, credit customer blocked |
155 |
E |
Credit check: maximum document value exceed |
156 |
E |
Credit check: maximum document value exceeded (cannot be saved) |
157 |
E |
Company code & not defined |
158 |
E |
Sales organization & does not exist |
159 |
E |
Business data &1 &2 &3 &4 does not exist |
160 |
E |
Critical credit data changed |
161 |
E |
Critical credit data changed - no updating possible |
162 |
E |
Credit check (next customer check date has passed) |
163 |
E |
Credit: Next customer check date passed (cannot be saved) |
164 |
E |
Credit check (maximum percentage for open items exceeded) |
165 |
E |
Credit: Maximum percentage for open items exceeded (cannot be saved) |
166 |
E |
Oldest of open items overdue |
167 |
E |
Credit check: oldest open items overdue (cannot be saved) |
168 |
E |
Maxmimum dunning level exceeded |
169 |
E |
Credit check: Maximum dunning level exceeded (cannot be saved) |
170 |
E |
Credit user check 1 unsuccessful &1 &2 |
171 |
E |
Credit user check 1 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
172 |
E |
Credit user check 2 unsuccessful &1 &2 |
173 |
E |
Credit user check 2 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
174 |
E |
Credit user check 3 unsuccessful &1 &2 |
175 |
E |
Credit user check 3 unsuccessful &1 &2 (cannot be saved) |
176 |
E |
Credit release: error during release in document & |
177 |
E |
Programming error: subsequent function & does not exist in table TVFO |
178 |
E |
Subsequent function not possible from SD document |
179 |
E |
For automatic credit check, enter credit group |
180 |
E |
Credit group only necessary for automatic credit check |
181 |
E |
Personnel master record & does not exist |
182 |
E |
Maintain communication data in personnel master record & |
183 |
E |
Goods issue from delivery not possible due to credit block |
184 |
E |
Goods issue from delivery not possible due to block |
185 |
E |
Picking from delivery not possible due to block |
186 |
E |
Please enter a plant in item & first |
187 |
E |
There are open quotations for this sold-to party |
188 |
E |
There are open contracts for this sold-to party |
189 |
E |
There are open quotations and open contracts for this sold-to party |
190 |
E |
Material & is a competitive product |
191 |
E |
Serial numbers can only be maintained for items assigned to a plant |
192 |
E |
Serial number profile is missing for material &1 in plant &2 |
193 |
E |
No serial numbers are maintained for item & |
194 |
E |
There are open quotations for material & |
195 |
E |
There ae open contracts for material & |
196 |
E |
There are open quotations and open contracts for material & |
197 |
E |
Select either static or dynamic credit limit check |
198 |
E |
Sales document item &1 &2 is not defined for the transaction |
199 |
E |
Error occurred when connecting up to the SAP configurator |
200 |
E |
Condition key &1 &2 &3 is not defined (T685) |
201 |
E |
No text is defined for language &1 usage &2 appl.&3 cond.type &4 (T685T) |
202 |
E |
Condition key &1 &2 is not defined (T685A) |
203 |
E |
Item &1 condition &2: Unit of measure &3 not permitted |
204 |
E |
Condition & cannot be processed manually |
205 |
E |
Condition & cannot be processed manually |
206 |
E |
Condition &1 is missing in pricing procedure &2 &3 &4 |
207 |
E |
Condition & is determined during automatic pricing |
208 |
E |
Condition &1: Error in converting exchange rate from &2 to &3 |
209 |
E |
New pricing carried out |
210 |
E |
Select condition for details |
211 |
E |
New valuation carried out for the document |
212 |
E |
No pricing procedure could be determined |
213 |
E |
Condition & is not allowed as header condition |
214 |
E |
Condition & is not allowed as item condition |
215 |
E |
Requirements are not fulfilled for condition & |
216 |
E |
No condition record was found for condition & |
217 |
E |
Taxes have been re-determined |
218 |
E |
The reason for rejection has been changed |
219 |
E |
The reason for rejection has been cancelled |
220 |
E |
The billing period is on the & |
221 |
E |
Please check the billing date: & |
222 |
E |
Please check the date of services rendered |
223 |
E |
For item &, there are several schedule lines with order quantities |
224 |
E |
The new delivery date was copied for the possible items |
225 |
E |
Taxes could not be determined correctly |
226 |
E |
Condition & cannot be deleted |
227 |
E |
New pricing is no longer possible |
228 |
E |
No cost could be determined for item & |
229 |
E |
Condition type & is not determined using condition records |
230 |
E |
Tax group & for availability check is not defined |
231 |
E |
Condition & is not allowed for this transaction |
232 |
E |
Freight is redetermined |
233 |
E |
& is not a percentage, enter a currency |
234 |
E |
Plant has been changed |
235 |
E |
Plant has been changed back |
236 |
E |
Item &: Plant cannot be copied |
237 |
E |
Contribution margin for item & is too low |
238 |
E |
Requirement & has not been fulfilled |
239 |
E |
Condition & cannot be entered manually |
240 |
E |
Shipping point & does not exist |
241 |
E |
Date &1 is not valid in factory calendar &2 |
242 |
E |
Date &1 is not valid in factory calendar &2 |
243 |
E |
Date &1 lies before beginning of factory calendar &2 |
244 |
E |
Date &1 lies after the end of factory calendar &2 |
245 |
E |
Factory calendar & is not valid |
246 |
E |
Requirement type & is not defined |
247 |
E |
Data transfer module is not allowed |
248 |
E |
Delivery/transportation scheduling cannot be carried out |
249 |
E |
Customer expected price differs from net price for item &. |
250 |
E |
Requirements class & is not defined |
251 |
E |
The item cannot be marked as statistical |
252 |
E |
The number of serial numbers for material $ is greater than the quantity |
