SAP Message Class FIBL
Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks
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The Message Class FIBL (Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package BFIBL_CHECK_D.
Technical Information
| Message Class | FIBL |
| Short Text | Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks |
| Package | BFIBL_CHECK_D |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Nur jeweils ein Ungültigkeitsgrund darf gekennzeichnet werden |
| 002 | D | Diese Kennzeichnung darf nur systemseitig vergeben werden |
| 010 | D | Scheck Nr. &: Der Empfängername & enthält unzulässige Zeichen. |
| 500 | D | |
| 501 | D | Bitte entweder Daten zur Hausbank oder zum Bankschlüssel eingeben |
| 502 | D | Bitte sowohl Hausbank als auch Bankkontoschlüssel angeben |
| 504 | D | Bitte sowohl Bankschlüssel als auch Bankkontonummer angeben |
| 505 | D | Keine Hausbank zu Bankschlüssel & gefunden |
| 506 | D | Bankkonto & nicht gefunden |
| 507 | D | Konto & nicht angelegt |
| 508 | D | Keine Scheckinformation gefunden |
| 509 | D | Es ist kein Scheck vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt |
| 510 | D | Bitte genau einen Währungsschlüssel angeben |
| 511 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 512 | D | Beleg & im Buchungskreis & Jahr & nicht vorhanden |
| 513 | D | Bitte Bankdaten angeben |
| 514 | D | Hausbank & nicht angelegt |
| 515 | D | Keine Anzeigeberechtigung im Buchungskreis & |
| 516 | D | Schecknummern benötigen einen numerischen Anteil |
| 517 | D | Schecknummern mit unterschiedlicher Länge sind nicht erlaubt |
| 518 | D | Schecknummern mit unterschiedlichen Präfixen sind nicht erlaubt |
| 519 | D | Schecknummern mit unterschiedlichen Suffixen sind nicht erlaubt |
| 520 | D | Bitte Untergrenze kleiner als Obergrenze angeben |
| 521 | D | Stand liegt nicht im Schecknummernintervall |
| 522 | D | Untergrenze nur änderbar, wenn Stand initial |
| 523 | D | Löschen nur möglich, wenn Stand initial |
| 524 | D | Bitte Stapelnummer größer 0 angeben |
| 525 | D | Stapel & ist bereits vorhanden |
| 526 | D | Folgestapel & schließt einen Ring |
| 527 | D | Stapel & wird bereits benutzt |
| 528 | D | Schecknummern wurden gesichert |
| 529 | D | Schecknummern wurden nicht gesichert |
| 530 | D | Keine Änderungen, daher Sichern nicht notwendig |
| 531 | D | Übergabestruktur PCEC nicht vollständig gefüllt |
| 532 | D | Folgestapel & nicht gefunden |
| 533 | D | Vorgängerstapel zu & nicht gefunden |
| 534 | D | Stapel & wird bereits als Folgestapel benutzt |
| 535 | D | Stapel & und & überschneiden sich |
| 536 | D | Schecknummernpflege zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 537 | D | Schecknummer & gehört nicht zum angegebenen Bankkonto |
| 538 | D | Schecknummer & ist in keinem Stapel enthalten |
| 539 | D | Ungültigkeitsgrund ist nicht erlaubt |
| 540 | D | Schecknummern liegen nicht im gleichen Stapel |
| 541 | D | Die nächste freie Nummer im Stapel & ist & |
| 542 | D | Inkonsistenz: Schecknummer & schon vergeben |
| 543 | D | Bitte genau einen Buchungskreis angeben |
| 544 | D | Bitte genau eine Hausbank angeben |
| 545 | D | Bitte genau eine Kontenverbindung angeben |
| 546 | D | Beim Echtlauf bitte eine Stapelnummer angeben |
| 547 | D | Stapel & nicht gefunden |
| 548 | D | Stapel & ist voll und hat keinen Folgestapel |
| 549 | D | Abbruch der Verarbeitung |
| 550 | D | Schecknummernstand zu Beginn der Verarbeitung: & |
| 551 | D | Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 552 | D | Schecknummer & & & & ist bereits vergeben |
| 553 | D | Schecks & bis & wurden entwertet |
| 554 | D | Bitte umzunumerierendes Scheckintervall prüfen |
| 555 | D | Schecks & und & liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 556 | D | Zahlungsträgerdatei zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 557 | D | Umnumeriert von &-& nach &-& |
