SAP Message Class WS
Lieferantenfaktura
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The Message Class WS (Lieferantenfaktura) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package WZRE.
Technical Information
| Message Class | WS |
| Short Text | Lieferantenfaktura |
| Package | WZRE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Interner Fehler beim Aufbau der Positionsdaten zum Beleg & |
| 002 | D | Es wurde keine Lieferantenfakturaart übergeben |
| 003 | D | Die Fakturaart & ist nicht vorhanden |
| 004 | D | Der Text zur Fakturaart & ist in der Sprache & nicht vorhanden |
| 005 | D | Die Fakturaart & (&) ist mit dieser Transaktion nicht bearbeitbar |
| 006 | D | Bitte ein Material eingeben |
| 007 | D | Partnerrolle '&' ist beim Lieferanten & Ekorg & nicht vorgesehen |
| 008 | D | Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden (Langtext beachten) |
| 009 | D | Importparameter zur Schemaermittlung fehlerhaft (interner Fehler) |
| 010 | D | Das Datum & liegt in der Vergangenheit |
| 011 | D | Bitte nur Werke mit Buchungskreis & verwenden |
| 012 | D | Es wird eine neue Preisfindung durchgeführt |
| 013 | D | Der Umrechnungskurs wurde von & auf & geändert |
| 014 | D | Bitte Tax Jurisdiction Code eingeben |
| 015 | D | Der Standortcode & ist für Steuerschema & nicht zulässig |
| 016 | D | Bitte einen neuen Bruttopreis eingeben |
| 017 | D | Der Fakturagrund & ist nicht vorgesehen |
| 018 | D | Die Bezeichnung zum Fakturagrund & in der Sprache & ist nicht vorhanden |
| 019 | D | FArten vom Typ '&' und '&' sind mit dieser Transaktion nicht bearbeitbar |
| 020 | D | Bitte eine Zeile auswählen |
| 021 | D | Es sind keine Einträge vorhanden |
| 022 | D | Es gibt keine weitere Position |
| 023 | D | Fakturaart & ist nicht vom Typ '&' oder '&' |
| 024 | D | Bitte zu fakturierende Menge eingeben |
| 025 | D | Bitte ein Werk eingeben |
| 026 | D | Bitte ein Steuerkennzeichen eingeben |
| 027 | D | Für die Fakturart & ist keine Stornofakturaart gepflegt |
| 028 | D | Der Beleg & ist bereits storniert |
| 029 | D | Der Stornobeleg & ist nicht stornierbar |
| 030 | D | Der Nettopreis der Pos. & wurde aus den Belegkonditionen übernommen |
| 031 | D | Der Beleg & ist zur Zeit in Bearbeitung |
| 032 | D | Der Beleg & kann nicht gesperrt werden |
| 033 | D | Der Beleg & ist nicht vorhanden |
| 034 | D | Keine Berechtigung zum & in EkOrg & EkGrp & im VerBereich & |
| 035 | D | Fehlende Parameter im FB & (interner Fehler) |
| 036 | D | Es wurde keine Regulierungsart übergeben |
| 037 | D | Die Regulierungsart & ist nicht vorhanden |
| 038 | D | Bezeichnung zur Regulierungsart & ist in der Sprache & nicht vorhanden |
| 039 | D | Die Fakturaart & ist nicht vom Typ 'Vergütungsliste' |
| 040 | D | Fehler beim & der Tabelle & |
| 041 | D | & & wurde angelegt |
| 042 | D | & & wurde geändert |
| 043 | D | Fehler in der Kontenfindung zum Kontoschlüssel & |
| 044 | D | Es wurde kein FI-Beleg erstellt |
| 045 | D | Beleg & kann nicht mehr geändert werden (Nur Anzeigen möglich) |
| 046 | D | Fehlende Inputdaten zur Bestimmung der Kopiersteuerung (interner Fehler) |
| 047 | D | Kopiersteuerung zur Fakturaart & nicht vorhanden |
| 048 | D | Fakturaart & ist nicht vom Typ '&' oder '&' |
| 049 | D | Es wurde keine Belegnummer übergeben (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 050 | D | Bitte obligatorische Kondition eingeben (Position &) |
| 051 | D | Feldüberlauf in der Nettopreisrechnung (Bitte Eingaben prüfen, Pos. &) |
| 052 | D | Kursumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 053 | D | Mengenumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung (Langtext beachten) |
| 054 | D | Umrechnungsfaktoren müssen 1 sein, gleiche Mengeneinheiten |
| 055 | D | Umrechnung anders als bereits bekannte ( & & <-> & & ) |
| 056 | D | Umrechnung wurde ersetzt durch bereits bekannte |
| 057 | D | Die Umrechnung zwischen & und & erfolgt mit Faktor 1 |
| 058 | D | Die Vergütungslistenart & des Beleges & hat den falschen Typ |
| 059 | D | Für den Beleg & ist kein Buchhaltungsbeleg erforderlich |
| 060 | D | Beleg & ist mit dieser Transaktion nicht bearbeitbar |
| 061 | D | Zum Beleg wurden keine Meldungen protokolliert |
| 062 | D | Zum Beleg & wurde noch kein Buchhaltungsbeleg erstellt |
| 063 | D | Beleg & wurde bereits in der Vergütungsliste & berücksichtigt |
| 064 | D | Es wurden keine Meldungen protokolliert |
| 065 | D | Der Beleg & ist bereits eine Vergütungsliste |
| 066 | D | Stornierter Beleg & ist nicht vergütungslistenrelevant |
| 067 | D | Fakturaart & ist nur für '&' erlaubt |
| 068 | D | Daten der Position & des Beleges & nicht vorhanden |
| 069 | D | Positionsdaten zum Beleg & nicht vorhanden |
| 070 | D | Es wurden keine Belegnummern übergeben (interner Fehler) |
| 071 | D | Es wurden keine Belegkopfdaten selektiert |
| 072 | D | Keine Berechtigung zum & der Fakturaart & (&) |
| 073 | D | Keine Berechtigung zum & der Fakturaart & (&) im Buchungskreis & |
| 074 | D | Rechnungswesenbeleg zum Originalbeleg & nicht vorhanden |
| 075 | D | Vergütungslistenposition & des Beleges & nicht vorhanden |
| 076 | D | Vergütungslistenpositionen zum Beleg & nicht vorhanden |
| 077 | D | Beleg & wurde in Pos. & der Vergütungsliste & übernommen |
| 078 | D | Es wurden keine Belege bearbeitet |
| 079 | D | Entweder Valutatage oder Valutafixdatum eingeben (Eingabe korrigieren) |
| 080 | D | Belegkonditionen zum Beleg & nicht vorhanden |
| 081 | D | Beleg & nicht vorhanden (interner Fehler) |
| 082 | D | Interner Fehler beim Aufbau der Tabelle & in & im Programm & |
| 083 | D | Beleg & gesichert (Buchhaltungsbeleg nicht erstellt) |
| 084 | D | Beleg & gesichert (Kontenfindung fehlerhaft) |
| 085 | D | Beleg & gesichert (Preisfindung fehlerhaft) |
| 086 | D | Buchhaltungsbeleg zum Beleg & wurde erstellt |
| 087 | D | Bezeichung zum Kreditkontrollbereich & in Sprache & nicht vorhanden |
| 088 | D | Partnerrolle '&' beim Kunden & im Vertriebsbereich & nicht gepflegt |
| 089 | D | Kunde & im Vertriebsbereich & als Rechnungsempfänger & gepflegt |
| 090 | D | Positionen können nicht mehr gelöscht werden, nur stornieren möglich |
| 091 | D | Positionsnummer & ist bereits vorhanden |
| 092 | D | Fehler im Kalkulationschema &, kein Bruttopreis zur Pos. & einstellbar |
| 093 | D | Beleg & gesichert (Buchhaltungsbeleg erstellt) |
| 094 | D | Zuordnung Geschäftsbereich zum Werk & und Sparte & nicht gepflegt |
| 095 | D | Zuordnung Geschäftsbereich zum BewKreis & und Sparte & nicht gepflegt |
| 096 | D | Kein Bewertungskreis für Materialbuchungen ermittelbar |
| 097 | D | Buchhaltungsbeleg wird für Belege mit Status & nicht erstellt |
| 098 | D | Bezeichnung zum Geschäftsbereich & in Sprache & nicht gepflegt |
| 099 | D | Fehler im Kalkulationschema &, kein Nettowert zur Pos. & einstellbar |
| 100 | D | *********Zentralregulierung ************************************** |
| 101 | D | Buchungskreis der Organisationsdaten ist nicht eindeutig |
| 102 | D | Eingegebener Steuerbetrag weicht vom errechneten Betrag um & & ab |
| 103 | D | Bitte einen Steuerbetrag eingeben |
| 104 | D | Der Kalender & ist zur Zeit nicht aktiv im System vorhanden |
| 105 | D | Der Kalender & ist nicht ausreichend gepflegt (Bitte nachpflegen) |
| 106 | D | Bitte einen Brutto- oder Nettowert eingeben |
| 107 | D | Eingabedaten fehlerhaft, Saldo von & & vorhanden |
| 108 | D | Zur Fakturaart & wurde keine Vergütungslistenart gepflegt |
| 109 | D | Zur Vergütungsliste & existieren keine Positionen |
| 110 | D | Vergütungslistendatum wird ans Valutadatum angepaßt |
| 111 | D | Bitte einen Rechnungsempfänger eingeben |
| 112 | D | Bitte den Rechnungsbruttobetrag eingeben |
| 113 | D | Keine ReliKondition zum Rechnungssteller & vorhanden |
| 114 | D | Steuersaldo von &1 &2 zwischen Steuerkennzeichen &3 und &4 vorhanden |
| 115 | D | Steuersaldo von & & zwischen Vor- und Ausgangssteuer |
| 116 | D | Steuerkennzeichen & mit Steuerart & (&) nicht erlaubt |
| 117 | D | Keine Meldungen beim Prüfen des Beleges & aufgetreten |
| 118 | D | Der Beleg & hat den Status '&' und ist erledigt |
| 119 | D | Der Beleg & hat den Status '&' und ist durch Storno erledigt |
| 120 | D | Kreditlimit des Regulierers & im Bereich & um & & überschritten |
| 121 | D | Belege mit Referenz & und Belegdatum & zum RechnSteller & vorhanden |
| 122 | D | Es sind Fehler in der Preisfindung zum Beleg & aufgetreten |
| 123 | D | Es ist ein Saldo von & & im Beleg & vorhanden |
| 124 | D | Zahlungsreferenz zum Beleg & nicht automatisch einstellbar |
| 125 | D | Partnerschema & ist nicht für Lieferantenfakturaarten vorgesehen |
| 126 | D | Sichern nicht möglich, Belegdaten sind unvollständig (Protokoll beachten) |
| 127 | D | Es ist ein Saldo von & & in der Listenerfassung vorhanden |
| 128 | D | Bitte eine Fakturaart eingeben |
| 129 | D | Fehlende Partnerrolle zur Ermittlung der Partnerdaten |
| 130 | D | Zahlungsbedingungsvorschlag &1 für Einzelbelege nicht zulässig |
| 131 | D | Beleg &1 ist vom Typ 'Regulierungsliste' und daher nicht stornierbar |
| 132 | D | Beleg &1 ist vom Typ 'Buchungsliste' und daher nicht stornierbar |
| 133 | D | Belege mit Status &1 sind nicht stornierbar |
| 134 | D | Abweichende Steuer ist nur mit 'Steuern buchen' erlaubt |
| 135 | D | Belege mit Status '&1' können nicht an die Buchhaltung freigegeben werden |
| 136 | D | Inconsistente Zahlungsbedingungen zum Zahlungsempfänger &1 vorhanden |
| 137 | D | Inconsistente Zahlungsbedingungen zum Regulierer &1 vorhanden |
| 138 | D | Der Beleg &1 mit Status '&2' ist nicht für Buchungslisten relevant |
| 139 | D | Die Fakturaart & ist für die Teilabrechnung nicht zugelassen |
| 140 | D | Die Fakturaart & ist für die Endabrechnung nicht zugelassen |
| 141 | D | Zum Beleg &1 existiert kein Belegfluß |
| 142 | D | Der Effektivwert der Position &1 ist negativ, bitte korrigieren |
| 143 | D | _________________________________________________________________________ |
| 144 | D | Konten zum Material & und Position & ermittelt |
| 145 | D | Sachkonten werden zur Position & ermittelt |
| 146 | D | Steuerkonten werden zur Position & ermittelt |
| 147 | D | Kontenfindung erfolgt zur Konditionsart & (&) |
| 148 | D | Zum Buchungskreis & wurde der Kontoplan & ermittelt |
| 149 | D | Konto wird zum Kontoschl. & BewModifKonst. & und BewerKlasse & ermittelt |
| 150 | D | Konto & wurde gefunden und wird mit Buchungsschlüssel & gebucht |
| 151 | D | Kreditor & wird mit Abstimmkonto & und Buchungsschlüssel & gebucht |
| 152 | D | Debitor & wird mit Abstimmkonto & und Buchungsschlüssel & gebucht |
| 153 | D | Steuerkonto wird zum Kontoschlüssel & ermittelt |
| 154 | D | Steuerkonto & wurde gefunden und wird mit Buchungsschlüssel & gebucht |
| 155 | D | Keine Kontenschlüssel zur Konditionsart & vorhanden |
| 156 | D | Bei Belegart & ist die Nettobuchung aktiv |
| 157 | D | Verrechnungskonten wird zur Position & ermittelt |
| 158 | D | Storno nicht möglich, Buchhaltungsbeleg zum Beleg &1 nicht vorhanden |
| 159 | D | Storno nicht möglich, Buchhaltungsbeleg enthält ausgeglichene Positionen |
| 160 | D | Abweichende Nettowerte auf Lieferanten und Kundenebene |
| 161 | D | Kontoschlüssel bei Fakturaart &1 nicht gepflegt |
