SAP Message Class V2
Kopierfunktionen der Verkaufsbelegbearbeitung
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The Message Class V2 (Kopierfunktionen der Verkaufsbelegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package VA.
Technical Information
| Message Class | V2 |
| Short Text | Kopierfunktionen der Verkaufsbelegbearbeitung |
| Package | VA |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Bitte geben Sie eine Vorlage ein |
| 002 | D | Ein Vertriebsbeleg mit der Nummer & existiert nicht |
| 003 | D | Das Material & wird nicht aus der Stückliste übernommen |
| 004 | D | Das Kopieren von Verkaufsbelegart &1 nach &2 ist nicht vorgesehen |
| 005 | D | Die Auftraggeber sind abweichend. &1 bzw. &2 (Vorlage) |
| 006 | D | Die Währungen weichen voneinander ab. &1 bzw. &2 (Vorlage) |
| 007 | D | Die Verkaufsorg. weichen voneinander ab. &1 bzw. &2 (Vorlage) |
| 008 | D | Die Vorlage ist erst ab & gültig |
| 009 | D | Die Vorlage war nur bis & gültig |
| 010 | D | Die Vorlage ist kein Lieferplan (Bitte Belegnummer prüfen) |
| 011 | D | Die Vertriebswege weichen voneinander ab. &1 bzw. &2 (Vorlage) |
| 012 | D | Die Sparten weichen voneinander ab. &1 bzw. &2 (Vorlage) |
| 013 | D | Position &1 ist alternativ zu Position &2 und wird nicht kopiert |
| 014 | D | Bei Horizont bitte Regel mit Basisdatum = Tagesdatum verwenden |
| 015 | D | Die Vorlage wurde bereits vollständig kopiert oder abgesagt |
| 016 | D | Die Vorlage ist keine Anfrage (Bitte Belegnummer prüfen) |
| 017 | D | Die Vorlage ist kein Angebot (Bitte Belegnummer prüfen) |
| 018 | D | Die Vorlage ist kein Auftrag (Bitte Belegnummer prüfen) |
| 019 | D | Die Vorlage ist kein Kontrakt (Bitte Belegnummer prüfen) |
| 020 | D | In Tabelle &1 fehlt der Eintrag &2 |
| 021 | D | Die Vorlage ist unvollständig und kann nicht referiert werden |
| 022 | D | Es konnte kein Lieferplan ermittelt werden |
| 023 | D | Für die Auftragsart & ist keine Auftragsart Fakturaanforderung definiert |
| 024 | D | Die Auftragsart & ist keine Fakturaanforderung |
| 025 | D | Keine zu fakturierenden Posten selektiert (Bitte Eingaben prüfen) |
| 026 | D | Auftrag & ist keinem Verkaufsbeleg zugeordnet |
| 027 | D | Es kann nur nach Auftrag oder nach Verkaufsbeleg selektiert werden |
| 028 | D | Es wurde kein Kontierungsobjekt (Kostensammler oder Projekt) ermittelt |
| 029 | D | Bei Periode FaktDatum bitte Regel mit Basisdatum = Fakturadatum verwenden |
| 030 | D | Inkonsistenz in den Verbuchungstabellen bei Beleg & |
| 031 | D | Inkonsistenz in den Verbuchungstabellen bei XVBRK_TABIX = & |
| 032 | D | Bitte den Cursor auf einen Eintrag positionieren |
| 033 | D | Kopieren von Lieferplänen ist nicht vorgesehen |
| 034 | D | Summe der Prozentsätze ist größer 999,99 (Bitte pflegen) |
| 035 | D | Summe der Prozentsätze ergibt nicht 100,00 |
| 036 | D | Es gibt nicht fakturierte Termine in der Vergangenheit |
| 037 | D | Das Datum Termine ab muß größer sein als das Beginndatum |
| 038 | D | Bitte unterschiedliche Filenamen für Inputfile und Fehlerfile angeben |
| 039 | D | Bitte erst Termintypen zur Fakturierungsplanart & löschen |
| 040 | D | Der Fakturierungsplan & ist nicht vorhanden, Programmfehler |
| 041 | D | Das Datum Termine bis muß kleiner sein als das Endedatum |
| 042 | D | Der Verkaufsbeleg &1 ist zur Zeit in Bearbeitung (Benutzer &2) |
| 043 | D | Beim Sperren trat ein Systemfehler auf |
| 044 | D | Verkaufsbeleg &1 ist nicht der aktuell gelesene &2, Programmfehler |
| 045 | D | Bitte überprüfen Sie die Termine im Fakturierungsplan |
| 046 | D | &1: Fehler &2 beim Ermitteln Regel &3 ('SD_VEDA_GET_DATE') |
| 047 | D | Achtung: Der Vertriebsbeleg & ist wegen Kreditprüfungen gesperrt |
| 048 | D | Prozentsatz für Termin & kann nicht ermittelt werden |
| 049 | D | Verfügbarkeit/Bedarfe sind bei externer Beschaffung nicht möglich. |
| 050 | D | Bitte Teil 1 der Incoterms eingeben |
| 051 | D | Die Lieferbedingung & ist nicht vorgesehen |
| 052 | D | Bitte Teil 2 der Incoterms eingeben |
| 053 | D | Bitte bei dieser Lieferbedingung keinen Ort eingeben |
| 054 | D | Die Faktura kann wegen fehlender Kopfsparte nicht kopiert werden |
| 055 | D | &1: Fehler &2 beim Ermitteln Regel &3 ('SD_VEDA_GET_DATE_RULE') |
| 056 | D | Vertragsbeginn ist der & |