| 558 | D | Bitte neue Untergrenze größer als alte Untergrenze angeben |
| 559 | D | Obergrenze & und Nummernstand & stimmen nicht überein |
| 560 | D | Neuer Schecknummernbereich liegt nicht in einem Stapel |
| 561 | D | Entweder Vorschlagslauf oder Restart oder Neu drucken wählen |
| 562 | D | Restartnummer ist nicht in der Scheckdatei oder keine Von-Nummer |
| 563 | D | Schecknummer gehört nicht zu diesem Zahllauf |
| 564 | D | Beleg & & & ist noch nicht in der Scheckdatei vorhanden |
| 565 | D | Beleg & & & ist kein Zahlungsbeleg |
| 566 | D | Keine Personenkontenzeile im Beleg gefunden |
| 567 | D | Bitte vor dem Sichern Scheckinformationen vervollständigen |
| 568 | D | Manuellen Scheck & & & & hinzugefügt |
| 569 | D | Bitte Zahlweg für Schecks verwenden |
| 570 | D | Probedrucke machen nachträgliches Umnumerieren erforderlich |
| 571 | D | Restart-Scheck ist Formularabschluß, es wird nichts selektiert |
| 572 | D | Bitte Selektionsdaten vollständig angeben |
| 573 | D | Keine Scheckinformation gefunden |
| 574 | D | Scheckstapel zu Scheck & & & & fehlt |
| 575 | D | Letzter Scheck & und Nummernstand & sind nicht gleich |
| 576 | D | Die Schecks des Zahllaufs liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 577 | D | Es wurde keine gültige Scheckstapelnummer angegeben |
| 578 | D | Schecknummern wurden korrigiert |
| 579 | D | Scheckinformation & erfolgreich gelöscht |
| 580 | D | Es können nur manuell entwertete, unbenutzte Schecks gelöscht werden |
| 581 | D | Es können nur manuell erstellte Schecks gelöscht werden |
| 582 | D | Datum der Scheckeinlösung liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum |
| 583 | D | Scheck & & & & erfolgreich gesichert |
| 584 | D | Eingelöste Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 585 | D | Entwertete Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 586 | D | Angegebener Zahlungsbeleg existiert nicht, bitte korrigieren |
| 587 | D | Bitte gültigen Zahlungsbeleg eingeben |
| 588 | D | Druckauftrag wurde erzeugt |
| 589 | D | Kein Zahlungsempfänger ermittelbar, bitte Beleg prüfen |
| 590 | D | Bearbeitung wurde abgebrochen |
| 591 | D | Bitte Daten prüfen und Ungültigkeitsgrund angeben |
| 592 | D | Neudruck des Schecks war nicht erfolgreich |
| 593 | D | Scheck & entwertet, auf Scheck & neu gedruckt |
| 594 | D | Keine Pflegeberechtigung der Schecknummern im Buchungskreis & |
| 595 | D | Keine Berechtigung zum Ändern der Nummerstände im Buchungskreis & |
| 596 | D | Keine Pflegeberechtigung im Buchungskreis & |
| 597 | D | Keine Berechtigung zum Löschen von Scheckinfos im Buchungskreis & |
| 598 | D | Beleg & & & ist kein Ausgleichsbeleg |
| 599 | D | Fehler beim Storno Scheckzahlung UPDATE PAYR & |
| 600 | D | Ungültigkeitsgrund wird nicht benötigt |
| 601 | D | Beleg & & ist kein reiner Ausgleichsbeleg |
| 602 | D | Zahlung zum Scheck & wurde zurückgenommen, Stornobeleg & |
| 603 | D | Rücknahme der Scheckzahlung ist möglich |
| 604 | D | Bitte den Restbetrag prüfen |
| 605 | D | Betrag wurde bereits voll bezahlt |
| 606 | D | Manuell erstellte Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 607 | D | Keine Scheckintervalle zum angegebenen Bankkonto gefunden |
| 608 | D | Scheck & entwertet, Zahlungsbeleg nicht storniert |
| 609 | D | Keine Berechtigung zum Entwerten von ausgestellten Schecks |
| 610 | D | Bitte Zahllaufdatum und Identifikation eingeben |
| 611 | D | Bitte Extraktdatum und -uhrzeit angeben |
| 612 | D | Nur maximal eine Selektion möglich |
| 613 | D | Bankkontonummer als Konto bei der Hausbank nicht gepflegt |
| 614 | D | Der Scheck &1 wurde durch einen Neudruck entwertet |
| 615 | D | Report & : Keine Verarbeitung bei Vorschlagslauf |
| 616 | D | & Scheck(s) zur Änderung selektiert |
| 617 | D | Bankleitzahl konnte nicht gelesen werden |
| 618 | D | Begleitliste nur bei Update möglich |