253 |
E |
Plant cannot be changed after the serial numbers have been entered |
254 |
E |
Calculation could not be read from the clipboard file |
255 |
E |
The batch number of item & is cancelled |
256 |
E |
No item with quantity could be proposed |
257 |
E |
There is no text for special stock &1 in language &2 |
258 |
E |
Special stock & is not defined |
259 |
E |
You cannot call up the availability display for external special stock |
260 |
E |
&1 &2 has been saved (delivery &3 created) |
261 |
E |
&1 &2 has been saved (no delivery created) |
262 |
E |
Delivery cannot be created for a rush order |
263 |
E |
Item & can not be invoiced according to the billing plan |
264 |
E |
You are not authorized to unblock |
265 |
E |
Internal error: billing plan for item & cannot be deleted |
266 |
E |
Serial numbers can only be entered for individual requirements |
267 |
E |
Billing plan cannot be maintained if active in document |
268 |
E |
Billing plan & saved |
269 |
E |
Project account assignment of existing items is not adjusted |
270 |
E |
Ship-to party rejects product attribute &1 for &2 |
271 |
E |
Quantity of &2 &3 remains after product selection (item &1) |
272 |
E |
Item & must not be deleted (product selection) |
273 |
E |
Higher-level item & is a product selection item |
274 |
E |
Item & |
275 |
E |
Purchase requisition & is being processed |
276 |
E |
Reason for substitution & does not exist |
277 |
E |
End of general warnings |
278 |
E |
Item & is not relevant for check (checking group is missing) |
279 |
E |
No search procedure could be determined for &1 &2 |
280 |
E |
Batch determination cannot be carried out because subsequent docs exist |
281 |
E |
Material &1 in item &2 is not handled in batches |
282 |
E |
Availability check not allowed for item & |
283 |
E |
The material in item & cannot be changed |
284 |
E |
Sales order &2 for delivery &1 has already been archived |
285 |
E |
Serial number maintenance is not allowed |
286 |
E |
Billing plan type only required if relevant for billing acc.to bill.plan |
287 |
E |
If relevant for billing acc.to billing plan, enter billing plan type |
288 |
E |
Costing is carried out with quantity &1 &2 |
289 |
E |
Costing cannot be carried out because order quantity is missing |
290 |
E |
Costing values cannot be copied because condition type is missing |
291 |
E |
Unit costing terminated due to error |
292 |
E |
Take into account the complete delivery agreement |
293 |
E |
The customer requires complete delivery: Item & has not been confirmed |
294 |
E |
The earliest delivery date in delivery group &1 is &2 |
295 |
E |
You have already selected & as the complete delivery date |
296 |
E |
You have already set date &2 for delivery group &1 |
297 |
E |
Quantity could not be converted from &1 to &2 |
298 |
E |
Delivery group &1: Item &2 contains no confirmed schedule lines |
299 |
E |
All delivery groups were cancelled because complete delivery is requested |
300 |
E |
System: Incorrect access to Table GVBAP (&1 &2) |
301 |
E |
Enter delivery groups |
302 |
E |
SD document & is not in the database or has been archived |
303 |
E |
Transaction group & cannot be allocated to any transaction (T180, TVAK) |
304 |
E |
Incorrect access to Table LFGKO (&) |
305 |
E |
Delivery group & consists of only one item |
306 |
E |
Configuration strategy &1 &2 does not exist |
307 |
E |
Customer wants complete delivery, but there are & deliv.groups in doc. |
308 |
E |
There are diff.delivery groups despite complete delivery being required |
309 |
E |
Item & cannot be assigned to a delivery group |
310 |
E |
The cursor is not on a line that can be selected |
311 |
E |
&1 &2 has been saved |
312 |
E |
Sales document type & is not defined |
313 |
E |
Sales organization & is not defined |
314 |
E |
Distribution channel & is not defined |
315 |
E |
Division & is not defined |
316 |
E |
Sales area &1 &2 &3 is not defined |
317 |
E |
Sales group & is not defined |
318 |
E |
External number assignment is not defined for document type & |
319 |
E |
A document with number & already exists |
320 |
E |
No item category available (Table T184 &1 &2 &3 &4) |
321 |
E |
Item category & is not defined for this item |
322 |
E |
Incorrect index structure for table & |
323 |
E |
Select one or more items |
324 |
E |
Item category & is not defined |
325 |
E |
Index not found during reading (&) |
326 |
E |
Plant & is not defined |
327 |
E |
There are no more selected items |
328 |
E |
Function code & is not defined on the CUA interface |
329 |
E |
The higher-level item & cannot be the current item |
330 |
E |
The higher-level item &1 must be smaller than the current item &2 |
331 |
E |
Item & does not exist |
332 |
E |
The higher-level item & cannot be the current item |
333 |
E |
System error: Index &1 for table &2 does not exist |
334 |
E |
Higher-level item must be equal to or greater than & |
335 |
E |
System error: Schedule line &1 for item &2 does not exist |
336 |
E |
Item &1 already has a schedule line for date &2 &3 &4 |
337 |
E |
Schedule line for date &1 &2 &3 &4 already exists |
338 |
E |
Item & exists already, the entry will be ignored |
339 |
E |
You cannot change the item number |
340 |
E |
There are no more selected schedule lines |
341 |
E |
Select the desired schedule line |
342 |
E |
You cannot delete all schedule lines for item & |
343 |
E |
You cannot delete all sub-items for item & |
344 |
E |
No date has been entered for schedule line &1 &2 |
345 |
E |
Date &1 period &2 is not valid |
346 |
E |
The specified period & is not defined |
347 |
E |
Transaction &1 &2 &3 is not defined |
348 |
E |
Schedule line category & is not defined |
349 |
E |
System error: The higher-level item & does not exist |