| 057 | D | Vertragsende war bereits am & |
| 058 | D | Bitte schränken Sie den Bereich für die Verkaufsbelege ein |
| 059 | D | Bei Angabe eines Verkaufsbeleges bitte Positionsnummer eingeben |
| 060 | D | Status 'Handling Unit eingelagert' bei Beleg & nicht setzbar |
| 061 | D | Der Kontrakt &1 enthält keine passenden Positionen |
| 062 | D | Bitte wählen Sie eine Position aus |
| 063 | D | Wertmäßige Differenz im Fakturierungsplan konnte nicht verteilt werden |
| 064 | D | Automatisch erzeugte Korrekturtermine können nicht gelöscht werden |
| 065 | D | Beleg &1 bitte mit Transaktion DP90 oder DP95 bearbeiten |
| 066 | D | Auftrag &1 bitte mit Transaktion DP90 oder DP95 bearbeiten |
| 067 | D | Kundenauftragsbestand nicht vorhanden |
| 068 | D | Beleg &1 hat nicht Belegtyp &2, sondern &3 |
| 069 | D | Bitte geben Sie bei Angabe eines Belegintervalls keine Positionsnummer an |
| 070 | D | Abrufberechtigung: Kontrakt &1 erfordert die Eingabe eines Partners |
| 071 | D | Kontrakt & ist für die Prüfung der Abrufberechtigung nicht relevant |
| 072 | D | Der Partner &2 ist nicht berechtigt von Kontrakt &1 abzurufen |
| 073 | D | Bitte Partner eingeben. Eine Selektion ist hier nicht möglich |
| 074 | D | Die Kundenhierarchie existiert nicht oder ist keinem Beleg zugeordnet |
| 075 | D | Warenbewegung ist bei Streckeneinteilungen nicht möglich. |
| 076 | D | Es wurden keine gültigen Kontrakte zum Auftraggeber & gefunden |
| 077 | D | Bitte geben Sie den abrufenden Partner ein |
| 078 | D | Es wurden keine abrufberechtigten Partner zum Kontrakt & gefunden |
| 079 | D | Es konnte genau ein Beleg selektiert werden |
| 080 | D | Es kann keine Positionsnummer größer als &1 angelegt werden |
| 081 | D | Die Retourenmengen entsprechen nicht der Anzahl der technischen Objekte |
| 082 | D | Es sind nur &1 Geräte &2 |
| 083 | D | Es sind nicht genügend Geräte im freien Kundenauftragsbestand |
| 084 | D | Zum Vorgang '&1' sind keine Serialnummern vorhanden |
| 085 | D | Es wurde kein Eintrag gefunden |
| 086 | D | Zum Vorgang &1 ist eine manuelle Bestandsbuchung erforderlich |
| 087 | D | Bitte selektieren Sie einen Vorgang |
| 088 | D | Je Position kann nur ein Vorgang selektiert werden |
| 089 | D | PSP-Element &1 kann nicht bebucht werden |
| 090 | D | Zu Pos. & wurde bereits fakturiert, Menge 0 ist unzulässig |
| 091 | D | Eingegebene Währung &1 ist nicht zulässig ! |
| 092 | D | Vorsicht ! Belegwährung wird auf &1 geändert ! |
| 093 | D | Nur die am EURO teilnehmenden Währungen dürfen geändert werde |
| 094 | D | Reparaturpositionen müssen auf die Hauptposition kontiert sein |
| 095 | D | Die Währung darf nicht geändert werden, da sie nicht eingabebereit ist |
| 096 | D | Fehlendes EURO Customizing |
| 097 | D | Zu Material &1 Charge &2 wurden keine Selektionskriterien gefunden |
| 098 | D | Die Währung kann nicht auf EURO umgestellt werden |
| 099 | D | Fakturierungsplan zu PSP-Element &1 in Position &2 ist in Bearbeitung |
| 100 | D | Fehler bei Insert Tab &1 (RC= &2 ,Key= &3) |
| 101 | D | Fehler bei Update Tab &1 (RC= &2 ,Key= &3) |
| 102 | D | Fehler bei Delete Tab &1 (RC= &2 ,Key= &3) |
| 103 | D | Belegtyp & ist hier nicht vorgesehen |
| 104 | D | Position &1 ist Komponente einer Stückliste und wird nicht kopiert. |
| 105 | D | Position &1 ist Naturalrabatt-Unterposition und wird nicht kopiert. |
| 106 | D | Position &1 ist Produktselektion-Unterposition und wird nicht kopiert. |
| 107 | D | Position &1 wird nicht kopiert: Kein Reparaturschema zu Positionstyp &3. |
| 108 | D | Position &1 wird nicht kopiert: Kopierbedingung &3 ist nicht erfüllt. |
| 109 | D | Position &1: Kopieren mit Referenz bei Status '&3' nicht möglich. |
| 110 | D | Position &1 ist fehlerhaft und kann nicht kopiert werden. |
| 111 | D | Es sind Fehler aufgetreten (siehe Protokoll). |
| 112 | D | Es wurden Meldungen gesammelt (siehe Protokoll). |
| 113 | D | Status '&1' kann nicht gesetzt werden (Position hat Status '&2'). |
| 114 | D | Status '&1' kann nicht gesetzt werden (Position nicht voll fakturiert). |
| 115 | D | Die Nachrichten zur Gruppe '&1' konnten nicht initialisiert werden. |
| 116 | D | Die Status wurden in &1 Auftragsarten kopiert (&2 Kopiervorgänge). |
| 117 | D | Der Status '&1' ist der Auftragsart '&2' bereits zugeordnet. |