| 619 | D | Keine Konten zur angegebenen Selektion gefunden |
| 620 | D | Schecknachweis wurde in die Spooldatei ausgegeben |
| 621 | D | & Schecks wurden in die Datei & geschrieben |
| 622 | D | Zahlungsbeleg & & & ist storniert |
| 623 | D | Bitte genau eine Auswahl vornehmen |
| 624 | D | Daten von & Scheck(s) wurden zurückgesetzt |
| 625 | D | Kein Bereich von entwerteten Schecks möglich |
| 626 | D | Erster und zweiter Scheck stimmen überein |
| 627 | D | Scheckinfo zu & und & neu zugeordnet |
| 628 | D | Scheck & gesperrt durch Benutzer & |
| 629 | D | Es wurden keine Schecks erfaßt |
| 630 | D | Maximale Anzahl Benutzer erreicht |
| 631 | D | Manueller Scheckrücklauf zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 632 | D | Schecks aus der Personalabrechnung können nicht bearbeitet werden |
| 633 | D | Im Land & wurde kein Zahlweg für Schecks angelegt |
| 634 | D | Keine Berechtigung zum Freigeben von Schecknummern im Buchungskreis & |
| 635 | D | Nur vollständig archivierte Stapel können wieder freigegeben werden |
| 636 | D | Vollständig archivierte Stapel können nicht bearbeitet werden |
| 637 | D | Keine Berechtigung für Schecks aus der Personalabrechnung (&) |
| 638 | D | Keine gemischte Verarbeitung von FI- und HR-Schecks möglich |
| 639 | D | Keine Berechtigung für maschinellen oder manuellen Scheckrücklauf |
| 640 | D | Keine Informationen zum Abrechnungsergebnis gefunden |
| 641 | D | Bitte überprüfen Sie die eingegebene Schecknummer & |
| 642 | D | Bitte verwenden Sie die Transaktion zur Rücknahme von Scheckzahlungen |
| 643 | D | Diese Schecks wurden nicht neu gedruckt |
| 644 | D | Die Information über den Neudruck wurde zurückgesetzt |
| 645 | D | Bitte geben Sie die entwerteten Schecks ein |
| 646 | D | Zahlungsbeleg & & zu Scheck & ist storniert, bitte lesen Sie den Langtext |
| 647 | D | Keine Probedrucke möglich beim erneuten Druck eines Schecks |
| 648 | D | Bereits benutzte nicht-sequentielle Stapel können nicht gesplittet werde |
| 649 | D | Scheckinformation existiert bereits in der Scheckverwaltung |
| 650 | D | Folgestapel existiert nicht, bitte zuerst anlegen |
| 651 | D | Folgestapel muß ein sequentieller Stapel sein |
| 652 | D | Nicht-sequentielle Stapel dürfen keinen Folgestapel haben |
| 653 | D | Nicht-sequentieller Scheckstapel & darf nicht verwendet werden |
| 654 | D | Scheckstapel & & & ist nicht-sequentiell |
| 655 | D | Scheckstapel & ist für keine der gültigen Banken sequentiell |
| 656 | D | Programm ist für Online-Scheckdruck nicht vorgesehen |
| 657 | D | Nummernstand des Stapels & ist korrekt |
| 658 | D | Nummernstand von archivierten Stapel kann nicht geprüft werden |
| 659 | D | Nummernstand des Stapels & ist zu hoch |
| 660 | D | Es wurden Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand korrigiert |
| 661 | D | Es wurden keine Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand zurückgesetzt |
| 662 | D | Nummernstand des Stapels & war zu niedrig und wurde korrigiert |
| 663 | D | Stapel & ist Folgestapel von Stapel & |
| 664 | D | Bitte prüfen Sie den Aufbau der Schecknummer |
| 665 | D | Zahlweg &1 ist nicht für Stapel &2 zugelassen |
| 666 | D | Keine Eingabe von Zahlwegen bei nicht-sequentieller Verwendung |
| 667 | D | Keine ausgeglichenen Posten zu Beleg & & & gefunden |
| 668 | D | Ausgleich enthält den durch die Euro-Umsetzung entstandenen Beleg & & & |
| 669 | D | Die Buchungskreis und Bankdaten müssen das erste Sortierkriterium bilden. |
| 670 | D | Bitte eine gültige Zeile auswählen. |
| 679 | D | Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um |
| 680 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
| 681 | D | Tabelle & gesperrt (&) |
| 682 | D | Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden |
| 683 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &. |
| 684 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