350 |
E |
Do you want to change the data in the sub-item ? |
351 |
E |
Enter a material for item & |
352 |
E |
Schedule line &1 &2 cannot be deleted |
353 |
E |
Schedule line category & is not defined |
354 |
E |
No text defined for schedule line cat.& (Table TVEPT) |
355 |
E |
Process sales document type &1 with transaction &2 |
356 |
E |
Item screen sequence group not possible for item category & |
357 |
E |
System: Item &2 for schedule line &1 is in the work area |
358 |
E |
Ship.condition &1 loading grp &2 plant &3 StLoc &4 not defined |
359 |
E |
Shipping point & is not defined |
360 |
E |
Configuration not possible for material &1 : Reason &2 --> Help |
361 |
E |
Subs. function '&2' not possible: Item &1 is not completely configured |
362 |
E |
No items exist |
363 |
E |
Variable-sized item & requires unit of measure 'piece' |
364 |
E |
Sales unit & is not defined |
365 |
E |
No weight calculation possible if base quantity is zero |
366 |
E |
Storage location &1 in plant &2 is not defined |
367 |
E |
No weight and volume determination is possible for this item |
368 |
E |
Enter the sold-to party |
369 |
E |
Sales from sales organization, &1 dist. chan.&2, plant &3 are not defined |
370 |
E |
Division &1 in the header deviates from division &2 in the item |
371 |
E |
Enter a new schedule line for item & if necessary |
372 |
E |
In partner determination procedure &1, partner function &2 is not defined |
373 |
E |
No scheduling possible |
374 |
E |
System error: Output &1 &2 &3 is not defined |
375 |
E |
No sold-to party is necessary for this order type |
376 |
E |
The higher-level item & allows no sub-items |
377 |
E |
Item category & is not defined as a sub-item |
378 |
E |
&1 &2 for schedule line &3/&4 can no longer be changed |
379 |
E |
There is a shortage of &3 &4 for item &1 on &2 |
380 |
E |
Error when processing &1 |
381 |
E |
Enter a unit of measure for the quantity |
382 |
E |
Material &1 is not defined for sales org.&2, distr.chan.&3, language &4 |
383 |
E |
Enter a material or an item category |
384 |
E |
Sales unit &1 is not defined for item &2 |
385 |
E |
Item & already exists |
386 |
E |
Enter the requested delivery quantity |
387 |
E |
Delivery block & is not defined |
388 |
E |
Delivery block & is not defined |
389 |
E |
Billing block & is not defined (Table TVFSP) |
390 |
E |
Billing block & is not defined |
391 |
E |
Material &1 does not exist in plant &2 / country &3 |
392 |
E |
Material &1 does not exist in storage location &2 &3 |
393 |
E |
Item category will be redetermined |
394 |
E |
Enter the requested delivery date |
395 |
E |
Sales unit will be re-determined |
396 |
E |
Billing type & is not defined |
397 |
E |
Invalid schedule line numbers in schedule line processing: &1 &2 |
398 |
E |
Terms of payment & are not defined |
399 |
E |
Date is in the past |
400 |
E |
The period is in the past |
401 |
E |
The schedule line categ. will be redetermined |
402 |
E |
Route & is not defined |
403 |
E |
The header business data does not apply to item & |
404 |
E |
Conversion factors will be redetermined |
405 |
E |
Factors not equal to 1 are only possible for alternative units of measure |
406 |
E |
Material & is marked for deletion |
407 |
E |
Sales office & is not defined |
408 |
E |
Address & is not defined |
409 |
E |
Check the order quantities of all schedule lines |
410 |
E |
Shipping point & is not defined for this transaction |
411 |
E |
Product hierarchy & is not defined |
412 |
E |
Product hierarchy & is not defined |
413 |
E |
Target unit of measure will be redetermined |
414 |
E |
Target unit of measure &1 is not defined in item &2 for material &3 |
415 |
E |
Reason for rejection & is not defined |
416 |
E |
Reason for rejection & is not defined |
417 |
E |
Customer group & is not defined |
418 |
E |
Customer group & is not defined |
419 |
E |
Price group & is not defined |
420 |
E |
Price group & is not defined |
421 |
E |
Price list type & is not defined |
422 |
E |
Price list type & is not defined |
423 |
E |
Customer &1 has been assigned order block: &2 &3 |
424 |
E |
District & is not defined |
425 |
E |
District & is not defined |
426 |
E |
The schedule line quantity is already: &1 &2 |
427 |
E |
Item does not match schedule line (program error) |
428 |
E |
Schedule line quantity is larger than target quantity |
429 |
E |
Price group & is not defined |
430 |
E |
Price group & is not defined |
431 |
E |
Gross weight should be larger than net weight |
432 |
E |
Tolerance limits are not required in the case of unlimited tolerance |
433 |
E |
Copying material in any value contract items is not permitted |
434 |
E |
No schedule line category could be determined during quantity adjustment |
435 |
E |
Sales order reason & is not defined |
436 |
E |
Sales order reason & is not defined |
437 |
E |
Date & is in the past |
438 |
E |
Currency & is not defined |
439 |
E |
Currency & is not defined |
440 |
E |
Enter either value days or a value date |
441 |
E |
Value days/date cannot be specified for terms of payment & |
442 |
E |
Periodic and coll.invoice ID may only be changed to blank |
443 |
E |
Payment method is not defined |
444 |
E |
From date must be smaller than 'To date' |
445 |
E |
A schedule line with date &2 already exists for item &1 |
446 |
E |
The quotation is only valid from & |
447 |
E |
The sales document is only valid from & |
448 |
E |
The sales document is only valid until & |
449 |
E |
Exchange rate of &1 in &2 for date &3 could not be determined |
450 |
E |
Exchange rate will be re-determined |
451 |
E |
Valid exchange rate is: & |
452 |
E |
For local currency, the exchange rate must be 1 |
453 |
E |
Statistics:The currency from &1 in &2 for date &3 could not be determined |