| 118 | D | Die Vorlage ist unvollständig |
| 119 | D | Bitte Wareneingang des Fertigungsauftrags &1 umbuchen. |
| 120 | D | Belegbearbeitung gesperrt durch Batchprozess |
| 121 | D | Es konnte genau ein Partner selektiert werden |
| 122 | D | Die auslaufende Währung des Kunden &1 wird durch Folgewährung &2 ersetzt |
| 123 | D | Zielwert des Wertkontraktes wird überschritten ! |
| 124 | D | Position &1: wegen Vertriebsstatus ist die Schnelländerung nicht möglich |
| 125 | D | Änderung des Funktionsbereiches wurde nicht übernommen. |
| 126 | D | Funktionsbereich wurde geändert, obwohl Bewegungsdaten vorhanden sind. |
| 127 | D | Bitte erst &1 als gemeinsamen Vertriebsbereich definieren! |
| 128 | D | Der Vertriebsbereich &1 ist nicht zulässig. |
| 129 | D | Nachträgliches Zuordnen für Vorgängerbeleg mit Einteilungen nicht möglich |
| 130 | D | Position &1: Positionsstatus läßt das Setzen der Fakturasperre nicht zu |
| 131 | D | Position &1: Fehler bei der manuellen Eingabe/Änderung der Kondition &2 |
| 132 | D | Konditionszeile in XKOMV nicht gefunden &1 &2 &3 &4 |
| 133 | D | Position &1: Übernahme ATP-Bestätigungen Verkaufsmengeneinheit fehlt |
| 134 | D | Position &1: Fehler bei Mengenumrechn. Verkaufs- nach Basismengeneinheit |
| 135 | D | &1 &2 wurde gesperrt |
| 136 | D | Position &1: Bedarfsart nicht mehr änderbar wegen Fertigungsauftrag &2 |
| 137 | D | Position &1: Übernahme ATP-Bestätigungen Material &2 fehlt oder ungültig |
| 138 | D | CO-Objekt der Position &V1& kann nicht mehr gelöscht werden |
| 139 | D | Einteilungsnummer &1 zur Position &2 bereits vorhanden |
| 140 | D | Änderung wird wegen Fabrikkalender nicht in alle Positionen übernommen |
| 141 | D | Bedarfsart &1 wegen Änderung des bewerteten Sonderbestandes nicht möglich |
| 142 | D | Reparaturunterposition &1 ist nur auf dem Reparaturbild löschbar |
| 143 | D | Die Position &2 des Verkaufsbelegs &1 existiert nicht |
| 144 | D | Konditionen der Position &1 können nicht geändert werden |
| 145 | D | Datum kann wegen Listung / Ausschluss nicht in den Kopf übernommen werden |
| 146 | D | Position &1: Datum &2 liegt nach Ende Fabrikkalender &3 (Werk &4) |
| 147 | D | Werksänderung wegen Listung/Ausschluss nicht in allen Pos. durchgeführt |
| 148 | D | Für die Position &1 muss das Werk neuermittelt werden. |
| 149 | D | Fehler beim Ermitteln nächstes Versandatum eines Auftrages |
| 150 | D | Der Kundenauftrag ist nicht abzurechnen |
| 151 | D | Position & kann nicht gelöscht werden, da WIP vorhanden ist. |
| 152 | D | Position &1: Bedarfsart ist wegen Bestellung &2 nicht änderbar. |
| 153 | D | Daten-Cluster &1 wurde gesichert |
| 154 | D | Bitte geben Sie ein gültiges Daten-Cluster ein |
| 155 | D | Vorgang nicht erlaubt,da das zugeordnete PSP-Element nicht mehr existiert |
| 156 | D | Serialnummern unvollständig. Pflege beim Vorabversand nicht möglich. |
| 157 | D | Fehlender Text zur Sparte &1 Sprache &2 |
| 158 | D | Es trat ein Fehler bei der Bearbeitung des Beleges &1 auf |
| 159 | D | Bitte markieren Sie genau einen Beleg |
| 180 | D | Der Verkaufsbeleg &1 ist noch nicht erledigt. |
| 181 | D | Die Lieferung &1 ist noch nicht erledigt. |
| 182 | D | Die Faktura &1 ist noch nicht erledigt. |
| 183 | D | Der Buchhaltungsbeleg der Faktura &1 ist noch nicht ausgeziffert. |
| 184 | D | Die letzte Referenz liegt weniger als &1 Tage zurück. |
| 185 | D | Zu Material &1 existieren mehrere &2. |
| 200 | D | Kundenauftrag &1 ist inkonsistent (Tabelle &2) |
| 201 | D | Aufruf ist nicht korrekt (Keine ALE Positionen im Kundenauftrag) |
| 202 | D | Kundenauftrag & enthält keine Banf-Informationen |
| 203 | D | Merkmalsänderung für Position & wurde durch die Konfiguration abgelehnt |
| 204 | D | Die Konfiguration für Position & ist nicht mehr änderbar |
| 205 | D | F4-Hilfe für Merkmalswert nicht möglich |
| 206 | D | Status &2 (&1) kann nicht gesetzt werden. |
| 207 | D | Status &2 (&1) kann nicht gelöscht werden. |
| 208 | D | Der Fabrikkalender &1 des Werks &2 ist nicht vorhanden |
| 209 | D | Das Datum &1 liegt vor Beginn von Fabrikkalender &2 des Werks &3 |
| 210 | D | Das Datum &1 liegt nach Ende von Fabrikkalender &2 des Werks &3 |
| 211 | D | Position &1 kann nicht gelöscht werden wegen fixierten Planauftrags &2. |