| 162 | D | Buchung über Regulierungsliste für Regulierungsart &1 nicht möglich |
| 163 | D | Beleg &1 kann nur über Regulierungsanforderungsliste &2 gepflegt werden |
| 164 | D | Steuern rechnen beim Beleg &1 nicht möglich (Meldungen beachten) |
| 165 | D | Interner Fehler bei Ermittlung der Konditionspartner zum Beleg &1 |
| 166 | D | Beleg & wurde in Pos. & der Buchungsliste & übernommen |
| 167 | D | Keine relevanten Konditionen zum Beleg &1 vorhanden |
| 168 | D | Interner Fehler beim Aufbau der Kommunikationsstruktur zum Beleg &1 |
| 169 | D | Interner Fehler beim Aufbau der KommStruktur zur Pos. &1 des Belegs &2 |
| 170 | D | Interner Fehler beim Aufbau der KommStruktur zur Pos. &1 des Belegs &2 |
| 171 | D | Zum Beleg &1 wurde kein Zeitpunkt zur Fortschreibung im LIS ermittelt |
| 172 | D | & & wurde gesichert (Saldo im Beleg) |
| 173 | D | & & wurde geändert (Saldo im Beleg) |
| 174 | D | Beleg &1 kann nur im Originalsystem bearbeitet werden |
| 175 | D | Buchungsbeleg wird mit Btrw. Vorgang &1 (&2) erstellt |
| 176 | D | Keine Kontierungsanalyse zu Belegen mit Status '&1' möglich. |
| 177 | D | Der Status &2 des Beleges &1 erlaubt keine Fortschreibung |
| 178 | D | Vergütungsliste & gesichert (Buchhaltungsbeleg erstellt) |
| 179 | D | Vergütungsliste & gesichert (Preisfindung fehlerhaft) |
| 180 | D | Vergütungsliste & gesichert (Buchhaltungsbeleg nicht erstellt) |
| 181 | D | Vergütungsliste & gesichert (Kontenfindung fehlerhaft) |
| 182 | D | Buchung über Buchungsliste für Beleg &1 nicht möglich |
| 183 | D | Stornobeleg &1 zum Beleg &2 gesichert (Buchhaltungsbeleg erstellt) |
| 184 | D | Stornobeleg &1 zum Beleg &2 gesichert (Buchhaltungsbeleg nicht erstellt) |
| 185 | D | Stornobeleg &1 zum Beleg &2 gesichert (Preisfinung fehlerhaft) |
| 186 | D | Stornobeleg &1 zum Beleg &2 gesichert (Kontenfindung fehlerhaft) |
| 187 | D | Beleg &1 gesichert (Folgebelege beachten) |
| 188 | D | Belege gesichert (Folgebelege beachten) |
| 189 | D | 'NurKondDatenBuchen' ist mit 'Steuern buchen' nicht verträglich |
| 190 | D | 'Steuern buchen' ohne 'Umsatzwerte buchen' nicht verträglich |
| 191 | D | Beleg &1 bereits über Buchungsliste &2 gebucht |
| 192 | D | Vergütungslistenart zum Beleg &1 nicht gepflegt |
| 193 | D | Belege des Lieferanten &1 werden bearbeitet |
| 194 | D | Belegtexte wurde gesichert |
| 195 | D | Texte sind für die Fakturaart &1 auf Kopfebene nicht vorgesehen |
| 196 | D | Texte sind für die Fakturaart &1 auf Positionsebene nicht vorgesehen |
| 197 | D | Texte auf Kopfebene zur Fakturaart &1 nicht pflegbar |
| 198 | D | Texte auf Positionsebene zur Fakturaart &1 nicht pflegbar |
| 199 | D | Inkonsistente Nettowerte in der Position &1 vorhanden |
| 200 | D | Es wurde keine Einkaufsorganisation übergeben |
| 201 | D | Es wurde keine Einkäufergruppe übergeben |
| 202 | D | Es wurde kein Buchungskreis übergeben |
| 203 | D | Der Fakturatyp & weicht vom Fakturatyp & der Fakturaart & ab |
| 204 | D | Es wurde keine Fakturaart übergeben |
| 205 | D | Buchungskreis & der Ekorg & weicht von dem Übergebenen & ab |
| 206 | D | Es wurde kein Rechnungssteller übergeben |
| 207 | D | Zum RechnSteller & ist der ZahlEmpfänger & und nicht & vorgesehen |
| 208 | D | Es wurde kein Steuerkennzeichen übergeben |
| 209 | D | Es wurde kein Werk übergeben |
| 210 | D | Es wurde keine Materialnummer übergeben |
| 211 | D | Fakturaart & erlaubt keine Werksdatenpflege |
| 212 | D | Der Bewertungstyp & weicht vom Bewertungstyp & des Materials & ab |
| 213 | D | Warengruppe & weicht von der Warengruppe & des Materials & ab |
| 214 | D | Es wurde keine zu fakturierende Menge übergeben |
| 215 | D | Es wurde keine Mengeneinheit übergeben |
| 216 | D | Fakturaart & mit Abrechnungsrt & ist hier nicht vorgesehen |
| 217 | D | Buchungsverfahren '&' zum Kennzeichen 'NurReliDatenBuchen' nicht erlaubt |
| 218 | D | Es wurden keine Kopfdaten übergeben (interner Fehler) |
| 219 | D | Werte wurden aus der Preisfindung übernommen |
| 220 | D | Kein Kalkulationsschema im Customizing zugeordnet, bitte prüfen |
| 221 | D | Es wurde keine Verkaufsorganisation mitgegeben |
| 222 | D | Es wurde kein Vertriebsbereich mitgegeben |
| 223 | D | Es wurde keine Sparte mitgegeben |
| 224 | D | Es wurde keine Regulierungsart mitgegeben |
| 225 | D | Erfassungstyp &1 weicht vom Erfassungtyp &2 der Regulierungsart &3 ab |
| 226 | D | Fakturaart &1 weicht von Fakturaart &2 der Regulierungsart &3 ab |
| 227 | D | Es wurde kein Rechnungswert übergeben |
| 228 | D | Es wurde keine Belegwährung mitgegeben |
| 229 | D | Saldo auf Belegpositionsebene vorhanden, Eingabe prüfen |
| 230 | D | Bitte eine Regulierungslistenart pflegen |
| 231 | D | Regulierungsart &1 ist nur für '&2' vorgesehen |
| 232 | D | Bitte eine Buchungslistenart pflegen |
| 233 | D | Regulierer &1 ist nicht für Agenturgeschäfte vorgesehen |
| 234 | D | Lieferant &1 ist nicht für Agenturgeschäfte vorgesehen |
| 235 | D | Bitte ein Skontoverfahren zur Regulierungsart &1 pflegen |
| 236 | D | Fehler bei Ausführung der Erweiterung & (Funktionsexit &) |
| 237 | D | Keine abhängigen Belege zum Beleg &1 vorhanden |
| 238 | D | Buchungskreis &1 der VerkOrg. &2 weicht vom übergebenen &3 ab |
| 239 | D | Die Faktura & kann nicht gelöscht werden (bitte stornieren) |
| 240 | D | Abweichende Rechnungssteller auf ReguListenkopf und Positionsebene |
| 241 | D | Abweichende Orgdaten (&1) auf Listenkopf- (&2) und Einzelbelegebene (&3) |
| 242 | D | Es wurden mehrere Belegköpfe unter der selben Kennung &1 übergeben |
| 243 | D | Zu einem Belegkopf &1 existieren mehrere gleiche Positionen &2 |
| 244 | D | Abweichende Währungsschlüssel zu Eingabedaten &1 vorhanden |
| 245 | D | Fehlender Referenzschlüssel in den Belegkopfdaten vorhanden |
| 246 | D | Fehlender Referenzschlüssel in den Belegpositionsdaten vorhanden |
| 247 | D | Fehlende Kopfaten zur Belegposition &1, Pos. &1 |
| 248 | D | Vorgängerbelegtyp zum Vorgängerbeleg &1 und Position &2 nicht gepflegt |
| 249 | D | Vorgängerbelegtyp &1 nicht zulässig |
| 250 | D | Zur Position &1 des Beleges &2 existieren keine Belegflußinformationen |
| 251 | D | Keine Parameter zum Zahlungsverkehr des Buchungskreis &1 vorhanden |
| 252 | D | Zu statischen Positionen (Pos. &1) werden keine Ergebnisobjekte ermittelt |
| 253 | D | Kopfdaten zum Typ '&1' nicht vorhanden (interner Fehler) |
| 254 | D | Zahlkurs ohne Zahlwährung ist nicht erlaubt |
| 255 | D | Zahlkurs wurde geändert, bitte prüfen |
| 256 | D | Beleg &1 unvollständig, keine Positionsdaten vorhanden |
| 257 | D | Erfassungstyp &1 ist nur für die Konditionsebene 'B' vorgesehen |
| 258 | D | Änderungsbelege sind für die Fakturaart &1 nicht vorgesehen |
| 259 | D | Ein Nettopreis ist mit Erfassungsart '&1' nicht verträglich |
| 260 | D | Netto/Bruttowerte sind mit Erfassungsart '&1' nicht verträglich |
| 261 | D | Das Feld '&1' kann nicht übernommen werden, da es nicht eingabebereit ist |
| 262 | D | Fehler bei Übernahme der Kopffelder aufgetreten (Protokoll beachten) |
| 263 | D | Belegnummer &1 ist ungültig, bitte Eingabe prüfen |
| 264 | D | Fehlende Inputdaten bein Aufruf des Funktionsbausteins '&1' |
| 265 | D | Folgebearbeitung zum Beleg &1 mit Status &2 nicht erforderlich |
| 266 | D | Es wurde kein Rechungsempfänger übergeben |
| 267 | D | Kontenfindung des Beleges & fehlerhaft (Kontierungsanalyse beachten) |
| 268 | D | Widerspruch in den Einstellungen der Filiale/Zentralebeziehung |
| 269 | D | Vergütungslistenerstellung zum Beleg &1 nicht möglich |
| 270 | D | Buchungsliste & gesichert (Buchhaltungsbeleg nicht erstellt) |
| 271 | D | Buchungsliste & gesichert (Kontenfindung fehlerhaft) |
| 272 | D | Buchungsliste & gesichert (Buchhaltungsbeleg erstellt) |
| 273 | D | Buchungsliste & gesichert (Preisfindung fehlerhaft) |
| 274 | D | Änderungsbelege sind für Fakturaart &1 nicht vorgesehen |
| 275 | D | Bitte einen neuen Bruttopreis eingeben (Beleg &1, Position &2) |
| 276 | D | Übergabedaten unvollständig, Währungschlüssel fehlt |
| 277 | D | Steuerkondition &1 des Beleges &2 unvollständig gepflegt |
| 278 | D | Bitte eine Regulierungsart eingeben |
| 279 | D | Inkonsistente Kursinformationen im Beleg &1 vorhanden |
| 280 | D | Keine Änderungen im Beleg &1 durchgeführt (Sichern ist nicht nötig) |
| 281 | D | Fakturaart &1 ist für Nebenkostenabrechnugen nicht vorgesehen |
| 282 | D | Die Mengeneinheit &1 wird aus dem Infosatz übernommen |
| 283 | D | Der Stornobeleg weicht vom Ursprungsbeleg &1 ab |
| 284 | D | Es wurden keine Daten zur Nebenkostenabrechnung selektiert |
| 285 | D | Regulierungsliste &1 kann nicht erledigt werden |
| 286 | D | Beleg &1 wurde erledigt |
| 287 | D | Steuerkonditionsaart &1 des Beleges &2 hat kein Steuerkennzeichen |
| 288 | D | Fehlerhaftes KalkSchema zum Beleg &1 und Steuerkonditionsart &2 |
| 289 | D | Es ist eine ungültige Nachricht aufgetreten (Langtext beachten) |
| 290 | D | Fehler im Kalkulationsschema |
| 291 | D | Bitte eine Währung eingeben |
| 292 | D | Belegtyp wurde nicht übergeben (interner Fehler) |
| 293 | D | Der Beleg &1 ist mit dieser Methode nicht bearbeitbar |
| 294 | D | Es traten Fehler beim Kopieren des Beleges auf (Protokoll beachten) |
| 295 | D | Bitte eine Mengeneinheit eingeben |
| 296 | D | Vergütungslistendatum &1 in früherer Periode als Buchungsdatum des Belegs |
| 297 | D | Buchungsperiode geschlossen, Vergütungslistendatum &1 manuell ändern |
| 298 | D | Zum Beleg &1 kann nur noch das Vergütungslistendatum geändert werden |
| 299 | D | Konditionen des Beleges &1 können nicht zugeordnet werden |
| 300 | D | ***************** Einbindung ins LIS (1) ******************************** |
| 301 | D | Die Funktion & ist nicht vorgesehen |
| 302 | D | Beim Beleg &1 handelt es sich um eine Regulierungsanforderungsliste |
| 303 | D | Die Fakturaart & ist nicht statistikrelevant (keine Fortschreibung) |
| 304 | D | Zum Beleg & konnte kein Fortschreibungszeitpunkt ermittelt werden |
| 305 | D | Beim Beleg & handelt es sich um eine Vergütungsliste |
| 306 | D | Beim Beleg & handelt es sich um eine Regulierungsanforderung |
| 307 | D | Beim Beleg & handelt es sich um eine Lieferantenfaktura |
| 308 | D | Bitte geben Sie eine Belegnummer ein |
| 309 | D | Die Hauswährung des Buchungskreises fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 310 | D | Die Statistikwährung des Beleges & fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 311 | D | Die Belegwährung des Beleges & fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 312 | D | Die Gewichtseinheit des Beleges &1 fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 313 | D | Zum Beleg & konnte der Belegtyp nicht ermittelt werden |
| 314 | D | Beim Beleg &1 handelt es sich um eine Buchungliste |
| 315 | D | Der Abrechnungsbeleg &1 zur Absprache &2 ist vom falschen Typ |
| 316 | D | Die Volumeneinheit des Beleges &1 fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 317 | D | Die Punkteinheit des Beleges &1 fehlt (keine Statistikfortschreibung) |
| 318 | D | Der Beleg &1 ist ein Abrechnungsbeleg zur Absprache &2 (nachtr. Abrech.) |
| 319 | D | Es konnten nicht alle Agenturbelege gesperrt werden (Langtext beachten) |
| 320 | D | Neuaufbau der Statistikdaten über viele Agenturbelege (Langtext beachten) |