454 |
E |
Credit: Exchange rate from &1 in &2 by date &3 could not be determined |
455 |
E |
& & is blocked and therefore cannot be adjusted |
456 |
E |
Item &1 can only be changed by configuring material &2 (item &3) |
457 |
E |
Order type & is not defined |
458 |
E |
Purchase order type '&' is not defined |
459 |
E |
Found variant &1 has not been created in sales org &2 dist. channel &3 |
460 |
E |
Delivery block has been changed |
461 |
E |
The delivery block was cancelled |
462 |
E |
The billing block was changed |
463 |
E |
The billing block was cancelled |
464 |
E |
The route could not be determined |
465 |
E |
A shipping point cannot be specified for an item without plant |
466 |
E |
Complete delivery is not appropriate due to partial dely &1 of item &2 |
467 |
E |
Partial dlv.of item & not possible: order must be delivered in full |
468 |
E |
No.of partial deliveries not appropriate due to partial deliv.ind.& |
469 |
E |
Item & cannot be configured |
470 |
E |
Material number is re-determined from customer material number |
471 |
E |
Copying in sales document type &1 from &2 &3 &4 has not been defined |
472 |
E |
The copying routine number for table & is missing in table TVCPA |
473 |
E |
Copying &2 &3 &4 to &1 is not defined |
474 |
E |
Material in item & does not exist |
475 |
E |
Item category for item & cannot be determined |
476 |
E |
Item & is not copied from the reference document |
477 |
E |
Schedule line &1 &2 is not copied from the reference document |
478 |
E |
Material in item & does not exist in plant/storage location |
479 |
E |
Schedule line categ.for schedule line &1 &2 cannot be determined |
480 |
E |
The quantity cannot be copied into item & |
481 |
E |
Alternative item & cannot be current item |
482 |
E |
Alternative item &1 must be smaller than the current item &2 |
483 |
E |
Only item & is allowed as an alternative item |
484 |
E |
Alternative item itself is alternative to item & |
485 |
E |
Select item & or an alternative item |
486 |
E |
Select only one alternative to basic item & |
487 |
E |
The item is already the basic item for alternative item & |
488 |
E |
Item &1 is the basic item for alternative item &2 |
489 |
E |
Item &1 cannot be deleted because of subsequent document &2 |
490 |
E |
Total quantity of reference item is only &1 &2 |
491 |
E |
Reference item has reason for rejection &1: &2 |
492 |
E |
Item &1 cannot be deleted because document &2 refers to it |
493 |
E |
Item & was created through full reference. Please check |
494 |
E |
Reference quantity: &1 &2 (total referenced: &3 &4) |
495 |
E |
&1 &2 already referenced |
496 |
E |
For item &1, subsequent delivery of &2 &3 has been made free of charge |
497 |
E |
&1 &2 for item &3 can no longer be changed automatically |
498 |
E |
Credit memo request already exists for item &1: &2 &3 |
499 |
E |
There are already returns for item &1: &2 &3 |
500 |
E |
Quantity is larger than target quantity of reference: &1 &2 |
501 |
E |
Target qty of reference: &1 &2 (total referenced: &3 &4) |
502 |
E |
Order type '&3' has not been defined in &1 |
503 |
E |
Item has been created by full reference |
504 |
E |
Basic item has higher-level item & |
505 |
E |
Item & is missing in table YVBAP |
506 |
E |
Schedule line &1 &2 is missing in table YVBEP |
507 |
E |
Business data for item & is missing in table YVBAP |
508 |
E |
In table YVBFA entry &1 &2 &3 &4 is missing |
509 |
E |
In table YVBUP entry &1 &2 is missing |
510 |
E |
In table YVBUK entry & is missing |
511 |
E |
Item number must be less than &1 or greater than &2 |
512 |
E |
Item &: Please change the reason for rejection in the main item |
513 |
E |
In table YVBEG entry & is missing |
514 |
E |
No authorization for displaying sales documents in &1 &2 &3 |
515 |
E |
No authorization for maintaining sales documents in &1 &2 &3 |
516 |
E |
No display authorization for document type & |
517 |
E |
No maintenance authorization for document type & |
518 |
E |
For item &1, the following has already been invoiced: &2 &3 |
519 |
E |
Route will be re-determined |
520 |
E |
No authorization for deleting sales documents in &1 &2 &3 |
521 |
E |
No authorization for deleting document type & |
522 |
E |
Sales order type & is blocked for processing |
523 |
E |
Credit memos already exist for item &1: &2 &3 |
524 |
E |
Only quantity 1 &1 is allowed (Item &2) |
525 |
E |
Partner &2 (function &1) is on the Sanctioned Party list for country &3 |
526 |
E |
Assigned ship-to party &1 is on boycott list for country &2 |
527 |
E |
Assigned payer &1 is on boycott list for country &2 |
528 |
E |
Serial numbers of item & not copied |
529 |
E |
Serial number maintenance is only possible for configurable materials |
530 |
E |
Item & cannot be deleted due to packing proposal |
531 |
E |
No document selected (enter document number or selection) |
532 |
E |
The numbers in the umber range &1 for object &2 are almost finished |
533 |
E |
The last number in number range &1 for object &2 has been assigned |
534 |
E |
Item & is automatically calculated by production order (assembly process) |
535 |
E |
Technical objects can only be maintained for values with whole numbers |
536 |
E |
An application must be supplied for the selected structure scope |
537 |
E |
Components correlate significantly only if a structure scope exists |
538 |
E |
Manual alternative is only reasonable if a structure scope exists |
539 |
E |
Only document categories with sales order character are allowed |
540 |
E |
The screen sequence group is not defined |
541 |
E |
Credit check incorrect: Payer does not exist in document |
542 |
E |
Schedule line cannot be deleted due to purchase order &1 and item &2 |
543 |
E |
Item & is not relevant for costs |