| 212 | D | Die zur Einteilung gehörende Position ist keine Gefahrgutposition. |
| 213 | D | Gemäß Gefahrgutprüfung kann der Beleg nicht gesichert werden. |
| 214 | D | Merkmalsanzeige &1 nicht vorhanden. |
| 215 | D | Gefahrgutprüfungen können im Verkaufsbeleg nicht genutzt werden. |
| 216 | D | Die Liefersperre konnte nicht in abhängige Einteilungen übernommen werden |
| 217 | D | Bitte beachten Sie den Produktvorschlag |
| 218 | D | Der Produktvorschlag wurde zurückgesetzt |
| 219 | D | Der Produktvorschlag wurde neuermittelt |
| 220 | D | Die Mengen aus dem Produktvorschlag wurden übernommen |
| 221 | D | Positionen aus dem Produktvorschlag können nicht bearbeitet werden |
| 222 | D | Positionsnummer & ist reserviert für Positionen aus dem Produktvorschlag |
| 223 | D | Die Versandbedingung wurde neu ermittelt |
| 224 | D | Es konnte keine Bestellanforderung für Position &1 angelegt werden |
| 225 | D | Fehler in der Obligoprüfung (Siehe Protokoll) |
| 226 | D | Obligowarnung in Kundenauftrag & |
| 227 | D | Keine Aktualisierung des Kundenauftrags &1 aus Bestellung (Fehler &2 &3) |
| 250 | D | Änderungen im Beleg sind nicht möglich. |
| 251 | D | Position & kann nicht gelöscht werden (CRM erlaubt Löschen nicht) |
| 350 | D | Nachrichten Produktvorschlag 350 - 380 |
| 351 | D | Für Kunde &1 wurde im Kundenstamm kein Schema gepflegt |
| 352 | D | Die Angabe einer Auftragsart ist zur Findung des Schemas obligatorisch |
| 353 | D | Für Kunde <&1> konnte das Schema <&4> nicht gefunden werden. |
| 354 | D | Für Schema <&1> ist keine Zugriffsfolge definiert |
| 355 | D | Löschvormerkung des Fertigungsauftrags/Netzplans &1 nicht zurücknehmbar. |
| 400 | D | *- Nachrichten Fakturierungsplan von 400 bis 500 -----------------------* |
| 401 | D | Fakturierungsplanart & ist nicht vorhanden |
| 402 | D | Fakturierungsplanart in Positionstyp pflegen |
| 403 | D | Termintyp &1 &2 ist nicht vorhanden |
| 404 | D | Termintyp bei Pflege der Fakturierungsplanart definieren |
| 405 | D | &1: Basisdatum und Kalender zur Regel &2 wurden nicht gefunden |
| 406 | D | &1: Basisdatum zur Regel &2 ist nicht gesetzt |
| 407 | D | &1: Basisdatum zur Regel &2 wurde nicht gefunden |
| 408 | D | &1: Kalender zur Regel &2 ist fehlerhaft |
| 409 | D | &1: Regel &2 wurde nicht gefunden |
| 410 | D | Fakturierungsregel & paßt nicht zur Fakturierungsplanart |
| 411 | D | Kalender ist unzulässig bei Verwendung von Anz. Tage des Monats/Jahres |
| 412 | D | Das Programm & ist erfolgreich gelaufen |
| 413 | D | Das Programm & ist nicht erfolgreich gelaufen |
| 414 | D | Fakturierungsplanart des Referenz- und des Zielbelegs muß gleich sein |
| 415 | D | Der Fakturawert darf nicht negativ sein, der Wert wurde korrigiert |
| 416 | D | Der Positionsfakturierungsplan ist nicht vorhanden |
| 417 | D | Der Termintyp &1 zur Fakturierungsplanart &2 nicht vorhanden |
| 418 | D | Der Kopffakturierungsplan ist nicht vorhanden |
| 419 | D | Der Fakturierungsplan ist nicht vorhanden |
| 420 | D | Für Position &1 kann es fehlerhafte Korrekturtermine geben, bitte prüfen |
| 421 | D | Für Position &1 konnten keine Korrekturtermine erstellt, geändert werden |
| 422 | D | Korrekturtermine konnten nicht erstellt, geändert werden, bitte prüfen |
| 423 | D | Regel &1: Es ist ein Zeitraum und ein Kalender eingetragen, bitte prüfen |
| 424 | D | Position &1 : Letzter Termin wurde unvollständig fakturiert, bitte prüfen |
| 425 | D | Beleg &1 Position &2 : Das Euro-Customizing ist fehlerhaft |
| 426 | D | Beleg &1 Position &2 : Keinen Umrechnungskurs für den Euro gefunden |
| 427 | D | Es ist ein interner Programmfehler aufgetreten, Progammabbruch |
| 428 | D | Der letzte fakturierte Termin ist unvollständig, bitte prüfen |
| 429 | D | Pos. &1: Der letzte fakturierte Termin ist unvollständig, bitte prüfen |
| 430 | D | Position &1 hat keine lieferrelevante Einteilung --> keine Korrelation |
| 431 | D | Sofortlieferung: Position &1 aus Beleg &2 kann nicht kopiert werden. |
| 432 | D | Pos. &1: Keine Absage möglich. Bereits Anzahlungsanforderung erstellt |
| 433 | D | Es ist ein interner Programmfehler aufgetreten. Siehe Hinweis 442831 |
| 434 | D | Ursprüngliche Meilensteine können nicht gefunden werden |