| 321 | D | Sie schreiben die Ist-Daten eventuell mehrfach fort (Langtext beachten) |
| 322 | D | Bitte legen Sie den Umfang des Neuaufbaus fest (Auswahl treffen) |
| 323 | D | Bitte wählen Sie einen zu bearbeitenden Belegtyp aus |
| 324 | D | Für Neuaufbau Umsätze nachtr. Abrechnung bitte andere Funktion verwenden |
| 325 | D | Es wurden &1 Pakete mit &2 Belegen bearbeitet (keine Nachrichten) |
| 326 | D | Es wurden &1 Pakete mit &2 Belegen bearbeitet (Nachrichten aufgetreten) |
| 327 | D | Bitte Belegnummer von (&1) kleiner oder. gleich bis (&2) eingeben |
| 328 | D | Bitte eine Version eingeben, die mit '&(' beginnt oder Version '000' |
| 329 | D | Bitte geben Sie eine gültige Server-Gruppe ein (F4-Hilfe beachten) |
| 331 | D | Bitte Belegintervall von &1 bis &2 nachverbuchen (Langtext beachten) |
| 332 | D | Das Kennzeichen 'Belegdaten selektiv lesen' darf nicht gesetzt werden |
| 333 | D | Es wurden keine Belege ausgewählt |
| 334 | D | Die Verarbeitung dauerte &1 Stunden, &2 Minuten, &3 Sekunden |
| 335 | D | Nachrichten werden nicht mehr in das Application Log übernommen |
| 336 | D | Das Application Log ist bereits aktiv (interner Fehler) |
| 337 | D | Das Appliction Log konnte nicht initialisiert werden |
| 338 | D | Das Application Log ist nicht aktiv, Anzeige nicht möglich |
| 339 | D | Das Application Log kann nicht angezeigt werden (interner Fehler) |
| 340 | D | Bitte Auswahl treffen (Neuaufbau Belege Datenbank oder Archive) |
| 341 | D | Ein Neuaufbau aus Archiven kann nicht wiederaufgesetzt werden (Langtext) |
| 342 | D | Datensatz (WBRK) aus Archiv nicht gelesen (interner Fehler) |
| 343 | D | Datensatz &1 aus Archiv gelesen, WBRK erwartet (interner Fehler) |
| 344 | D | Datensatz (WBRK) unerwarteter Weise aus Archiv gelesen (interner Fehler) |
| 345 | D | Es ist ein interner Programmfehler aufgetreten |
| 346 | D | Bitte geben Sie einen Laufnamen ein |
| 347 | D | Ein Lauf mit dem Namen & existiert nicht (Langtext beachten) |
| 348 | D | Ein Lauf mit dem Namen & existiert bereits (Langtext beachten) |
| 349 | D | Die Belegnummern wurden aus dem Lauf & übernommen |
| 350 | D | ***** Reports Freigabe Buchhaltung, Vergütungslisten erstellen ***** |
| 351 | D | Bitte Zahlungsempfänger von (&) kleiner od. gleich bis (&) eingeben |
| 352 | D | Verarbeitung für viele Belege (Langtext beachten) |
| 353 | D | Sichern Sie die Selektionsparameter in einer Variante (Langtext beachten) |
| 354 | D | Es konnten nicht alle Belege gesperrt werden (Langtext beachten) |
| 355 | D | Bitte geben Sie einen Laufnamen ein |
| 356 | D | Ein Lauf mit dem Namen & existiert nicht (Langtext beachten) |
| 357 | D | Ein Lauf mit dem Namen & existiert bereits (Langtext beachten) |
| 358 | D | Die Belegnummern wurden aus dem Lauf & übernommen |
| 359 | D | Es sind keine Programmläufe vorhanden, die fortgesetzt werden können |
| 360 | D | Das Kennzeichen 'Neulauf' wurde gelöscht |
| 361 | D | Der Report & wurde abgebrochen (Listprotokoll beachten) |
| 362 | D | Abbruch wegen Zeitüberschreitung: & Kreditoren bearbeitet |
| 363 | D | Es ist eine gültige Nachricht aufgetreten (Langtext beachten) |
| 364 | D | Sie haben keine Organisationsdaten eingegeben (viele Belege) |
| 365 | D | Es wurden keine Belege (Rechnungssteller) ausgewählt |
| 366 | D | Keine Berechtigung für Belege zur Belegart & (Langtext beachten) |
| 367 | D | Keine Berechtigung für Belege zu Organsationseinheiten (Langtext) |
| 368 | D | Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben |
| 369 | D | Sie haben keine Verkaufsorganisation eingegeben (viele Belege) |
| 370 | D | Es wurden &1 Belege bearbeitet |
| 371 | D | Es wurden & Belege bearbeitet, davon & mit Fehler (Listprotokoll beacht.) |
| 372 | D | Es liegt keine Nachricht vor (interner Fehler) |
| 373 | D | Bitte markieren Sie eine Belegnummer |
| 374 | D | Bitte positionieren Sie den Cursor auf eine gültige Zeile |
| 375 | D | Bitte markieren Sie ein gültiges Feld der Liste |
| 376 | D | Zu keinem Rechnungssteller wurden Belege selektiert |
| 377 | D | Es sind Fehler aufgetreten, bitte Listprotokoll beachten |
| 378 | D | |
| 379 | D | Doppelter Eintrag in der internen Tabelle &1 |
| 380 | D | Keine Konditionsart bei der Belegkondition &1 der Position &2 vorhanden |
| 381 | D | Keine Regulierungsarten zum Vergütungslistenpartner &1 vorhanden |
| 382 | D | Der Fakturatyp der Position &1 weicht vom Fakturatyp des Kopfes ab |
| 383 | D | Fehler im Kalkulationschema &, unterschiedliche Bruttowerte vorhanden |
| 384 | D | Nettowert darf nicht geändert werden, inkonsistente Daten vorhanden |
| 385 | D | Bitte Regulierer von (&) kleiner od. gleich bis (&) eingeben |
| 386 | D | Anlegen mit Bezug auf Stornobelege ist nicht möglich |
| 387 | D | Es wurden keine Nachrichten zum Beleg &1 protokolliert |
| 388 | D | Texte zu Belegen mit Status &1 sind nicht mehr bearbeitbar |
| 389 | D | Storno-Faktura &1 der Faktura &2: kein Kontoschlüssel zur Umsatzverrechn. |
| 390 | D | Abbruch wegen Zeitüberschreitung: &1 Belege bearbeitet |
| 391 | D | Bewertungsdaten konnten nicht zu allen Materialien gesperrt werden |
| 392 | D | 'NurKondDatenBuchen' ist mit 'Umsatz buchen' nicht verträglich |
| 393 | D | Vorlagebelege ohne Belegtyp nicht erlaubt, Einagbe prüfen |
| 394 | D | &1 &2 nicht anzeigbar |
| 395 | D | Der Beleg &1 ist nicht für die Kundenabrechnung vorgesehen |
| 396 | D | Kundenabrechnung zum Beleg &1 nicht möglich, keine Belegkonditionen |
| 397 | D | Bitte nur Buchungslistenart oder Kundenabrechnungsart pflegen |
| 398 | D | Fakturaart ist für Kundenabrechnung nicht relevant, falscher Fakturatyp |
| 399 | D | Inkonsistente Daten: entweder Nettowert oder Nettpreos erlaubt |
| 400 | D | ************** für Funktionsgruppe WLF_GET_INVOICE_NUMBER *********** |
| 401 | D | Das Intervall für das Nummernkreisobjekt &1 ist aufgebraucht |
| 402 | D | Das Nummernkreisobjekt &1 ist nicht vorgesehen |
| 403 | D | Es ist ein interner Fehler für das Nummernkreisobjekt &1 aufgetreten |
| 404 | D | Es ist eine Belegnummer mehrfach vergeben worden |
| 405 | D | Es ist eine interner Fehler bei der Nummernvergabe aufgetreten |
| 406 | D | Keine Meldungen beim Prüfen der Vergütungsliste & aufgetreten |
| 407 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 408 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 409 | D | kein zusätzliches Skonto |
| 410 | D | Skonto ist größer als Nettowert der Ware |
| 411 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 412 | D | Keine Zinsberechnungsmethode eingegeben |
| 413 | D | Beleg &1 besitzt keine Positionen |
| 414 | D | Belegkondition &1 existiert nicht |
| 415 | D | Der Beleg &1 besitzt keine Belegkonditionen |
| 416 | D | Zum Beleg &1 existiert kein Folgebeleg |
| 417 | D | Es ist eine interner Fehler aufgetreten (siehe Langtext) |
| 418 | D | Es ist eine interner Fehler aufgetreten (siehe Langtext) |
| 419 | D | Es ist eine interner Fehler aufgetreten (siehe Langtext) |
| 420 | D | Beleg wurde bearbeitet |
| 421 | D | Beleg &1 ist nicht zum Archivieren bereit |
| 422 | D | Beleg &1 existiert nicht |
| 423 | D | Belegpositionen wurden nicht gefunden |
| 424 | D | Zum Beleg &1 wurden keine Positionen gefunden |
| 425 | D | Keine Belegköpfe spezifiziert |
| 426 | D | Beleg &1 konnte nicht archiviert werden |
| 427 | D | Es ist ein Fehler beim Lesen der Daten zum Beleg &1 aufgetreten |
| 428 | D | Interner Fehler beim Lesen aus dem Archiv |
| 429 | D | Archivierung wegen fehlender Berechtigung nicht möglich |
| 430 | D | Interner Fehler beim Lesen aus dem Archiv |
| 431 | D | Beleg aus dem Archiv in die Datenbank zurückgeschrieben |
| 432 | D | Beleg in das neue Archiv verschoben |
| 433 | D | Belegköpfe ohne Belegkonditionen vorhanden |
| 434 | D | Belegkonditionen nicht in der Datenbank vorhanden |
| 435 | D | Keine Meldungen beim Prüfen der Buchungsliste & aufgetreten |
| 436 | D | Zurückladen wegen fehlender Berechtigung nicht möglich |
| 437 | D | Das mittlere Fälligkeitsdatum ist der &1 |
| 438 | D | Die Skontobasis in Belegwährung ist &1 |
| 439 | D | Der letzte mögliche Zahltag in erster Kondition ist der &1 |
| 440 | D | Letzte mögliche Zahltag in erster Kondition in &1 Tagen vom Tagesdatum |
| 441 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 442 | D | Der Anteil am mittleren Fälligkeitsdatum ist &1 % |
| 443 | D | Der Zinssatz für zu frühe Zahlung ist &1 % |
| 444 | D | Anzahl der für die Verzinsung relevanten Tagen ist &1 |
| 445 | D | Das Verzinsungskennzeichen ist &1 |
| 446 | D | Zinsberechnungsverfahren: &1 |
| 447 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 448 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 449 | D | Achtung das Zurückladen aus dem Archiv ist eine gefährliche Operation ! |
| 450 | D | Skontoprozentsatz ist &1 % |
| 451 | D | Modifizieren Sie die Selektionsparameter |
| 452 | D | Es ist keine Profitanalyseart definiert |
| 453 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 454 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 455 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 456 | D | Für Profitanalyserarten keine Bezeichnungen in der Sprache &1 gepflegt |
| 457 | D | Für Applikationsstatus keine Bezeichnungen in der Sprache &1 gepflegt |
| 458 | D | Für Statusgruppen keine Bezeichnungen in der Sprache &1 gepflegt |
| 459 | D | Für Profitgruppen keine Bezeichnungen in der Sprache &1 gepflegt |
| 460 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 461 | D | Beleg &1 mit Belegstatus '&2' ist für Folgebelege gesperrt |
| 462 | D | Für Preisänderungsgruppen keine Bezeichnungen in der Sprache &1 gepflegt |
| 463 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 464 | D | Es wurden keine Preisänderungsgruppen gepflegt |
| 465 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 466 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 467 | D | &1: &4 an Lieferant &2 (Konditionsart &3) |
| 468 | D | &1: &4 von Kunde &2 (Konditionsart &3) |
| 469 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 470 | D | Applikationsstatus &2 nicht möglich |
| 471 | D | Es wurde kein Applikationsstatus übergeben |
| 472 | D | &1: &4 von Lieferant &2 (Konditionsart &3) |
| 473 | D | &1: &4 an Kunde &2 (Konditionsart &3) |
| 474 | D | Der Gewinn beträgt &1 bzw. &2 |
| 475 | D | Der Gewinn ist zu gering (bezüglich absoluter Mindestgewinnmarge &1) |
| 476 | D | Der Gewinn ist ausreichend (bezüglich absoluter Mindestgewinnmarge &1) |
| 477 | D | Der Gewinn ist zu gering (bezüglich prozentualer Mindestgewinnmarge &1) |
| 478 | D | Der Gewinn ist ausreichend (bezüg. prozentualer Mindestgewinnmarge &1) |
| 479 | D | Nachrichtentyp der Nachricht &1 wurde manuell geändert |
| 480 | D | Der Gewinn beträgt &1 bzw. &2 |
| 481 | D | Keine Daten für Profitsimulation vorhanden |
| 482 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 483 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 484 | D | Es ist ein interner Fehler aufgetreten |
| 485 | D | Umrechnungsfaktoren für &1 &2 und Kurstyp &3 und Datum &4 nicht vorhanden |
| 486 | D | Umrechnungskurs von &1 nach &2 ist Null |
| 487 | D | Faktor für Einheiten der Währung &1 ist gleich Null |