544 |
E |
Delete purchase order &1, item &2 |
545 |
E |
There is no CO data on item & available |
546 |
E |
Plant does not exist for product selection of item & |
547 |
E |
Reason for rejection is within the contract start and end dates of item |
548 |
E |
Exchange rate setting has been deleted, adjust billing plan |
549 |
E |
Cost estimate has not yet been created |
550 |
E |
Item & contains a different controlling area |
551 |
E |
There are no items for settlement |
552 |
E |
Max cond. basis of &1 exceeded for cond. type &2. (Open Qty - &3) |
553 |
E |
Item & cannot be deleted due to error in classification |
554 |
E |
Maintain account assignment category |
555 |
E |
The sales document is not yet complete: Edit data |
556 |
E |
PO type is missing: Purchase requisition will be deleted/not created |
557 |
E |
There are no condition records in the order |
558 |
E |
Incompletion order/planned order cannot be processed directly > Help |
559 |
E |
Inconsistency between contract activity and completion rule |
560 |
E |
Valuation type &2 is determined for batch &1 |
561 |
E |
Field overflow in case of weight or volume determination |
562 |
E |
Availability check for material & only occurs at plant level |
563 |
E |
MRP area active! & check against planning material is not permitted |
564 |
E |
Item & is a leg: Availability check is not defined |
565 |
E |
It was not possible to determine a batch |
566 |
E |
The cost report for costing cannot be displayed |
567 |
E |
The costing data in the cost report are possibly not up-to-date |
568 |
E |
Value & is not defined for customer group 1 |
569 |
E |
Value & is not defined for customer group 2 |
570 |
E |
Value & is not defined for customer group 3 |
571 |
E |
Value & is not defined for customer group 4 |
572 |
E |
Value & is not defined for customer group 5 |
573 |
E |
Value & is not defined for material pricing group 1 |
574 |
E |
Value & is not defined for material pricing group 2 |
575 |
E |
Value & is not defined for material pricing group 3 |
576 |
E |
Value & is not defined for material pricing group 4 |
577 |
E |
Value & is not defined for material pricing group 5 |
578 |
E |
Structure explosion for item & is not possible |
579 |
E |
Subsequent function '&' not possible: Item & was rejected |
580 |
E |
Costing for item &1 has terminated with an error |
581 |
E |
You cannot cancel the alternative item number |
582 |
E |
Material group & has not been defined |
583 |
E |
Purchase order & does not exist in the system (see long text) |
584 |
E |
Purchase order item &1 in purch. order &2 does not exist |
585 |
E |
Material &1 does not correspond to the material in purchase order &2 - &3 |
586 |
E |
Analysis for listing/exclusion has been turned on |
587 |
E |
Analysis for listing/exclusion has been turned off |
588 |
E |
Analysis for material determination has been turned on |
589 |
E |
Analysis for material determination has been turned off |
590 |
E |
Delivery of &2 &3 has already been made for item &1 |
591 |
E |
The system does not adjust quantities for dependent items |
592 |
E |
Period cannot be determined with calender & |
593 |
E |
Requirements for item & are not MRP relevant - Configuration missing |
594 |
E |
Max. length of purchase order no. for affiliated companies is & digits |
595 |
E |
Variant &2 has replaced configurable material &1 |
596 |
E |
The system could not sort component & - It has been placed at the end |
597 |
E |
Delete purchase order &1 and item &2 first |
598 |
E |
Batch number &1 transferred to item &2 |
599 |
E |
No business area can be determined for item & |
600 |
E |
No maintenance authorization for document type & |
601 |
E |
Item has no open quantity - Check fixed quantity ID |
602 |
E |
A production order with withdrawal already exists for item & |
603 |
E |
A production order already exists for item & |
604 |
E |
A production order is available for item & |
605 |
E |
Incorrect pricing - Missing license data for condition type & |
606 |
E |
Change the assembly type for item & is not allowed |
607 |
E |
Check the product attributes for the new ship-to party |
608 |
E |
You cannot maintain the serial number because the charges are missing |
609 |
E |
&1 &2 saved (partial delivery &3 has been created). See long text |
610 |
E |
If you work with serial numbers, use individual requirements |
611 |
E |
Direct procurement in sched.agree. with SA rel. not required (SchedLine&) |
612 |
E |
Changing date/quantity may result in different BOM - Please configure |
613 |
E |
Item & from the configuration can no longer be automatically deleted |
614 |
E |
Check tax exemption &1 |
615 |
E |
Identical schedule lines are merged on comparison |
616 |
E |
Change in invoice date: The billing date is redetermined |
617 |
E |
No item category for component &1 (T184: &) |
618 |
E |
Sub-item &1: Reason for rejection could not be changed |
619 |
E |
The schedule line has already been ordered with purchase order & |
620 |
E |
Deadlines have already been billed for item & (billing plan) |
621 |
E |
Item &: Delivery date not changed |
622 |
E |
Sub-item & has too many serial numbers |
623 |
E |
Change to maximum &1 (old &2) - see long text |
624 |
E |
Change to up-to-date &1 (old &2) - see long text |
625 |
E |
Delivery item category & is not provided |
626 |
E |
Maintaining serial numbers only possible, if valuation type is specified |
627 |
E |
Enter a smaller quantity |
628 |
E |
Configuring is not possible for material & |
629 |
E |
JIT delivery schedules are not permitted in MAIS scheduling agreements |
630 |
E |
Found material variant &1 has status: &2 |
631 |
E |
You cannot enter new delivery costs |
632 |
E |
Do not change figures set to 0 date/cumulative qty set to 0 date manually |