| 435 | D | Pos. &1: Löschen nicht möglich. Bereits Anzahlung im FI vorhanden. |
| 436 | D | Testdatensatz Nr. &1 zum Funktionsbaustein &2 wurde angelegt. |
| 437 | D | Referenzierung auf Position &1 Beleg &2 ist nicht zulässig. |
| 441 | D | Verwendung von Gutschriften ist im Teilfakturierungsplan nicht vorgesehen |
| 442 | D | Verwendung von Gutschriften ist im Customizing nicht vorgesehen |
| 450 | D | Serviceauftrag &1 ist gesperrt durch Benutzer &2 |
| 451 | D | Serviceauftrag &1 gesperrt von Benutzer &2. Position &3 nicht kopiert |
| 452 | D | Vertriebsbeleg &1 ist gesperrt durch Benutzer &2. |
| 453 | D | |
| 461 | D | Bitte gehen Sie in die Chargenfindung |
| 462 | D | Änderung des Auftraggebers mit abweichender Währung nicht möglich. |
| 600 | D | Die EAN &1 paßt nicht zu Material &2 und Mengeneinheit &3. |
| 001 | E | Enter a reference |
| 002 | E | A document with number & does not exist |
| 003 | E | Material & is not copied from the bill of material. |
| 004 | E | Copying from sales document type &1 to &2 is not supported |
| 005 | E | The sold-to parties are different. &1 and/or &2 (reference) |
| 006 | E | Currencies deviate from each other. &1 and/or &2 (reference) |
| 007 | E | Sales organizations deviate from each other. &1 and/or &2 (reference) |
| 008 | E | Reference document is only valid from & |
| 009 | E | Reference document was only valid until & |
| 010 | E | The reference document is not a scheduling agreement: Check document no. |
| 011 | E | Distribution channels deviate from each other. &1 and/or &2 (reference) |
| 012 | E | Divisions deviate from each other. &1 and/or &2 (reference) |
| 013 | E | Item &1 is an alternative to item &2 and will not be copied |
| 014 | E | Use rule with base line date - today's date for period |
| 015 | E | The reference has already been completely copied or rejected |
| 016 | E | Check document number as the reference is not an inquiry |
| 017 | E | Check document number as the reference is not a quotation |
| 018 | E | Check document number as the reference is not an order |
| 019 | E | The reference doc. is not a contract (check document no.) |
| 020 | E | In table &1, entry &2 is missing |
| 021 | E | The reference is incomplete and cannot be referenced |
| 022 | E | No scheduling agreement could be determined |
| 023 | E | No order type billing document request is defined for Order type & |
| 024 | E | Order type & is not a billing document request |
| 025 | E | No items to be billed have been selected (check entries) |
| 026 | E | Order & has not been assigned to a sales document |
| 027 | E | You can only carry out selection for an order or sales document |
| 028 | E | No account assignment object (cost collector or project) determined |
| 029 | E | For period billing date use rule with base line date - billing date |
| 030 | E | Inconsistency in the posting tables for document & |
| 031 | E | Inconsistency in the posting tables for XVBRK_TABIX - & |
| 032 | E | Position the cursor on an entry |
| 033 | E | Copying of scheduling agreements is not defined |
| 034 | E | Total of percentages greater than 99.99: Please maintain |
| 035 | E | Total of percentages does not add up to 100 |
| 036 | E | There are unbilled dates in the past |
| 037 | E | The 'deadline from' date must come after the start date |
| 038 | E | Please enter different file names for input and error files |
| 039 | E | Delete the date types for the billing plan type first |
| 040 | E | Billing plan & does not exist - Program error |
| 041 | E | The 'deadline to' date must come before the end date |
| 042 | E | Sales document &1 is currently being processed (by user &2) |
| 043 | E | System locking error occurred |
| 044 | E | Sales document &1 is not the &2 currently being read: Program error |
| 045 | E | Check the dates in the billing plan |
| 046 | E | &1: Error &2 when determining rule &3 ('SD_VEDA_GET_DATE') |
| 047 | E | Caution: SD document & is blocked due to credit checks |
| 048 | E | The system cannot determine the percentage for date & |
| 049 | E | Availability/requirements check not possible for external procurement |
| 050 | E | Enter part 1 of the Incoterms |
| 051 | E | Terms of delivery & are not defined. |
| 052 | E | Enter part 2 of the Incoterms |