| 488 | D | Hauswährung wurde seit Archivierung umgesetzt, Kurse werden angepaßt |
| 489 | D | Statistikwährung &1 nicht mit Hauswährung &2 vor Umstellung identisch |
| 490 | D | Fehlender Eintrag in der Customizing Tabelle t000 |
| 491 | D | Beleg nicht zurückladbar, er stammt aus einem anderen logischen System |
| 492 | D | Der Verlust beträgt &1 |
| 493 | D | Der Verlust beträgt &1 |
| 494 | D | Profitanalyseart &1 wurde nicht gefunden |
| 495 | D | Der Belegart &1 wurde keine Profitanalyseart zugeordnet |
| 496 | D | Es gibt Meldungen, beachten Sie bitte das Meldungsprotokoll |
| 497 | D | Geben Sie Defaultapplikationsstatus für die Profitsimulation an |
| 498 | D | Defaultapplikationsstatus ermöglicht keine Folgebelege |
| 499 | D | Defaultapplikationsstatus ermöglicht Folgebelege |
| 500 | D | *****************************BAPI**************************************** |
| 501 | D | Fehler in der Erweiterung &1, Objektschlüssel &2 nicht vorhanden |
| 502 | D | Bitte Werk zur Position &1 des Beleges &2 eingeben |
| 503 | D | Kein Eintrag für Buchungskreis &1 in der Customizing Tabelle t001 |
| 504 | D | Im Buchungskreis &1 enthält der Skontobetrag Steuern |
| 505 | D | Es wurden keine Belege bzw. Regulierer ausgewählt |
| 506 | D | Zu keinem Regulierer wurden Belege selektiert |
| 507 | D | Kontoschlüssel Materialverrechnung bei Fakturaart &1 nicht gepflegt |
| 508 | D | Währung &1 des Einzelbeleges weicht von dem des Kopfes &2 ab |
| 509 | D | Kontierungsanalyse ist nur aus dem zugehörigen Listenbeleg möglich |
| 510 | D | Bezeichung der Auftragsart & wurde nicht gefunden. |
| 511 | D | Bezeichnung der Bestellart & wurde nicht gefunden. |
| 512 | D | Bezeichnung der Waehrung & wurde nicht gefunden. |
| 513 | D | Bezeichung Auftragsgrund & wurde nicht gefunden. |
| 514 | D | Bezeichung Absicherungsschema & wurde nicht gefunden. |
| 515 | D | Fakturaart &1 ist für Regulierungsbelege nicht relevant, falscher Partner |
| 516 | D | Für die Charge &1 ist die Bewertungsart &2 vorgesehen |
| 517 | D | folgendes Format '_ ' für Belegschema &1 erforderlich (Hinw. 589650) |
| 518 | D | Belege mit unterschiedliche Materialperioden nicht gemeinsam erstellbar |
| 519 | D | Belege mit unterschiedliche Materialperioden nicht gemeinsam stornierbar |
| 520 | D | RW-Belegeerstellung zu unterschiedlichen Materialperioden nicht möglich |
| 521 | D | &1 ist nur mit der Erweiterung 'EA-RETAIL' verfügbar |
| 526 | D | Unterschiedliche Materialperioden vorhanden, Beleg &1 erhielt Status 'A' |
| 527 | D | Quellensteuer zum Beleg &1, Pos &2 zur Konditionsart &3 nicht bestimmbar |
| 528 | D | &1 zu &2 zu gross, Feldüberlauf vorhanden für &3 &4 |
| 530 | D | Konvertierungsfehler in der Extensionstruktur &1 |
| 537 | D | &1 der Position &2 ist zu groß, Feldüberlauf vorhanden, Eingabe prüfen |
| 538 | D | Rechnungsempfänger &1 ist nicht für Agenturgeschäfte vorgesehen |
| 539 | D | &1 hat Rechenregel 'A': Prozentsatz von maximal 8 Stellen erlaubt |
| 541 | D | Beleg &1 ist Stornobeleg, keine neue Preisfindung möglich |
| 542 | D | Beleg &1 ist storniert, keine neue Preisfindung möglich |
| 545 | D | Fehler bei Übernahme der Positionsfelder aufgetreten (Protokoll beachten) |
| 546 | D | Beleg &1 gesichert (Beleg ist unvollständig) |
| 549 | D | Verbuchungsabbruch bei Massenfreigabe: Prüfen Sie den Verbuchunglog |
| 550 | D | ***************** Einbindung ins LIS (2) ******************************** |
| 551 | D | Es sind keine Programmläufe vorhanden, die fortgesetzt werden können |
| 552 | D | Das Kennzeichen 'Neulauf' wurde gelöscht |
| 553 | D | Der Report &1 wurde abgebrochen (Protokoll beachten) |
| 554 | D | Abbruch wegen Zeitüberschreitung: &1 Belege bearbeitet |
| 555 | D | Es sind keine aktiven LIS-Strukturen vorhanden |
| 556 | D | Ein Lauf mit dem Namen &1 existiert nicht (Langtext beachten) |
| 557 | D | Sichern Sie die Selektionsparameter in einer Variante (Langtext beachten) |
| 558 | D | Zur LIS-Struktur &1 sind in keiner Version Daten vorhanden |
| 559 | D | Die Datenbanktabelle &1 besitzt kein Feld &2 (Feldliste fehlerhaft) |
| 560 | D | Ungültiger Eintrag &1 in Tabelle TMC23 |
| 561 | D | Sie bauen die Extraktionsstrukturen im BW neu auf (siehe Langtext) |
| 562 | D | Beim Beleg &1 handelt es sich um eine Nebenkostenabrechnung |
| 563 | D | Beim Beleg &1 handelt es sich um eine Kundenabrechnung |
| 564 | D | Interner Fehler (Funktionsbaustein WLF_INV_FOLLOW_DATA_NES_CHECK) |
| 565 | D | Es erfolgt keine Fortschreibung ins LIS aber ein Transfer ins BW |
| 566 | D | Es erfolgt weder eine Fortschreibung ins LIS noch ein Transfer ins BW |
| 567 | D | Zum Archivierungsobjekt &1 wurde kein Archivfile ausgewählt |
| 568 | D | Es wurde kein Archivfile ausgewählt, Archivdaten nicht berücksichtigt |
| 569 | D | Es wurde kein Archivfile ausgewählt, Belege Datenbank nicht angefordert |
| 570 | D | Zum Belegtyp &1 ist die Objektart Archivierung nicht bekannt |
| 571 | D | Tabelleneintrag T_YKOMLFK fehlt (interner Fehler, Abbruch) |
| 572 | D | Buchungsdatum &1 weicht von Monat &2 der Materialumbewertung ab |
| 573 | D | Beleg &1 stornierbar, keine Meldungen beim Prüfen aufgetreten |
| 574 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Fehler im Stornobeleg:&2 |
| 575 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Fehler im Stonobeleg &2 im FI |
| 576 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Kontenfindungsfehler in Stornobeleg &2 |
| 577 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Preisfindugsfehler in Stornobeleg &2 |
| 578 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Kein Buchaltungsbeleg zu Storno &2 notwendig |
| 579 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Saldo in Stornobeleg &2 in Höhe von &3 |
| 580 | D | Beleg &1 nicht stornierbar: Kontenfindung des Stornobeleges &2 fehlerhaft |
| 587 | D | Zahlungsbedingung von &1 nach &2 geändert, Zahlschlüssel wird angepasst |
| 591 | D | Positionsfelder werden bei der Sortierung nicht unterstützt |
| 600 | D | **** Nachrichten Belegdruck Agenturgeschäft |
| 601 | D | Nachrichtenart &1 unterstützt nicht Sendemedium &2 |
| 602 | D | Druckerstellung für Beleg &V1& nicht möglich (Belegtyp falsch). |
| 603 | D | Keine Preisfindungskommunikationsstruktur für den Kopf gefunden |
| 604 | D | Keine Konditionssätze zur Konditionsbelegnummer &V1& gefunden |
| 605 | D | Keine Preisfindungskommunikationsstruktur für eine Position gefunden |
| 606 | D | Keine Organisationsadreßdaten gefunden |
| 607 | D | Keine Personenadreßdaten gefunden |
| 608 | D | Keine Ansprechpartneradreßdaten gefunden |
| 609 | D | Keine Daten in der internen Tabelle T_KOMLFK gefunden (interner Fehler) |
| 610 | D | Die Ausgabe des Agenturbeleges wurde abgebrochen |
| 611 | D | Die Ausgabe zur Belegposition wurde abgebrochen |
| 612 | D | Keine Kommunikationsdaten in globaler Tabelle gefunden (interner Fehler) |
| 613 | D | Keine Kommunikationsdaten in globaler Tabelle gefunden (interner Fehler) |
| 614 | D | Keine Belegkopfdaten zur temporären Belegnummer &1 gefunden |
| 615 | D | In der Fakturaart &1 ist kein Nachrichtenschema eingetragen. |
| 616 | D | Kein Nachrichtenschema für Positionsnachrichten in Fakturaart &1 |
| 617 | D | Der Beleg &1 ist nicht vorhanden. |
| 618 | D | Falsche Eingabe: Keine Belegkopfdaten, obwohl Positionsdaten existieren |
| 620 | D | Der Beleg & ist zur Zeit in Bearbeitung. Nur Vorschau möglich. |
| 634 | D | Abrechnungsart &1 ist nur mit Geschäftspartner Kunde erlaubt |
| 635 | D | Die externe Referenznummer '&1' wurde für Beleg &2 ausgetauscht |
| 701 | D | Statusänderung nicht erlaubt, da Profit nicht ausreichend |
| 702 | D | Profitanalyse erfordert Statusgruppe und Vorschlagsstatus |
| 703 | D | Profitanalyse nicht möglich für Einzelbelege einer RegAnfListe |
| 704 | D | Der Zinsverlust beträgt &1 |
| 705 | D | Der Zinsgewinn beträgt &1 |
| 706 | D | Applikationsstatus &1 ist nicht definiert |
| 707 | D | Keine Berechtigung zum Anlegen der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 708 | D | Keine Berechtigung zum Ändern der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 709 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 710 | D | Keine Berechtigung zum Drucken der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 711 | D | Keine Berechtigung zum Archivieren der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 712 | D | Keine Berechtigung zum Zurückladen der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 713 | D | Keine Berechtigung |
| 714 | D | Keine Berechtigung zum Anlegen der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 715 | D | Keine Berechtigung zum Ändern der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 716 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 717 | D | Keine Berechtigung zum Drucken der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 718 | D | Keine Berechtigung Archivieren der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 719 | D | Keine Berechtigung Zurückladen der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 720 | D | Profitsimulation ist für Stornobelege nicht möglich |
| 721 | D | Umsätze brutto buchen und Steuern buchen nicht verträglich |
| 722 | D | Umsatzbuchung über Preisfindung nur bei Konditionsebene Lieferant + Kunde |
| 723 | D | Für den Lieferanten &1 existiert kein Partner zur Partnerrolle &2 |
| 724 | D | Positionsnummer ist größer als 999999, Bearbeitung wird abgebrochen |
| 725 | D | |
| 728 | D | Keine Berechtigung zum Freigeben der Trading-Kontraktart &1 (&2) |
| 729 | D | Keine Berechtigung zum Freigeben der Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 730 | D | Keine Berechtigung zur Folgebeleggenerierung, Kontraktart &1 (&2) |
| 731 | D | Keine Berechtigung zur Folgebeleggenerierung, Kontraktart &1 (&2) &3 &4 |
| 801 | D | Zuerst Ereignis auswählen |
| 802 | D | Zuerst Beleg auswählen |
| 803 | D | Workflow erfolgreich erzeugt |
| 804 | D | Fehler beim Erzeugen des Workflows |
| 805 | D | neue Zahldaten, alt(ValTg.&1, Zbed. &2,Tage 1 &3,Proz. 1 &4 %) |
| 806 | D | Beleg & der Vergütungsliste & nicht vorhanden -> kein Storno möglich |
| 807 | D | Beleg &1 ist keine Regulierungsliste |
| 808 | D | Beleg &1 ist keine Kundenabrechnung |
| 809 | D | Beleg &1 ist keine Lieferantenfaktura |
| 810 | D | Fakturierte Menge muß positiv sein |
| 811 | D | Beleg &1 ist keine Vergütungsliste |
| 812 | D | Beleg &1 ist keine Nebenkostenabrechnung |
| 813 | D | Cash-Management für Beleg &1 nicht aktiv |
| 814 | D | Bitte geben Sie einen gültigen Buchungsstring an (s. Tabelle T169A) |
| 815 | D | Beleg & mit Referenz & bearbeitet |
| 816 | D | Es konnte kein Vergütungslistenbelegtyp für Belegtyp & |
| 817 | D | Die Mindestmarge der Profitgruppe &1 besitzt keinen Währungsschlüssel |
| 818 | D | Autmoatisches Ausziffern kann durchgeführt werden. |
| 819 | D | Auf Positionsebene sind keine negativen Werte im Beleg erlaubt |
| 820 | D | Preisfindungsfehler in Beleg & , Position & aufgetreten |
| 821 | D | FI-Belegsplitt: Je ein FI-Beleg für Lieferant und Kunde |
| 822 | D | Kein FI-Belegsplitt möglich |
| 823 | D | Vollstorno nicht möglich. Beleg & ist bereits teilstorniert |
| 824 | D | Teilstorno für Buchungsstatus & nicht erlaubt (Beleg muss im FI sein) |