633 |
E |
Please enter at least the customer material number for selection |
634 |
E |
A JIT delivery schedule already exists-entry is cancelled |
635 |
E |
The from time is later than the until time |
636 |
E |
Please complete the times |
637 |
E |
The pickup date cannot be copied into existing schedule lines |
638 |
E |
Scheduling is only possible for assembly items with network |
639 |
E |
The item cannot be added to this block |
640 |
E |
Department & is not available |
641 |
E |
Item &1: Material &2 is defined from item category &3 |
642 |
E |
Please enter a value lower than 1 billion |
643 |
E |
The WBS element for item & is deleted |
644 |
E |
Enter a sales area |
645 |
E |
Material group hierarchy level &1 has not been created (class &2) |
646 |
E |
No suitable form of payment guarantee for entering payment card in proced |
647 |
E |
Customer attribute & is not defined |
648 |
E |
Do not copy from &1 &2 to items w/ positive receiving point determination |
649 |
E |
There is no product proposal module assigned to the item |
650 |
E |
No export licenses are assigned to this document yet |
651 |
E |
You can only carry out this function in change mode |
652 |
E |
Export control is only carried out in simulation mode |
653 |
E |
Export licenses cannot be redetermined |
654 |
E |
Export licenses are redetermined after saving |
655 |
E |
Product proposal &2 does not contain material &1 |
656 |
E |
Material &1 does not correspond to product hierarchy &2 |
657 |
E |
Material &1 does not match product proposal &2 or product hierarchy &3 |
658 |
E |
Seasonal factor:validity period start must be before validity period end |
659 |
E |
Cannot display credit limit as no credit management account is available |
660 |
E |
Referenced master contract & does not exist |
661 |
E |
Referenced document & is not a group master contract |
662 |
E |
Group referencing procedure & is not defined |
663 |
E |
Referencing this sales document category is not possible |
664 |
E |
Reference to master contract &1 is not permitted acc. to ref. procedure |
665 |
E |
'&3' field copied from master contract |
666 |
E |
Field '&3' proposed from master contract |
667 |
E |
Free goods analysis is switched on |
668 |
E |
Free goods analysis is switched off |
669 |
E |
Check if A/R summary has exceeded time limit:exceeded by days/hours &1 &2 |
670 |
E |
Check if A/R summary has exceeded time limit &1 &2 (do not save) |
671 |
E |
Value contract control only functions with completion rule 'E' |
672 |
E |
Inconsistency between completion rule and relevance for billing document |
673 |
E |
Schedule lines are not permitted for value contract items |
674 |
E |
Field &1 in table &2 is not defined here |
675 |
E |
Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
676 |
E |
Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
677 |
E |
Credit data will not be redetermined |
678 |
E |
This function is not permitted according to copying control |
679 |
E |
Create a correction delivery if necessary |
680 |
E |
Create a delivery order correction if necessary |
681 |
E |
The free goods qty is equal to/larger than requested delivery qty & & |
682 |
E |
The determined material variant & has a deletion flag |
683 |
E |
Delivery time & is not defined |
684 |
E |
Free goods could not be determined for item & (reason &) |
685 |
E |
Only rule &3 is allowed for field &1 in table &2 |
686 |
E |
You must always specify a partner function for table & |
687 |
E |
Please enter the field name |
688 |
E |
Partner function &1 is not defined for field &2 |
689 |
E |
Enter a rule |
690 |
E |
Master contract field '&3' is not valid for the lower level contract |
691 |
E |
'Referencing procedure' is only relevant for master contracts |
692 |
E |
'Reference to master contracts' is not relevant for this document type |
693 |
E |
Caution: The referencing procedure has possibly already been used |
694 |
E |
There is no VAT registration number for company code &1 country &2 |
695 |
E |
Target value from contract &1, item &2 has been exceeded |
696 |
E |
Service order cannot be processed for item &, as quantity > 1 |
697 |
E |
Temporary error: & |
698 |
E |
Item &1 already has a preceding document |
699 |
E |
The payment guarantee form is not suitable for entering financial docs |
700 |
E |
Maintain print parameters: Output &1, organiz. &2 |
701 |
E |
Maintain access to print parameters: Applic.&1, output &2 (VK01/details) |
702 |
E |
Maintain EDI data for partner &1, application &2, output &3 |
703 |
E |
Maintain print parameters: Output1 &, org. &2, dist.chan. &3, div. &4 |
704 |
E |
Maintain print parameters: Output &, sales office |
705 |
E |
Maintain print parameters: Output &1, sales group &2 |
706 |
E |
Invalid access type for output & |
707 |
E |
Maintain table TNAPR for output &1, type &2, application &3 |
708 |
E |
Pricing cannot take place for item &1 |
709 |
E |
According to copy requirements, item &1 cannot be copied |
710 |
E |
Billing plans with dates based on values still have to be adjusted |
711 |
E |
Costing did not finish normally but document has been saved |
712 |
E |
Item &1 has already been billed |
713 |
E |
Assembly order or network cannot be created from transaction & |
714 |
E |
Service order &1 for item &2 can no longer be changed automatically |
715 |
E |
The billing plan type is invalid. See F4 Help |
716 |
E |
Working hours &1 for factory calendar &2 are invalid |
717 |
E |
Required quantity 0 and rounded qty greater than 0 is not permitted |
718 |
E |
This billing plan cannot be used in Sales |
719 |
E |
Billing plan references cannot be transported |
720 |
E |
Item &1 rounded to &2 &3. Rounding reasons: &4 -> long text |
721 |
E |