| 053 | E | Do not enter a location when using these terms of delivery |
| 054 | E | The billing doc.can't be copied as division is missing in header |
| 055 | E | &1: Error &2 on determining rule &3 ('SD_VEDA_GET_DATE_RULE') |
| 056 | E | Contract start date is & |
| 057 | E | Contract end date was on & |
| 058 | E | Please restrict sales document area |
| 059 | E | Enter item number when specifying a sales document |
| 060 | E | Handling unit in storage status cannot be set for document & |
| 061 | E | Contract &1 does not contain any suitable items |
| 062 | E | Choose an item |
| 063 | E | Value-based differences in the billing plan cannot be allocated |
| 064 | E | You cannot delete automatically generated correction deadlines |
| 065 | E | Process document &1 with transaction DP90 or DP95 |
| 066 | E | Process order &1 with transaction DP90 or DP95 |
| 067 | E | Sales order stock not available |
| 068 | E | Document &1 doesn't have document category &2 but &3 |
| 069 | E | Do not enter any item numbers when specifying a document interval |
| 070 | E | Release authorization: partner needs to be entered for contract &1 |
| 071 | E | Contract & is not relevant for release authorization check |
| 072 | E | Partner &2 is not authorized to release from contract &1 |
| 073 | E | Enter a partner. No selections possible here. |
| 074 | E | Customer hierarchy doesn't exist or hasn't been assigend to any documents |
| 075 | E | Goods movements is not possible for third-party schedule lines |
| 076 | E | No valid contracts have been found for sold-to party |
| 077 | E | Please enter the partner who releases against contract |
| 078 | E | No partner authorized for release for contract & was found |
| 079 | E | Exactly one document was selected |
| 080 | E | You cannot enter any item numbers greater than &1 |
| 081 | E | The number of returns does not correspond to number of technical objects |
| 082 | E | There are only &1 serviceable items &2 |
| 083 | E | There are not enough serviceable items in the available sales order stock |
| 084 | E | There are no serial numbers for action '&1' |
| 085 | E | No entry found |
| 086 | E | Manual inventory posting is necessary for action &1 |
| 087 | E | Please select a business transaction |
| 088 | E | You can only select one activity per item |
| 089 | E | WBS element &1 cannot be posted |
| 090 | E | Item & has already been billed, quantity 0 is not permitted |
| 091 | E | Currency &1 is not permitted |
| 092 | E | Caution! Document currency has been changed to &1 |
| 093 | E | You can only change those currencies that are participating in the EURO |
| 094 | E | Repair items have to be assigned to the main item |
| 095 | E | You may not change the currency as it is not ready for input |
| 096 | E | EURO Customizing is missing |
| 097 | E | The system did not find any selection criteria for material &1, batch &2 |
| 098 | E | The currency cannot be converted to EURO |
| 099 | E | Billing plan for WBS element &1 in item &2 is in processing |
| 100 | E | Error during insert table &1 (RC- &2, Key- &3) |
| 101 | E | Error during update of Table &1 (RC- &2, Key- &3) |
| 102 | E | Error deleting Table &1 (RC- &2, Key- &3) |
| 103 | E | Document category & is not defined here |
| 104 | E | Item &1 is a component of a bill of material so cannot be copied |
| 105 | E | Item &1 is a free goods sub-item and is not copied |
| 106 | E | Item &1 is a product selection sub-item and is not copied |
| 107 | E | Item &1 is not copied: There is no repairs procedure for item category &3 |
| 108 | E | Item &1 is not copied: Copy requirement &3 has not been met |
| 109 | E | Item &1: Copying with reference for status '&3' is not possible |
| 110 | E | Item &1 contains errors and cannot be copied |
| 111 | E | Errors have occured (see log) |
| 112 | E | The system has collected messages (see log) |
| 113 | E | You cannot set item to status '&1' because it has status '&2' |
| 114 | E | You cannot set item to status '&1' as it has not been completely billed |
| 115 | E | Output for group '&1' could not be initialized |
| 116 | E | The status has been copied to &1 order types (&2 copies) |
| 117 | E | Status '&1' has already been assigned to order type '&2' |