| 825 | D | Neuer Regulierer nur zusammen mit neuem Rechnungsempfänger erlaubt |
| 826 | D | Neuer Zahlungsempfänger nur zusammen mit neuem Rechnungssteller erlaubt |
| 827 | D | Storno für & nicht möglich, da diese Seite in & bereits storniert ist |
| 828 | D | Beleg & hat Buchungspartner '&', kein einseitiger Storno möglich |
| 829 | D | Einseitiger Storno für Status & nicht erlaubt (Beleg muss im FI sein) |
| 830 | D | Beleg & kann nicht gesperrt werden (Prozesssperre zum Rechnungssteller &) |
| 831 | D | Prozesse zum & & sind gesperrt. |
| 832 | D | Beleg & kann nicht gesperrt werden (Prozesssperre zum Regulierer &) |
| 833 | D | Steuerbetrag & grösser als Nettowert & |
| 840 | D | Bei Textpositionen dürfen keine Werte erfasst werden |
| 841 | D | Textpositionen sind nicht relevant für die Nachträgliche Abrechnung |
| 842 | D | Textpositionen haben keine Konditionen |
| 844 | D | Kopieren von &1 wegen Fehler beim Stornieren abgebrochen |
| 845 | D | Rechnungssteller & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 849 | D | Stornofakturaart & hat falschen Fakturatyp & |
| 850 | D | Belege mit Buchungsstatus & dürfen nur noch kreditorisch storniert werden |
| 852 | D | Keine Umsatz- / Steuerbuchung bei Buchungspartner ohne Konditionsbuchung |
| 854 | D | Interface &1 wurde von der rufenden Appliktion fehlerhaft gefüllt |
| 855 | D | Einzelstorno von Regulierungsbelegen aus Regulierungslisten nicht erlaubt |
| 856 | D | Einzelkopie von Regulierungsbelegen aus Regulierungslisten nicht erlaubt |
| 866 | D | Beleg &1 kann nicht gesperrt werden (Prozesssperre Rechnungsempfänger &2) |
| 867 | D | Partner & & bereits für Prozess & durch Benutzer & gesperrt |
| 881 | D | Textpositionen tragen keine Steuerinformationen |
| 888 | D | Nachfolgebeleg &1 wurde noch nicht archiviert |
| 896 | D | Rechnungsempfänger & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 001 | E | Internal error generating item data for document & |
| 002 | E | No vendor billing document type passed on |
| 003 | E | Billing doc. type & does not exist |
| 004 | E | The text for billing type & does not exist in language & |
| 005 | E | Billing type & (&) cannot be processed using this transaction |
| 006 | E | Enter a material |
| 007 | E | Partner function '&' not defined for vendor &, pur. org. & |
| 008 | E | No calculation schema could be found (see long text) |
| 009 | E | Import parameters for schema determinaton faulty (internal error) |
| 010 | E | Date & is in the past |
| 011 | E | Please only use plants with company code & |
| 012 | E | New pricing carried out |
| 013 | E | Exchange rate was changed from & to & |
| 014 | E | Enter tax jurisdiction code |
| 015 | E | Tax jurisdiction code & not allowed for tax calculation schema & |
| 016 | E | Enter a new gross price |
| 017 | E | Billing reason & not defined |
| 018 | E | Description for billing reason & not defined in language & |
| 019 | E | B.types of cat. '&' and '&' cannot be processed with this transaction |
| 020 | E | Select a line |
| 021 | E | No entries are available |
| 022 | E | There are no more items |
| 023 | E | Billing doc. type & is not of category '&' or '&' |
| 024 | E | Enter quantity to be billed |
| 025 | E | Enter a plant |
| 026 | E | Enter a tax code |
| 027 | E | For billing type &, no cancellation billing type is maintained |
| 028 | E | Document & already cancelled |
| 029 | E | Cancellation (reversal) document & cannot be cancelled |
| 030 | E | Net price in item & copied from document conditions |
| 031 | E | Document & is currently being processed |
| 032 | E | Document & cannot be blocked |
| 033 | E | Document & does not exist |
| 034 | E | &: no authorization for this in pur. org & pur. group & in sales area & |
| 035 | E | Missing parameters in FM & (internal error) |
| 036 | E | No payment type passed on |
| 037 | E | Payment type & does not exist |
| 038 | E | Description for payment type & does not exist in language & |
| 039 | E | Billing doc. type & is not category 'remuneration list' |
| 040 | E | Error: & , table: & |
| 041 | E | & & has been created |
| 042 | E | & & has been changed |
| 043 | E | Error in account determination for account key & |
| 044 | E | No FI document created |
| 045 | E | Document & can no longer be changed (only display possible) |
| 046 | E | Missing input data for copy control determination (internal error) |
| 047 | E | Copy control does not exist for billing doc. type & |
| 048 | E | Billing doc. type & is not of category '&' or '&' |
| 049 | E | No document number passed on (check entries) |
| 050 | E | Enter compulsory conditions (item &) |
| 051 | E | Field overflow in net price calculation (check entries, item &) |
| 052 | E | Currency translation error in net price calculation |
| 053 | E | Quantity conversion error in net price calculation (see long text) |
| 054 | E | Conversion factors must be 1, same units of measure |
| 055 | E | Conversion different to known one ( & & <-> & & ) |
| 056 | E | Conversion factor replaced by one already defined |
| 057 | E | Conversion between & and & effected using factor 1 |
| 058 | E | Remuneration list type & of document & is of wrong category |
| 059 | E | No accounting document is required for document & |
| 060 | E | Document & cannot be processed with this transaction |
| 061 | E | No messages logged for document |
| 062 | E | No accounting document created for document & |
| 063 | E | Document & already taken into account in remuneration list & |
| 064 | E | No messages logged |
| 065 | E | Document & is already a remuneration list |
| 066 | E | Cancelled document & is not relevant for remuneration list |
| 067 | E | Billing doc. type & only allowed for '&' |
| 068 | E | Date in item & of document & does not exist |
| 069 | E | Item data for document & does not exist |
| 070 | E | No document numbers passed on (internal error) |
| 071 | E | No document header data selected |
| 072 | E | No authorization to & billing document & (&) |
| 073 | E | No authorization to & billing document type & (&) in company code & |
| 074 | E | Accounting document does not exist for original document & |
| 075 | E | Remuneration list item & of document & does not exist |
| 076 | E | Remuneration list items for document & not available |
| 077 | E | Document & copied to item & of remuneration list & |
| 078 | E | No documents processed |
| 079 | E | Enter either value days or fixed value days (correct entry) |
| 080 | E | Document conditions for document & not available |
| 081 | E | Document & does not exist (internal error) |
| 082 | E | Internal error creating table & in & in program & |
| 083 | E | Document & saved (no accounting document generated) |
| 084 | E | Document & saved (error in account determination) |
| 085 | E | Document & has been saved (pricing error) |
| 086 | E | Accounting document created for document & |
| 087 | E | Description of credit control area & does not exist in language & |
| 088 | E | Partner function '&' not maintained for customer & in sales area & |
| 089 | E | Customer & maintained in sales area & as invoice recipient & |
| 090 | E | Items can no longer be deleted. Only cancellation possible |
| 091 | E | Item number & already exists |
| 092 | E | Error in calculation schema &, no gross price configurable for item & |
| 093 | E | Document & saved (accounting document created) |
| 094 | E | Assignment of business area to plant & and division & not maintained |
| 095 | E | Assignment of business area to val. area & and division & not maintained |
| 096 | E | No valuation area can be determined for material postings |
| 097 | E | Accounting document not created for documents with status & |
| 098 | E | Description for business area & in language & not maintained |
| 099 | E | Error in calculation schema &, no net value can be set for item & |
| 100 | E | *********Pooled Payment******************************************* |
| 101 | E | Company code of organizational data is not unique |
| 102 | E | Tax amount entered differs from that calculated by system by & & |
| 103 | E | Enter a tax amount |
| 104 | E | Active version of calendar & does not currently exist in system |
| 105 | E | Calendar & insufficiently maintained (Please maintain) |
| 106 | E | Enter a gross or net value |
| 107 | E | Entry date faulty. Balance of & & exists |
| 108 | E | No remuneration list type maintained for billing document type & |
| 109 | E | No items exist for remuneration list & |
| 110 | E | Remuneration list date adjusted to suit value date |
| 111 | E | Enter an invoice recipient |
| 112 | E | Enter the gross amount invoiced |
| 113 | E | No remuneration list condition exists for invoicing party & |
| 114 | E | Balance of &1 &2 exists between tax codes &3 and &4 |
| 115 | E | Balance of & & exists between input and output tax |
| 116 | E | Tax code & with tax type & (&) not allowed |
| 117 | E | No messages issued during check on document & |
| 118 | E | Document &1 has status &2 and is complete |
| 119 | E | Document &1 has status &2, has been reversed and is therefore closed |
| 120 | E | Credit limit of payer & exceeded in area & by & & |
| 121 | E | Documents exist referencing & and date & for invoicing party & |
| 122 | E | Errors occured during price determination for document & |
| 123 | E | A balance of & & exists in document & |
| 124 | E | Payment reference for document & cannot be set automatically |
| 125 | E | Partner schema & is not planned for vendor billing types |
| 126 | E | You cannot save. Document data is incomplete (see log) |
| 127 | E | A balance of & & exists in the remuneration list entry |
| 128 | E | Enter a billing type |
| 129 | E | Partner function missing for determining partner data |
| 130 | E | Term of payment default &1 not permitted for single document |
| 131 | E | Document &1 has category 'Settlement req. list' and cannot be cancelled |
| 132 | E | Document &1 has category 'Posting list' and cannot be cancelled |
| 133 | E | Documents with status &1 cannot be cancelled |
| 134 | E | Different tax is only permitted with 'Post tax' |
| 135 | E | Documents with status &1 cannot be released to Financial Accounting |
| 136 | E | Inconsistent terms of payment exist for payee &1 |
| 137 | E | Inconsistent terms of payment exist for payer &1 |
| 138 | E | Document &1 with status &2 is not relevant for posting lists |
| 139 | E | Billing document type & cannot be partially settled |
| 140 | E | Billing document type & is not permitted for final settlement |
| 141 | E | No document flow exists for document &1 |
| 142 | E | The effective value of item &1 is negative. Please correct this |
| 143 | E | _________________________________________________________________________ |
| 144 | E | Accounts found for material & and item & |
| 145 | E | G/L accounts determined for item & |
| 146 | E | Tax accounts will be determined for item & |
| 147 | E | Account determination for condition type & (&) |
| 148 | E | Chart of accounts &2 determined for company code &1 |
| 149 | E | Account will be determined for acc.key &, val.grng code & and val.class & |
| 150 | E | Account & found and posted with posting key & |