| 685 | D | Bitte Land angeben |
| 686 | D | Bitte Zahlweg angeben |
| 687 | D | Zahlweg & im Land & nicht angelegt |
| 688 | D | Weisungsschlüssel & & & existiert bereits |
| 689 | D | Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden |
| 690 | D | SYST: Fehler beim Insert Tabelle & |
| 691 | D | SYST: Fehler beim Update Tabelle & |
| 692 | D | Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen |
| 693 | D | Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm) |
| 694 | D | Weisung & ist nicht vorgesehen |
| 695 | D | Keine Weisungen gefunden |
| 696 | D | Inkonstsistenz zwischen Hausbankkontentabelle und Hausbankentabelle |
| 697 | D | Hausbanktab.: kein Eintrag mit Bankschl & und Kto & |
| 698 | D | Tabelle T012 hat keinen Eintrag mit Bankschlüssel & |
| 699 | D | Gleiches Bankkonto in mehreren Bukr: -> Langtext beachten |
| 001 | E | No more than one invalidity reason may be marked in each case |
| 002 | E | This code can only be assigned by the system |
| 010 | E | Check no. &: recipient name & contains characters that are not permitted |
| 500 | E | |
| 501 | E | Enter either house bank or bank key data |
| 502 | E | Specify house bank and bank account key |
| 504 | E | Specify bank key as well as bank account number |
| 505 | E | No house bank found for bank key & |
| 506 | E | Bank account & not found |
| 507 | E | Account & not created |
| 508 | E | No check information found |
| 509 | E | No check exists which meets the selection criteia |
| 510 | E | Specify a currency key |
| 511 | E | Company code & is not defined |
| 512 | E | Document & does not exist in company code & year & |
| 513 | E | Specify bank data |
| 514 | E | House bank & not created |
| 515 | E | No display authorization for company code & |
| 516 | E | Check numbers require a numerical portion |
| 517 | E | Check numbers cannot have different lengths |
| 518 | E | Check numbers cannot have different prefixes |
| 519 | E | Check numbers cannot have different suffixes |
| 520 | E | Specify lower limit as smaller than upper limit |
| 521 | E | Status is not in check lot |
| 522 | E | Lower limit can only be changed if status is initial |
| 523 | E | Deletion only possible if status is initial |
| 524 | E | Specify a lot number greater than 0 |
| 525 | E | Lot & already exists |
| 526 | E | Next lot & does not follow sequence |
| 527 | E | Lot & is already in use |
| 528 | E | Check numbers have been saved |
| 529 | E | Check numbers have not been saved |
| 530 | E | No changes made, saving not necessary |
| 531 | E | PCEC transfer structure not completely filled |
| 532 | E | Next lot & not found |
| 533 | E | Preceeding lot to & not found |
| 534 | E | Lot & is already being used as a next lot |
| 535 | E | Lot & and lot & overlap |
| 536 | E | Check number maintenance currently blocked by user & |
| 537 | E | Check number & does not belong to the bank account specified |
| 538 | E | Check number & is not contained in any lot |
| 539 | E | Void reason code is not allowed |
| 540 | E | Check numbers are not in the same lot |
| 541 | E | The next free number in lot & is & |
| 542 | E | Inconsistency: Check number & has already been allocated |
| 543 | E | Specify a company code |
| 544 | E | Specify a house bank |
| 545 | E | Specify a set of account data |
| 546 | E | Specify a lot number for the production run |
| 547 | E | Lot & not found |
| 548 | E | Lot & is full and does not have a next lot |
| 549 | E | Processing terminated |
| 550 | E | Check number status at beginning of processing: & |
| 551 | E | Document & & & already exists in the check file |
| 552 | E | Check number & & & & already assigned |
| 553 | E | Checks & to & have been voided |
| 554 | E | Validate check interval to be renumbered |
| 555 | E | Checks & and & are not in connected lots |
| 556 | E | Payment transfer medium file currently blocked by user & |