| 118 | E | The reference is incomplete |
| 119 | E | Repost goods receipt for production order &1 |
| 120 | E | Document processing blocked by batch processing |
| 121 | E | Exactly one partner could be selected |
| 122 | E | Follow-up currency &2 replaces expiring currency from customer &1 |
| 123 | E | Target value of value contract has been exceeded |
| 124 | E | Item &1: Fast change is not possible, due to sales status |
| 125 | E | Functional area was not changed |
| 126 | E | Functional area was not changed, although movement data is available |
| 127 | E | Define &1 first as a general sales area! |
| 128 | E | The sales area &1 is not allowed |
| 129 | E | Subsequent assignment for preceding doc. with schedule lines not possible |
| 130 | E | Item &1: Billing block cannot be set due to item status |
| 131 | E | Item &1: Error during manual entry / change of condition &2 |
| 132 | E | Condition line in XKOMV not found &1 &2 &3 &4 |
| 133 | E | Item &1: Transfer of ATP confirmations for sales unit is missing |
| 134 | E | Item &1: error in quantity conversion from sales to base unit of measure |
| 135 | E | &1 &2 was blocked |
| 136 | E | Item &1: Requirement type can no longer be changed due to prod. order &2 |
| 137 | E | Item &1: Transfer of ATP confirmations for material &2 missing or invalid |
| 138 | E | CO object in item &V1& can no longer be deleted |
| 139 | E | Schedule line number &1 is already available for item &2 |
| 140 | E | Change not copied to all items because of factory calendar |
| 141 | E | Requirement type &1 not possible due to changes in calculated spec. stock |
| 142 | E | Repair sub item &1 can only be deleted in the repair screen |
| 143 | E | Item &2 in sales document &1 does not exist |
| 144 | E | Conditions for item &1 cannot be changed |
| 145 | E | Date cannot be copied to header due to listing / exclusion |
| 146 | E | Item &1: Date &2 is after end of factory calendar &3 (plant &4) |
| 147 | E | Plant change due to discontinuation/exclusion not executed in all items |
| 148 | E | The plant for item &1 must be redetermined |
| 149 | E | Error when determining next shipping date of an order |
| 150 | E | The sales order cannot be settled |
| 151 | E | Item & cannot be deleted, as WIP is available |
| 152 | E | Item &1: Requirem. type cannot be changed because of purchase order &2 |
| 153 | E | Data cluster &1 saved |
| 154 | E | Please enter valid data cluster |
| 155 | E | Activity not allowed, since the assigned WBS element no longer exists |
| 156 | E | Serail number incomplete. No maintenance possible for advance shipment |
| 157 | E | Missing text for division &1 language &2 |
| 158 | E | An error occurred when processing document &1 |
| 159 | E | Select exactly one document |
| 180 | E | Sales document &1 is not yet complete |
| 181 | E | Delivery &1 is not yet complete |
| 182 | E | Billing document &1 is not yet complete |
| 183 | E | Accounting document of billing document &1 is not yet cleared |
| 184 | E | Last reference is few than &1 dates ago |
| 185 | E | There are several &2 for material &1 |
| 200 | E | Sales order &1 is inconsistent (Table &2) |
| 201 | E | Incorrect call: There are no ALE items in the sales order |
| 202 | E | Sales order & does not contain purchase requisition information |
| 203 | E | Due to configuration, changes to characteristics for item & rejected |
| 204 | E | Item &'s configuration can no longer be changed |
| 205 | E | No F4 help for characteristic values |
| 206 | E | Status &2 (&1) cannot be set |
| 207 | E | Status &2 (&1) cannot be deleted |
| 208 | E | Factory calendar &1 from plant &2 is not available |
| 209 | E | Date &1 occurs before the start of factory calendar &2 from plant &3 |
| 210 | E | Date &1 occurs after the end of factory calendar &2 from plant &3 |
| 211 | E | Due to fixed planning order &2, item &1 cannot be deleted |
| 212 | E | The item in the schedule line is not a dangerous goods item |
| 213 | E | According to the dangerous goods check, the document cannot be saved |
| 214 | E | Characteristic overview &1 is not available |
| 215 | E | Dangerous goods checks cannot be used in sales document |
| 216 | E | The delivery block could not be transferred to dependent schedule lines |