| 151 | E | Vendor & posted with reconciliation account & and posting key & |
| 152 | E | Customer & posted with reconciliation account & and posting key & |
| 153 | E | Tax account will be determined for account key & |
| 154 | E | Tax account & found and posted with posting key & |
| 155 | E | No account key exists for condition type & |
| 156 | E | Net posting active for document type & |
| 157 | E | Clearing account found for item & |
| 158 | E | You cannot cancel - accounting document does not exist for document &1 |
| 159 | E | You cannot cancel. Accounting document contains settled items |
| 160 | E | Different net values at vendor and customer level |
| 161 | E | Account key not maintained for billing doc. type &1 |
| 162 | E | You cannot post via the payment list for payment type &1 |
| 163 | E | Document &1 can only be maintained via the settlement request list &2 |
| 164 | E | Not possible to calculate tax for document &1 (see messages) |
| 165 | E | Internal error during determination of condition partners for doc. &1 |
| 166 | E | Document & was copied to item & of posting list & |
| 167 | E | No relevant conditions exist for document &1 |
| 168 | E | Internal error calling communication structure for document &1 |
| 169 | E | Internal error compiling communication structure for item &1 of doc. &2 |
| 170 | E | Internal error compiling communication structure for item &1 of doc. &2 |
| 171 | E | No time for updating in LIS found for document &1 |
| 172 | E | & & was saved (balance in document) |
| 173 | E | & & was changed (balance in document) |
| 174 | E | Document &1 can only be processed in the original system |
| 175 | E | The posting document is created with transaction &1 (&2) |
| 176 | E | Account determination analysis not possible for documents with status &1 |
| 177 | E | Status &2 of document &1 does not allow updating |
| 178 | E | Remuneration list & saved (accounting document created) |
| 179 | E | Remuneration list & saved (price determination contained errors) |
| 180 | E | Remuneration list & saved (accounting document not created) |
| 181 | E | Remuneration list & saved (account determination contained errors) |
| 182 | E | You cannot post document &1 via the posting list |
| 183 | E | Reversal document &1 saved for document &2 (accounting document created) |
| 184 | E | Reversal document &1 saved for document &2 (accounting doc. not created) |
| 185 | E | Reversal document &1 saved for doc. &2 (price determ. contained errors) |
| 186 | E | Reversal document &1 saved for doc. &2 (account determ. contained errors) |
| 187 | E | Document &1 saved (note follow-on documents) |
| 188 | E | Documents saved (note follow-on documents) |
| 189 | E | 'Only post cond. data' is not compatible with 'Post taxes' |
| 190 | E | 'Post tax' not possible without 'Post business volume value' |
| 191 | E | Document &1 already posted via posting list &2 |
| 192 | E | Remuneration list type for document &1 not maintained |
| 193 | E | Documents of vendor &1 are processed |
| 194 | E | Document texts were saved |
| 195 | E | Texts are not defined for billing type &1 at header level |
| 196 | E | Texts are not defined for billing type &1 at item level |
| 197 | E | Texts cannot be maintained at header level for billing doc. type &1 |
| 198 | E | Texts cannot be maintained at item level for billing doc. type &1 |
| 199 | E | Inconsistent net values in item &1 |
| 200 | E | No purchasing organization passed on |
| 201 | E | No purchasing group passed on |
| 202 | E | No company code passed on |
| 203 | E | Billing doc. category & not same & of bill. doc. type & |
| 204 | E | No billing doc. type passed on |
| 205 | E | Company code & of purch. org. & differs from that passed on (&) |
| 206 | E | No invoicing party passed on |
| 207 | E | For invoicing party &, payee & and not & is defined |
| 208 | E | No tax code passed on |
| 209 | E | No plant passed on |
| 210 | E | No material number passed on |
| 211 | E | Billing document type & does not permit plant data maintenance |
| 212 | E | Valuation category & differs from that (&) of material & |
| 213 | E | Material group & differs from that (&) of material & |
| 214 | E | No quantity to be invoiced passed on |
| 215 | E | No unit of measure passed on |
| 216 | E | Billing doc. type &1 with settlement type &2 is not defined here |
| 217 | E | Posting method & not allowed for indicator 'Only post invoice list data' |
| 218 | E | No header data was transferred (internal error) |
| 219 | E | Values were transferred from price determination |
| 220 | E | No calculation schema assigned in Customizing. Check Customizing |
| 221 | E | No sales organization was entered |
| 222 | E | No sales area was entered |
| 223 | E | No division was entered |
| 224 | E | No payment type was entered |
| 225 | E | Entry category &1 is different from entry category &2 of payment type &3 |
| 226 | E | Billing type &1 is different from billing type &2 of payment type &3 |
| 227 | E | No invoice value was transferred |
| 228 | E | No document currency was entered |
| 229 | E | Balance exists at document item level. Check entries |
| 230 | E | Maintain a payment list type |
| 231 | E | Payment type &1 is not maintained for &2 |
| 232 | E | Maintain a posting list type |
| 233 | E | Payer &1 is not intended for agency business |
| 234 | E | Agency business is not defined for vendor &1 |
| 235 | E | Maintain a cash discount process for payment type &1 |
| 236 | E | Error executing enhancement & (function exit &) |
| 237 | E | No dependent documents exist for document &1 |
| 238 | E | Company code &1 and sales org. &2 is different from the transferred &3 |
| 239 | E | Billing document & cannot be deleted (cancel instead) |
| 240 | E | Different invoicing party at settl. request list header and item level |
| 241 | E | Diff. org. data (&1) at list header (&2) and indiv. document (&3) level |
| 242 | E | Several document headers were copied with the same identification &1 |
| 243 | E | Several identical items &2 exist for one document header &1 |
| 244 | E | Different currency key exists for input data &1 |
| 245 | E | Missing reference key in the document header data |
| 246 | E | Missing reference key in the document header data |
| 247 | E | Missing header data for document item &1, item &1 |
| 248 | E | Preceding document type for preceding document &1 item &2 not maintained |
| 249 | E | Preceding document category &1 is not permitted |
| 250 | E | No document flow information exists for item &1 of document &2 |
| 251 | E | No parameters exist for financial transactions in company code &1 |
| 252 | E | No profitability segment determined for static items (item &1) |
| 253 | E | Header data for type &1 does not exist (internal error) |
| 254 | E | Exchange rate not allowed without currency for payment |
| 255 | E | Exchange rate for payment changed, please check |
| 256 | E | Document &1 is incomplete as there is no item data |
| 257 | E | Entry type &1 is only defined for condition level 'B' |
| 258 | E | Change documents are not defined for billing doc. type &1 |
| 259 | E | A net price is not compatible with entry type &1 |
| 260 | E | Net/gross values are not compatible with entry type &1 |
| 261 | E | Field '&1' cannot be copied, because it is not ready for input |
| 262 | E | Error occurred during transfer of header fields (see log) |
| 263 | E | Document number &1 is not valid. Please check your entries |
| 264 | E | Input data missing during call of function module &1 |
| 265 | E | Subsequent processing for document &1 with status &2 not required |
| 266 | E | No invoice recipient was transferred |
| 267 | E | Account determination for doc. & contained errors (see account analysis) |
| 268 | E | Contradication in the settings of the store/central purchasing |
| 269 | E | Remuneration list creation not possible for document &1 |
| 270 | E | Posting list & saved (accounting document not created) |
| 271 | E | Posting list & saved (account determination contained errors) |
| 272 | E | Posting list & saved (accounting document created) |
| 273 | E | Posting list & saved (price determination contained errors) |
| 274 | E | Change documents are not defined for billing type &1 |
| 275 | E | Enter a new gross price (document &1, item &2) |
| 276 | E | Transfer data incomplete, currency key is missing |
| 277 | E | Tax condition &1 of document &2 not maintained in full |
| 278 | E | Enter a settlement type |
| 279 | E | Exchange rate information in document &1 is inconsistent |
| 280 | E | No changes made to document &1 (you do not need to save) |
| 281 | E | Billing doc. type &1 is not defined for settlement of incidental costs |
| 282 | E | Unit of measure &1 is adopted from the info record |
| 283 | E | The reversal document differs from original document &1 |
| 284 | E | No data was selected for settlement of incidental costs |
| 285 | E | Settlement request list &1 cannot be completed |
| 286 | E | Document &1 has been completed |
| 287 | E | Tax condition type &1 of document &2 does not have a tax code |
| 288 | E | Incorrect calc. schema for document &1 and tax condition type &2 |
| 289 | E | An invalid message occurred (see long text) |
| 290 | E | Error in calculation schema |
| 291 | E | Enter a currency |
| 292 | E | Document category was not transferred (internal error) |
| 293 | E | Document &1 cannot be processed with this method |
| 294 | E | Errors occurred while copying document (see log) |
| 295 | E | Enter a unit of measure |
| 296 | E | In earlier period, remuneration list date &1 posting date of the document |
| 297 | E | Posting period closed. Change remuneration list date &1 manually |
| 298 | E | Only the remuneration list date can be changed for document &1 |
| 299 | E | Conditions of document &1 cannot be assigned |
| 300 | E | ***************** Link to LIS (1) ************************************** |
| 301 | E | Function & not defined |
| 302 | E | Document &1 is a settlement request list |
| 303 | E | Billing doc. type & not relevant for statistics (not updated) |
| 304 | E | No update time found for document & |
| 305 | E | Document & is a remuneration list |
| 306 | E | Document & is a settlement request |
| 307 | E | Document & is a vendor billing document |
| 308 | E | Enter a document number |
| 309 | E | Local currency of company code missing (no statistical updates) |
| 310 | E | Statistics currency of document & missing (no statistical updates) |
| 311 | E | Document currency of document & missing (no statistics update) |
| 312 | E | The weight unit of document &1 is missing (no statistical update) |
| 313 | E | The document category for document & could not be determined |
| 314 | E | Document &1 is a posting list |
| 315 | E | Settlement document &1 for arrangement &2 has the wrong category |
| 316 | E | The volume unit of document &1 is missing (no statistical update) |
| 317 | E | The point unit of document &1 is missing (no statistical update) |
| 318 | E | Document &1 is a settlement document for arrangement &2 (subseq.settlem.) |
| 319 | E | Not all agency documents could be blocked (see long text) |
| 320 | E | Recompilation of statistics for many agency documents (see long text) |