Free goods in quantity of & & have already been delivered for item & |
722 |
E |
Prod. selection for item & is not possible due to active ingredient mgmt |
723 |
E |
Log key: data for changed master contract |
724 |
E |
Item & may not be deleted (free goods inclusive quantity) |
725 |
E |
Customer &1 has exactly one quotation: &2 |
726 |
E |
Customer &1 has exactly one outline agreement/contract: &2 |
727 |
E |
Exactly one quotation exists for material &1: &2 |
728 |
E |
Material &1 has exactly one outline agreement/contract: &2 |
729 |
E |
Contract &1 has been successfully assigned to the document header |
730 |
E |
Contract &1, item &2 have been assigned successfully to item &3 |
731 |
E |
Manual sub-items are not permitted for free goods (item &) |
732 |
E |
Place the cursor on a message |
733 |
E |
Master contract &1 is currently being processed (by user &2) |
734 |
E |
Master contract & cannot be blocked |
735 |
E |
Select an existing item |
736 |
E |
Credit control area for company code & is not permitted |
737 |
E |
Next change to main item redetermines the free goods quantity |
738 |
E |
&1 is not permitted as sold-to party and is copied as ship-to party |
739 |
E |
Field '&1' cannot be changed, &2 &3 &4 ready for input |
740 |
E |
Sales document type & is not defined as the source document type |
741 |
E |
Processing with delivery orders:third-party bus. trans. not permitted |
742 |
E |
Conversion factors from material &1 for unit of measure &2 are missing |
743 |
E |
Target unit of measure has changed. Check target quantity. |
744 |
E |
Item &3 may contain a maximum of &1 serial numbers (instead of &2) |
745 |
E |
Sales document type & is not defined as target document type |
746 |
E |
Item &1 has already been billed. Header exch. rate copied |
747 |
E |
A rounding rule has not been saved for company code &1 and currency &2 |
748 |
E |
You cannot select assembly order & for deletion |
749 |
E |
The system determined free goods with quantity 0 for item & |
750 |
E |
The delivery date is outside promotion period &1 - &2 |
751 |
E |
Promotion is not available |
752 |
E |
Promotion & does not have an order period |
753 |
E |
Promotion &1 for item &2 is invalid |
754 |
E |
Changing the pricing date may render promotion price invalid |
755 |
E |
Enter a valid delivering plant |
756 |
E |
There is no available promotion |
757 |
E |
Material or unit of measure is not in promotion |
758 |
E |
The document cannot be deleted at the moment |
759 |
E |
Service message &1 assigned to the document does not allow you to delete |
760 |
E |
Header promotion number &1 is invalid for item &2 |
761 |
E |
Unpermitted combination of business object &1 and sales doc. category &2 |
762 |
E |
Maintain plant & for the sales area |
763 |
E |
No availability check is possible for item &1 |
764 |
E |
Adjust billing plan, if necessary |
765 |
E |
Select an entry |
766 |
E |
No items could be deleted |
767 |
E |
Costing is not possible unless a plant is specified |
768 |
E |
Unpermitted values for KZVBR &1 or SOBKZ &2 for acc. assignment cat. &3 |
769 |
E |
'Update lower level contracts' is only relevant for master contracts |
770 |
E |
PurchReq. delivery scheduling is not permitted for purchasing item cat. & |
771 |
E |
From and to pickup times are identical - please check |
772 |
E |
Billing plan data cannot be processed for document type &1 |
773 |
E |
Item & cannot be deleted because of order bill of material |
774 |
E |
Item & cannot be deleted because of sales order stock |
775 |
E |
Sales order stock exists for item & |
776 |
E |
User &1 still has open workitems in their inbox for this document |
777 |
E |
Contract data cannot be edited for document type &1 |
778 |
E |
Sales order type &1 is processed with transation &2 |
779 |
E |
Maintain both the purchase order type and item category fields |
780 |
E |
No authorization for maintaining in sales area &1 &2 &3 |
781 |
E |
You cannot display credit insurance because no data is available |
782 |
E |
No more free goods can be determined for item & |
783 |
E |
A product hierarchy has not been assigned to item &1 |
784 |
E |
Availability check for material variants only allowed w/ schedule lines |
785 |
E |
Further processing is not possible without a pickup date |
786 |
E |
The pricing date is not automatically adjusted |
787 |
E |
Sales document &1 is currently blocked by an active workflow |
788 |
E |
Item &: Pickup date is before shipping point calendar & |
789 |
E |
Item &: Pickup date could not be checked |
790 |
E |
Item &: Pickup date is after shipping point calendar & |
791 |
E |
Item &: Pickup data is not valid in shipping point calendar & |
792 |
E |
Item &: Shipping point calendar & is not valid |
793 |
E |
Transaction &1 is only for internal use |
794 |
E |
Evalution of validity type is not allowed for this item |
795 |
E |
Unit of measure for item &1 has been copied from item &2 |
796 |
E |
& & has been selected for deletion |
797 |
E |
There is no purchase requisition for the selected schedule line |
798 |
E |
& & cannot be deleted |
799 |
E |
Sales document &1 has been selected for archiving |
800 |
E |
Document is complete |
801 |
E |
Pricing error: Mandatory condition & is missing |
802 |
E |
Pricing error: Field overflow |
803 |
E |
Pricing error: Exchange rate conversion |
804 |
E |
Pricing error: Quantity conversion |
805 |
E |
A preceding document has already been assigned to the document header |
806 |
E |
Internal pricing error |
807 |
E |
Please enter factors for quantity conversion |
808 |
E |
Consolidated value for item & could not be determined |
809 |
E |
Manual product selection not possible. Material &1 was replaced with &2 |
810 |
E |
Plant can no longer be changed |
811 |
E |