| 217 | E | Note the product proposal |
| 218 | E | Product proposal has been re-set |
| 219 | E | Product proposal has been redetermined |
| 220 | E | The quantities from the product proposal have been copied |
| 221 | E | You cannot process items from the product proposal |
| 222 | E | Item number & is reserved for items from the product proposal |
| 223 | E | The shipping condition was generated as new |
| 224 | E | Purchase requisition could not be created for item &1 |
| 225 | E | Error in commitment check (see log) |
| 226 | E | Commitment warning in sales order & |
| 227 | E | No update of sales order &1 from purchase order (error &2 &3) |
| 250 | E | Not possible to make changes in the document |
| 251 | E | Item & cannot be deleted (CRM does not allow deletion) |
| 350 | E | Output for product proposal 350 - 380 |
| 351 | E | No procedures have been maintained in the customer master for customer &1 |
| 352 | E | You must specify an order type to determine the procedure |
| 353 | E | The system could not find procedure <&4> for customer <&1> |
| 354 | E | Access sequences have not been defined for procedure <&1> |
| 355 | E | Deletion flag for production order/network &1 cannot be reset |
| 400 | E | *- Messages |
| 401 | E | Billing plan type & does not exist |
| 402 | E | Maintain billing plan type in sales document type or item category |
| 403 | E | Date category &1 &2 does not exist |
| 404 | E | Define deadline category during maintenance of billing plan type |
| 405 | E | &1: Base line date and calendar for Rule &2 not found |
| 406 | E | &1: Base line date for rule &2 not set |
| 407 | E | &1: Base line date for Rule &2 not found |
| 408 | E | &1: Calendar for Rule &2 contains errors |
| 409 | E | &1: Rule &2 not found |
| 410 | E | Billing rule & is not compatible with the billing plant type |
| 411 | E | Calendar not allowed when using number of days in month/year |
| 412 | E | Program & has been run successfully |
| 413 | E | Program & did not run successfully |
| 414 | E | Billing plan types for reference and target documents must be the same |
| 415 | E | Billing document value may not be negative. The value has been corrected |
| 416 | E | The item billing plan is not available |
| 417 | E | Date category &1 for billing plan type &2 not available |
| 418 | E | The header billing plan is not available |
| 419 | E | Billing plan is not available |
| 420 | E | Check correction deadlines for item &1 - some may be incorrect |
| 421 | E | The system could not create/change any correction deadlines for item &1 |
| 422 | E | The system could not create/change any correction deadlines. Please check |
| 423 | E | Rule &1: A time period and a calendar have been entered. Check entries |
| 424 | E | Item &1: Check last date as it was not completely billed |
| 425 | E | EURO Customizing is incorrect for document &1 item &2 |
| 426 | E | The system could not find an exchange rate for document &1 item &2 |
| 427 | E | An interal program error has ocurred and the program has terminated |
| 428 | E | Check the last billed date: it is incomplete |
| 429 | E | Item &1: Check last billed date: it is incomplete |
| 430 | E | Item &1 does not have a delivery-relevant schedule line -> no correlation |
| 431 | E | Immediate delivery: Item &1 from document &2 can not be copied |
| 432 | E | Item &1: Cancellation not possible. Down payment request already created |
| 433 | E | An internal program error has occurred. See Note 442831. |
| 434 | E | Original milestones could not be found |
| 435 | E | Item &1: Deletion not possible. Down payment already available in FI. |
| 436 | E | Test data record &1 was created for function module &2 |
| 437 | E | Referencing to item &1 document &2 is not permitted |
| 441 | E | Milestone billing plan does not allow the use of credit memos |
| 442 | E | Customizing settings do not allow the use of credit memos |
| 450 | E | Service order &1 locked by user &2 |
| 451 | E | Service order &1 locked by user &2. Item &3 not copied |
| 452 | E | Sales document &1 is locked by user &2 |
| 461 | E | Go to batch determination |
| 462 | E | Change of Sold-To Party with Differing Currency not Possible |
| 600 | E | EAN &1 does not match material &2 and unit of measure &3 |