| 321 | E | Multiple update of 'actual' data may occur (see long text) |
| 322 | E | Define the scope of recompilation (make a selection) |
| 323 | E | Select a document category for processing |
| 324 | E | Use a different function for recompil. of bus. vol. for subseq. settlemnt |
| 325 | E | &1 packages with &2 documents were processed (no messages) |
| 326 | E | &1 packages with &2 documents were processed (messages issued) |
| 327 | E | Enter document numbers from &1 to less than or equal to &2 |
| 328 | E | Enter version beginning with &( or version '000' |
| 329 | E | Enter a valid server group (see F4 help) |
| 331 | E | Repost document interval &1 to &2 (see long text) |
| 332 | E | Indicator 'Read document data selectively' must not be set |
| 333 | E | No documents were selected |
| 334 | E | Processing lasted &1 hours, &2 minutes, &3 seconds |
| 335 | E | Messages are no longer included in the application log |
| 336 | E | The application log is already active (internal error) |
| 337 | E | The application log could not be initialized |
| 338 | E | The application log is not active, display not possible |
| 339 | E | The application log cannot be displayed (internal error) |
| 340 | E | Make a selection (recompilation of documents, database or archive) |
| 341 | E | A recompilation from archives cannot be restarted (see long text) |
| 342 | E | Data record (WBRK) not read from archive (internal error) |
| 343 | E | Data record &1 read from archive, but WBRK was expected (internal error) |
| 344 | E | Unexpected data record (WBRK) read from archive (internal error) |
| 345 | E | An internal program error occurred |
| 346 | E | Enter a run name |
| 347 | E | Run with name & does not exist (see long text) |
| 348 | E | Run with name & already exists (see long text) |
| 349 | E | Document numbers copied from run & |
| 350 | E | ***** Reports Release for Accounting, Create remuneration lists ***** |
| 351 | E | Enter payment recipient from (&) to or including (&) |
| 352 | E | Mass processing (see long text) |
| 353 | E | Save the selection parameters in a variant (See long text) |
| 354 | E | Not all documents could be blocked (see long text) |
| 355 | E | Enter a run name |
| 356 | E | Run with name & does not exist (see long text) |
| 357 | E | Run with name & already exists (see long text) |
| 358 | E | Document numbers copied from run & |
| 359 | E | There are no program runs needing to be continued |
| 360 | E | New run indicator deleted |
| 361 | E | Report & terminated (see log) |
| 362 | E | Termination due to timeout: & creditors processed |
| 363 | E | One valid message occurred (see long text) |
| 364 | E | You have not entered any organizational data (many documents) |
| 365 | E | No documents (invoicing party) were selected |
| 366 | E | No authorization for documents for document type & (see long text) |
| 367 | E | No authorization for documents for org. units (see long text) |
| 368 | E | Check your entries |
| 369 | E | No sales organization entered (many documents) |
| 370 | E | &1 documents processed |
| 371 | E | & documents processed, of which & with errors (see list log) |
| 372 | E | No message exists (internal error) |
| 373 | E | Select a document number |
| 374 | E | Place the cursor on a valid line |
| 375 | E | Please select a valid field in list |
| 376 | E | No documents selected for any payee |
| 377 | E | Errors occurred, see list log |
| 378 | E | This is a test run |
| 379 | E | Duplicate entry in internal table &1 |
| 380 | E | No condition type exists for document condition &1 of item &2 |
| 381 | E | No payment types exist for remuneration list partner &1 |
| 382 | E | Billing type of item &1 different from billing type of header |
| 383 | E | Error in calculation schema &, different gross values exist |
| 384 | E | Net value cannot be changed - inconsistent data exists |
| 385 | E | Enter a payer from (&) less than or equal to (&) |
| 386 | E | Creation with reference to reversal documents is not possible |
| 387 | E | No messages were logged for document &1 |
| 388 | E | Texts for documents with status &1 can no longer be edited |
| 389 | E | Reversal billing doc. &1 of billing doc. &2: No account key for sales smt |
| 390 | E | Termination because time exceeded: &1 documents processed |
| 391 | E | Valuation data could not be blocked for all materials |
| 392 | E | 'Only post cond. data' is not compatible with 'Post bus. vol.' |
| 393 | E | Reference documents without a document type not permitted - check entry |
| 394 | E | &1 &2 cannot be displayed |
| 395 | E | Document &1 cannot be used for customer settlement |
| 396 | E | Settlement of document &1 not possible - no document conditions exist |
| 397 | E | Maintain posting list type or customer settlement type only |
| 398 | E | Billing type irrelevant for customer settlement - wrong billing category |
| 399 | E | Inconsistent data: use net value or net price |
| 400 | E | ************** for function group WLF_GET_INVOICE_NUMBER *********** |
| 401 | E | All the numbers in the range object &1 have been used |
| 402 | E | Number range object &1 is not maintained |
| 403 | E | An internal error occurred for number range object &1 |
| 404 | E | The same document number has been assigned more than once |
| 405 | E | An internal error occurred during number assingment |
| 406 | E | No messages issued during check on remuneration list & |
| 407 | E | An internal error occurred |
| 408 | E | An internal error occurred |
| 409 | E | No additional cash discount |
| 410 | E | Cash discount is greater than net value of goods |
| 411 | E | An internal error occurred |
| 412 | E | No method entered for calculating interest |
| 413 | E | Document &1 does not contain any items |
| 414 | E | Document condition &1 does not exist |
| 415 | E | Document &1 does not have any document conditions |
| 416 | E | No follow-on document exists for document &1 |
| 417 | E | An internal error occurred (see long text) |
| 418 | E | An internal error occurred (see long text) |
| 419 | E | An internal error occurred (see long text) |
| 420 | E | Document was processed |
| 421 | E | Document &1 is not ready for archiving |
| 422 | E | Document &1 does not exist |
| 423 | E | Document items were not found |
| 424 | E | No items were found for document &1 |
| 425 | E | No document headers specified |
| 426 | E | Document &1 could not be archived |
| 427 | E | An error occurred when data for document &1 was read |
| 428 | E | Internal error when data was read from the archive |
| 429 | E | Archiving not possible as no authorization exists for this |
| 430 | E | Internal error when data was read from the archive |
| 431 | E | Document from archive transferred back to database |
| 432 | E | Document moved to new archive |
| 433 | E | Document headers exist without document conditions |
| 434 | E | Document conditions do not exist in the database |
| 435 | E | No messages issued when posting list & was checked |
| 436 | E | No authorization to restore |
| 437 | E | The mean due date is the &1 |
| 438 | E | The cash discount base in document currency is &1 |
| 439 | E | The last possible date for payment in the first condition is the &1 |
| 440 | E | Last poss. date for payment in the 1st cond. is &1 days from today |
| 441 | E | An internal error occurred |
| 442 | E | The share of the mean due date is &1 % |
| 443 | E | The interest rate for too early payment is &1 % |
| 444 | E | Number of days relevant for interest calculation is &1 |
| 445 | E | Interest calculation indicator is &1 |
| 446 | E | Interest calculation method: &1 |
| 447 | E | An internal error occurred |
| 448 | E | An internal error occurred |
| 449 | E | Caution: Reloading from the archive is a dangerous operation ! |
| 450 | E | Cash discount percentage is &1 |
| 451 | E | Change the selection parameters |
| 452 | E | No profit analysis type is defined |
| 453 | E | An internal error occurred |
| 454 | E | An internal error occurred |
| 455 | E | An internal error occurred |
| 456 | E | No description maintained in language &1 for profit analysis types |
| 457 | E | No descriptions maintained in language &1 for the application status |
| 458 | E | No descriptions maintained in language &1 for status groups |
| 459 | E | No descriptions maintained in language &1 for profit groups |
| 460 | E | An internal error occurred |
| 461 | E | Document &1 with document status &2 is blocked for follow-on documents |
| 462 | E | No descriptions maintained in language &1 for price change groups |
| 463 | E | An internal error occurred |
| 464 | E | No price change groups were maintained |
| 465 | E | An internal error occurred |
| 466 | E | An internal error occurred |
| 467 | E | &1: &4 to vendor &2 (condition type &3) |
| 468 | E | &1: &4 from customer &2 (condition type &3) |
| 469 | E | An internal error occurred |
| 470 | E | Application status &2 not possible |
| 471 | E | No application status was transferred |
| 472 | E | &1: &4 from vendor &2 (condition type &3) |
| 473 | E | &1: &4 to customer &2 (condition type &3) |
| 474 | E | The profit is &1 / &2 |
| 475 | E | The profit is too low (in terms of absolute minimum profit margin &1) |
| 476 | E | The profit is acceptable (in terms of absolute minimum profit margin &1) |
| 477 | E | The profit is too low (in terms of percentage minimum profit margin &1) |
| 478 | E | The profit is acceptable (in terms of percentage min. profit margin &1) |
| 479 | E | Message type of message &1 was changed manually |
| 480 | E | The profit is &1 / &2 |
| 481 | E | No data exists for profit simulation |
| 482 | E | An internal error occurred |
| 483 | E | An internal error occurred |
| 484 | E | An internal error occurred |
| 485 | E | No conversion factors for &1 &2 and exchange rate type &3 and date &4 |
| 486 | E | Currency conversion from &1 to &2 is zero |
| 487 | E | Factor for units of currency &1 is zero |
| 488 | E | Local currency has been converted since archiving, ex. rates are adjusted |
| 489 | E | Statist. currency &1 not the same as local currency &2 before conversion |
| 490 | E | Missing entry in Customizing table t000 |
| 491 | E | Document cannot be restored. It comes from a different logical system |
| 492 | E | The loss is &1 |
| 493 | E | The loss is &1 |
| 494 | E | Profit analysis type &1 was not found |
| 495 | E | No profit analysis type was assigned to document type &1 |
| 496 | E | Messages have been issued. Please see the message log |
| 497 | E | Enter the default application status for profit simulation |
| 498 | E | Default application status does not allow any follow-on documents |
| 499 | E | Default application status allows follow-on documents |
| 500 | E | *****************************BAPI**************************************** |
| 501 | E | Error in enhancement &1, object key &2 does not exist |
| 502 | E | Enter plant for item &1 of document &2 |
| 503 | E | No entry for company code &1 in Customizing table t001 |
| 504 | E | In company code &1, the cash discount amount contains tax |
| 505 | E | No documents or payers were selected |
| 506 | E | Documents were not selected for any payers |