Item & can be configured but there is no configuration |
812 |
E |
Requirements class & is not relevant for assembly |
813 |
E |
Sales order & needs a transfer of requirements |
814 |
E |
Item & has no active requirements |
815 |
E |
Selected schedule line &2 for item &1 does not contain any quantities |
816 |
E |
Assembly process only possible for engineer or cust. make-to-order prod. |
817 |
E |
Delivery block &1 does not allow requirements |
818 |
E |
&1 can no longer be changed in the sales document |
819 |
E |
The configuration trace has been activated |
820 |
E |
The configuration trace has been deactivated |
821 |
E |
Do not mix schedule lines with and without purchase order types |
822 |
E |
Parameter effectivity type has changed. Call up configuration |
823 |
E |
A variant matching procedure has been assigned to &1 entries. |
824 |
E |
An availability check cannot be implemented for material &1 |
825 |
E |
Variant matching procedure &1 has not been defined |
826 |
E |
Factory calendar &1 has not been defined |
827 |
E |
Item &1: Packing proposal has been copied from reference document item |
828 |
E |
Account assignment group for customer &1 has not been defined |
829 |
E |
The sold-to party you have entered is a default sold-to party |
830 |
E |
Dunning key &1 has not been defined |
831 |
E |
Dunning key &1 has not been defined |
832 |
E |
Country &1 has not been defined |
833 |
E |
Usage indicator &1 has not been defined |
834 |
E |
Referencing procedure &1 is not defined |
835 |
E |
Payment guarantee procedure &1 is not defined |
836 |
E |
Internal financial document number &1 does not exist |
837 |
E |
Enter the ship-to party |
838 |
E |
A value cannot be set for &1 in sub-items |
839 |
E |
Accrual key &1 for order accrual is not defined |
840 |
E |
Pricing procedure &1 is not defined |
841 |
E |
Planning delivery schedule instruction &1 is not defined |
842 |
E |
Material-freight group &1 is not defined |
843 |
E |
Assortment module &1 is not available in the system |
844 |
E |
Text edit control cannot be created |
845 |
E |
Print parameter &1 is not defined |
846 |
E |
You cannot change field &1 due to the system configuration |
847 |
E |
Changes to sales document type are not possible (item category of item &) |
848 |
E |
Select one entry |
849 |
E |
Subsequent function '&' not possible due to a credit block |
850 |
E |
BOM items for item & are being redetermined |
851 |
E |
Partial delivery value &1 is not defined |
852 |
E |
Requirements planning for delivery schedule types &1 is not defined |
853 |
E |
Check &1 for partner authorization is not defined |
854 |
E |
Internal error in communication between configuration and sales doc.&1 |
855 |
E |
The order quantity of the generic article is not equal to variant total |
856 |
E |
&1 &2 was saved (several deliveries were generated) |
857 |
E |
Item &1 has already been billed. Header data was not copied |
858 |
E |
The system did not find a profile for the order progress report |
859 |
E |
Assembly of production order &1 is blocked due to exceeded credit limit |
860 |
E |
Engineering change status for reference item &1 has been copied |
861 |
E |
A valid repair procedure has not been assigned to the repair request |
862 |
E |
A short text has not been found for activity &1 and language &2 |
863 |
E |
Only returns delivery type for repair order returns is permitted |
864 |
E |
Enter &1 |
865 |
E |
Enter a quantity |
866 |
E |
A service order has not been found for action '&1' |
867 |
E |
According to Customizing, activity &1 is not defined here |
868 |
E |
You cannot delete the entry |
869 |
E |
Action '&4' can only be processed manually in &2 &1 |
870 |
E |
Repairs processing with cost management only for the main item |
871 |
E |
Serial number &1 has already been assigned to another action |
872 |
E |
There are no notifications for this repair order |
873 |
E |
The system cannot find a serviceable material for the selected item |
874 |
E |
The system could not find an inspection lot for action '&1' |
875 |
E |
You can only reach the repairs screen with a repair request |
876 |
E |
No confirmation data available from repair stock &1 &2 &3 |
877 |
E |
Automatic proposals are not possible for action '&1' |
878 |
E |
A time could not be determined |
879 |
E |
Repair items could not be generated automatically for &1 and &2 |
880 |
E |
A repair procedure is not permitted for the item |
881 |
E |
&3: &1 serial number(s) (instead of &2) must be maintained |
882 |
E |
According to Customizing, repair indicator &1 is not defined |
883 |
E |
Billing relevance &1 and MRP profile &2 may be inconsistent |
884 |
E |
External alphanumeric document number must be in capital letters |
885 |
E |
Enter either a correction delivery/ES agt consignment issue correction |
886 |
E |
The document has already been billed |
887 |
E |
Returns/ret.pack.pick-ups do not write a shipping due index (repair proc) |
888 |
E |
You cannot change order type &2 after you've pressed <Enter> |
889 |
E |
Text for alternative sales document &1 is missing in language &2 |
890 |
E |
Start of processing SDXPRA01 |
891 |
E |
&1 sales documents were changed |
892 |
E |
Error table VBKD in program SDXPRA01 |
893 |
E |
&1 &2 not copied from the configuration |
894 |
E |
Engineering change status of the scheduling agreement has not been copied |
895 |
E |
XPRA SDXPRA01 Stop, read the longtext and the report documentation |
896 |
E |
Error during mass-update of table TVVF |
897 |
E |
&1 incompletion procedure entries successfully modified |
898 |
E |
Error in mass-update of table VBKD |
899 |
E |
&1 &2 &3 &4 |
900 |
E |
You are not permitted to copy bills of materials |
990 |
E |
Not enough points collected for gift |