| 557 | E | Renumbered from &-& to &-& |
| 558 | E | Specify new lower limit as larger than previous lower limit |
| 559 | E | Upper limit & and number status & do not correspond |
| 560 | E | New check number range is not in a lot |
| 561 | E | Select either proposal run or restart or reprint |
| 562 | E | Restart number is not in the check file or is not a From-number |
| 563 | E | Check number does not belong to this payment run |
| 564 | E | Document & & & does not yet exist in the check file |
| 565 | E | Document & & & is not a payment document |
| 566 | E | No customer/vendor line item found in the document |
| 567 | E | Complete check information before saving |
| 568 | E | Check & & & & created manually |
| 569 | E | Use payment method for checks |
| 570 | E | Sample printouts make renumbering necessary at a later date |
| 571 | E | Restart check is form closing, nothing is being selected |
| 572 | E | Specify complete set of selection data |
| 573 | E | No check information found |
| 574 | E | Check lot is missing for check & & & & |
| 575 | E | Last check & and number status & are not the same |
| 576 | E | The checks of the payment run are not in connected lots |
| 577 | E | A valid check lot number was not specified |
| 578 | E | Check numbers were corrected |
| 579 | E | Check information & successfully deleted |
| 580 | E | Only unused checks voided manually can be deleted |
| 581 | E | Only checks created manually can be deleted |
| 582 | E | Check encashment date is not after the date of issue |
| 583 | E | Check & & & & successfully saved |
| 584 | E | Cashed checks cannot be processed |
| 585 | E | Voided checks cannot be processed |
| 586 | E | Specified payment document does not exist, correct |
| 587 | E | Enter valid payment document |
| 588 | E | Print job was generated |
| 589 | E | No payee could be determined, check document |
| 590 | E | Editing was terminated |
| 591 | E | Check data and specify void reason code |
| 592 | E | Reprinting of checks was not successful |
| 593 | E | Check & voided, reprinted on check & |
| 594 | E | No authorization for maintaining check numbers in company code & |
| 595 | E | No authorization for changing number statuses in company code & |
| 596 | E | No authorization for maintaining in company code & |
| 597 | E | No authorization for deleting check info in company code & |
| 598 | E | Document & & & is not a clearing document |
| 599 | E | Error when reversing check payment UPDATE PAYR & |
| 600 | E | Void reason code is not needed |
| 601 | E | Document & & is not purely a clearing document |
| 602 | E | Payment for check & was cancelled, reverse document & |
| 603 | E | Reversal of check payment is possible |
| 604 | E | Check the remaining amount |
| 605 | E | Amount was already paid in full |
| 606 | E | Checks created manually cannot be edited |
| 607 | E | No check lots found for the specified bank account |
| 608 | E | Check & voided, payment document not reversed |
| 609 | E | No authorization for voiding issued checks |
| 610 | E | Enter payment run date and ID |
| 611 | E | Specify extract date and extract time |
| 612 | E | Maximum of one selection possible |
| 613 | E | Bank account number not maintained as account at the house bank |
| 614 | E | Check &1 was voided due to a reprint |
| 615 | E | Report &: No processing for proposal run |
| 616 | E | & check(s) were selected for changing |
| 617 | E | Bank number could not be read |
| 618 | E | Payment summary only possible with update |
| 619 | E | No accounts found for given selection |
| 620 | E | Check register was issued in the spool file |
| 621 | E | & checks were written in the file & |
| 622 | E | Payment document & & & has been reversed |
| 623 | E | Make a selection |
| 624 | E | Data from & check(s) was cancelled |
| 625 | E | No voided checks area possible |