| 507 | E | Account key for materail billing does not exist for billing type &1 |
| 508 | E | Currency &1 for individual document is different from that of header &2 |
| 509 | E | Account analysis is only possible from the relevant list document |
| 510 | E | Description of order type & could not be found |
| 511 | E | Description of purchase order type & was not found |
| 512 | E | Description of currency & was not found |
| 513 | E | Description of order reason & was not found |
| 514 | E | Description of payment guarantee procedure & was not found |
| 515 | E | Billing type &1 is not relevant for payment documents - incorrect partner |
| 516 | E | Valuation type &2 is defined for batch &1 |
| 517 | E | Following format '_ ' required for document schema &1 (Note 589650) |
| 518 | E | Documents with different material periods cannot be created together |
| 519 | E | Documents with different material periods cannot be reversed together |
| 520 | E | FI document creation not possible for different material periods |
| 521 | E | &1 is only available with extension 'EA-RETAIL' |
| 526 | E | Different material periods exist, document &1 will be given status 'A' |
| 527 | E | Withhold. tax for doc. &1, itm &2 for cond. type &3 cannot be determined |
| 528 | E | &1 for &2 too big, Field overflow exists for &3 &4 |
| 530 | E | Conversion error in extension structure &1 |
| 537 | E | &1 of item &2 is too large, field overflow exists, check entry |
| 538 | E | Bill-to-party &1 is not intended for agency business |
| 539 | E | &1 has calculation rule 'A': Percentage rate of max. 8 characters allowed |
| 541 | E | Document &1 is cancellation document, no new price determination possible |
| 542 | E | Document &1 is cancelled, no new price determination possible |
| 545 | E | Errors occurred on transfer of item fields (see log) |
| 546 | E | Document &1 saved (document is incomplete) |
| 549 | E | Update termination on mass release: Check the posting log |
| 550 | E | ***************** Link to LIS (2) *************************************** |
| 551 | E | There are no program runs needing to be continued |
| 552 | E | New run indicator deleted |
| 553 | E | Report &1 was terminated (see log) |
| 554 | E | Termination because time exceeded: &1 documents processed |
| 555 | E | No active LIS structures exist |
| 556 | E | A run with the name &1 does not exist (see long text) |
| 557 | E | Save the selection parameters in a variant (See long text) |
| 558 | E | Data does not exist in any version for LIS structure &1 |
| 559 | E | Database table &1 does not contain a field &2 (field list incorrect) |
| 560 | E | Invalid entry &1 in table TMC23 |
| 561 | E | You reconstruct the extraction structures in SAP BW (see long text) |
| 562 | E | &1 is an expense settlement document |
| 563 | E | &1 is a customer settlement document |
| 564 | E | Internal error (function module WLF_INV_FOLLOW_DATA_NES_CHECK) |
| 565 | E | No data is updated to LIS but data is transferred to SAP BW |
| 566 | E | No data is updated to LIS or transferred to SAP BW |
| 567 | E | No archive help was selected for archiving object &1 |
| 568 | E | No archive help was selected - archive data has not been considered |
| 569 | E | No archive help has been selected - database has not requested documents |
| 570 | E | Object type 'Archiving' cannot be used for document type &1 |
| 571 | E | Table entry T_YKOMLFK is missing (internal error, transaction abandoned) |
| 572 | E | Posting date &1 deviates from month &2 of the material revaluation |
| 573 | E | Document &1 can be canceled. No messages occurred during checking |
| 574 | E | Document &1 cannot be canceled: error in cancellation document: &2 |
| 575 | E | Document &1 cannot be canceled: error in cancellation document &2 in FI |
| 576 | E | Document &1 cannot be canceled: acct determ. error in cancel. doc. &2 |
| 577 | E | Document &1 cannot be canceled: pricing error in cancellation doc. &2 |
| 578 | E | Document &1 cannot be canceled: no accntng doc. required for cancelltn &2 |
| 579 | E | Doc. &1 cannot be canceled: balance in cancellation doc. &2 has amount &3 |
| 580 | E | Document &1 cannot be canceled: acct det. incorrect for cancellatn doc.&2 |
| 587 | E | Terms of payment changed from &1 to &2. Adjusting payment key |
| 591 | E | Sorting does not support item fields |
| 600 | E | **** Messages document printing agency business |
| 601 | E | Message type &1 does not support transmission medium &2 |
| 602 | E | Printout creation not possible for document &V1& (doc. type incorrect) |
| 603 | E | No price determination communication structure found for the header |
| 604 | E | No condition record found for condition document number &V1& |
| 605 | E | No price determination communication structure found for an item |
| 606 | E | No organiztion address data found |
| 607 | E | No personal address data found |
| 608 | E | No contact person address data found |
| 609 | E | No data found in internal table T_KOMLFK (internal error) |
| 610 | E | Output of the agency document was terminated |
| 611 | E | Output of the document item was terminated |
| 612 | E | No communication data found in the global table (internal error) |
| 613 | E | No communication data found in the global table (internal error) |
| 614 | E | No data header data found for temporary document number &1 |
| 615 | E | No message determination schema is entered in billing type &1 |
| 616 | E | No message determination schema for item messages in billing doc. type &1 |
| 617 | E | Document &1 does not exist |
| 618 | E | Wrong entry: No document header date, even though item data exists |
| 620 | E | Document & is currently being processed, you can only display a preview |
| 634 | E | Settlement type &1 can only be used with business partner customer |
| 635 | E | External reference number '&1' exchanged for document &2 |
| 701 | E | Status change not allowed, as profit is too low |
| 702 | E | Profit analysis requires status group and default status |
| 703 | E | Profit analysis not possible for individual documents of a settl.req.list |
| 704 | E | The interest loss is &1 |
| 705 | E | The interest profit is &1 |
| 706 | E | Application status &1 is not defined |
| 707 | E | No authorization to create trading contract type &1 (&2) |
| 708 | E | No authorization to change trading contract type &1 (&2) |
| 709 | E | No authorization to display trading contract type &1 (&2) |
| 710 | E | No authorization to print trading contract type &1 (&2) |
| 711 | E | No authorization to archive trading contract type &1 (&2) |
| 712 | E | No authorization to restore trading contract type &1 (&2) |
| 713 | E | No authorization |
| 714 | E | No authorization to create contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 715 | E | No authorization to change contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 716 | E | No authorization to display contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 717 | E | No authorization to print contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 718 | E | No authorization to archive contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 719 | E | No authorization to restore contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 720 | E | Profit simulation is not possible for reversal document |
| 721 | E | Post sales gross and post taxes with no contract |
| 722 | E | Sales posting using pricing only at condition level vendor + customer |
| 723 | E | For vendor &1 no partner exists for partner function &2 |
| 724 | E | Item number is greater than 999999, processing is terminated |
| 728 | E | No authorization for releasing trading contract type &1 (&2) |
| 729 | E | No authorization to release contract type &1 (&2) &3 &4 |
| 730 | E | No authorization for subsequent document generation, contr. type &1 (&2) |
| 731 | E | No authorization f. subsequent doc. generation, contr. type &1 (&2) &3 &4 |
| 801 | E | First select event |
| 802 | E | First select document |
| 803 | E | Workflow created successfully |
| 804 | E | Error creating workflow |
| 805 | E | New count data, old (val.day &1, cond. &2, days 1, &3 percent 1 &4 %) |
| 806 | E | Remuneration list & does not contain document & -> Cancel not possible |
| 807 | E | Document &1 is not a payment list |
| 808 | E | Document &1 is not a customer settlement document |
| 809 | E | Document &1 is not a vendor billing document |
| 810 | E | Billed quantity must be a positive value |
| 811 | E | Document &1 is not a remuneration list |
| 812 | E | Document &1 is not an expense settlement document |
| 813 | E | Cash management is inactive for document &1 |
| 814 | E | Enter a valid posting string (for more information, see table T169A) |
| 815 | E | Document & is processed with reference & |
| 816 | E | No remuneration list category could be determined for document category & |
| 817 | E | The minimum margin for profit group &1 has no currency key |
| 818 | E | Automatic clearing can be run |
| 819 | E | Negative values are not allowed in the document at item level |
| 820 | E | Price determination error occurred in document &, item & |
| 821 | E | FI document split: One FI document for each vendor and customer |
| 822 | E | No FI document split possible |
| 823 | E | Full reversal not possible. Document & already partially reversed. |
| 824 | E | Partial reversal for posting status & not allowed (doc. must be in FI) |
| 825 | E | New payer only allowed with new bill-to party |
| 826 | E | New payment recipient only allowed with new invoicing party |
| 827 | E | & cannot be cancelled as this page is already cancelled in & |
| 828 | E | Document & has posting partner '&', no one-sided cancellation possible |
| 829 | E | One-sided cancellation not allowed for status & (doc. must exist in FI) |
| 830 | E | Document & cannot be locked (process lock for invoicing party &) |
| 831 | E | Processes for & & are locked |
| 832 | E | Document & cannot be unlocked (process lock for payer &) |
| 833 | E | Tax amount & greater than net value & |
| 840 | E | With text items, no values can be recorded |
| 841 | E | Text items are not relevant for subsequent settlement |
| 842 | E | Text items have no conditions |
| 844 | E | Copying of &1 terminated due to error during cancellation |
| 845 | E | Invoicing party &1 in company code &2 does not exist |
| 849 | E | Cancellation billing document type & has incorrect billing type & |
| 850 | E | Documents with posting status & can only be cancelled on the credit side |
| 852 | E | No sales/tax posting for posting partner without condition posting |
| 854 | E | Interface &1 was filled incorrectly by the calling application |
| 855 | E | Individual cancellation of payment docs from settlement lists not allowed |
| 856 | E | Single copy of settlement docs from settlement lists not allowed |
| 866 | E | Document &1 cannot be locked (process lock bill-to party &2) |
| 867 | E | Partner & & is already locked for process & by user & |
| 881 | E | Text items hold no tax information |
| 888 | E | Follow-on document &1 was not yet archived |
| 896 | E | Invoice recipient &1 in company code &2 does not exist |