| 626 | E | First and second check match |
| 627 | E | Check info for & and & reallocated |
| 628 | E | Check & blocked by user & |
| 629 | E | No checks were entered |
| 630 | E | Maximum number of users reached |
| 631 | E | Online cashed checks function currently blocked by user & |
| 632 | E | Checks from Payroll cannot be processed |
| 633 | E | No payment method was created for checks in country & |
| 634 | E | No authorization for releasing check numbers in company code & |
| 635 | E | Only completely archived check lots can be released again |
| 636 | E | Completely archived check lots cannot be processed |
| 637 | E | No authorization for checks from Payroll (&) |
| 638 | E | No mixed processing of FI and HR checks possible |
| 639 | E | No authorization for automatic or online cashed checks |
| 640 | E | No information found on the settlement result |
| 641 | E | Check the entered check number & |
| 642 | E | Use the transaction for resetting check payments |
| 643 | E | These checks were not reprinted |
| 644 | E | Information about reprinting was reset |
| 645 | E | Enter the voided checks |
| 646 | E | Payment document & & is reversed for check &, see long text |
| 647 | E | Test printouts cannot be made when reprinting a check |
| 648 | E | Non-sequential lots that are already used cannot be split |
| 649 | E | The check information alreay exists in check management |
| 650 | E | The next check lot does not exist. Please create it first |
| 651 | E | The next check lot has to be a sequential lot |
| 652 | E | Non-sequential lots cannot be comprised of a next lot |
| 653 | E | The non-sequential check lot & cannot be used |
| 654 | E | Check lot & & & is not sequential |
| 655 | E | Check lot & is not sequential for the valid banks |
| 656 | E | Program is not designed for printing checks online |
| 657 | E | Current number level of lot & is correct |
| 658 | E | Cannot check the current number level of archived check lots |
| 659 | E | Current number level of lot & is too high |
| 660 | E | Checks from lot & were found, current number level corrected |
| 661 | E | There were no checks found in lot &, current number level reset |
| 662 | E | Current number level of lot & was too small and was corrected |
| 663 | E | Lot & is a subsequent lot for lot & |
| 664 | E | Check the format of the check numbers |
| 665 | E | Payment method &1 is not permitted for lot &2 |
| 666 | E | Do not enter payment methods when using non-sequential lots |
| 667 | E | Could not find any cleared items for document & & & |
| 668 | E | Clearing contains document & & & produced by the euro conversion |
| 669 | E | The company code and bank data make up the first sort criterion. |
| 670 | E | Select a valid line |
| 679 | E | Convert the existing instruction keys before maintaining them |
| 680 | E | Country & is not defined |
| 681 | E | Table & blocked (&) |
| 682 | E | System error: Table & cannot be blocked |
| 683 | E | No access authorization for table & |
| 684 | E | Data is already being processed within table & |
| 685 | E | Specify country |
| 686 | E | Specify payment method |
| 687 | E | Payment method & not created in country & |
| 688 | E | Instruction key & & & already exists |
| 689 | E | No data was found for conversion |
| 690 | E | System error: Error when inserting table & |
| 691 | E | System error: Error during update table & |
| 692 | E | Payment method & is not defined for country & |
| 693 | E | Deletion of reason & not allowed (usage in print program) |
| 694 | E | Instruction & is not defined |
| 695 | E | No instructions found |
| 696 | E | Inconsistency between house bank account table and house bank table |
| 697 | E | House bank table: No entry with bank key & and account & |
| 698 | E | Table T012 does not have an entry with bank key & |
| 699 | E | Same bank account in several company codes: -> See long text |