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SAP Message Class TPM_TRAC1

Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor

Unsere Literaturempfehlung

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The Message Class TPM_TRAC1 (Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTR_ACCOUNTING_ADAPTOR.

Technical Information

Message Class TPM_TRAC1
Short Text Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor
Package FTR_ACCOUNTING_ADAPTOR

Messages

ID Language Text
000 D *** 001 bis 099 reserviert für Nachrichten aus der Kontenfindung ***
001 D Zur Fortschreibungsart &1 ZV '&2' ist kein Buchungsschema zugeordnet
002 D Das Buchungsschema &1 ist nicht definiert
003 D Kein Sachkonto zu Kontosymbol &1 zugeordnet
005 D Keine gebuchten Bewegungen zu dieser Selektion
006 D Der Geschäftsvorfall wurde nicht in das Rechnungswesen fortgeschrieben
007 D Kein Kontenplan gefunden
008 D Kontosymbol &1 nicht definiert
009 D Kontenfindung: Ungültiger Buchungstyp &1
010 D Kontenfindung: Bewegung hat keine Bestandswährung
011 D Kontenfindung: Bewegung hat keine Zahlwährung
012 D Unzulässiges Kontosymbol &2 in Buchungsschema &1
013 D Kein Kontosymbol für Währungstausch Bestands-/Zahlwährung definiert
014 D Kein Sachkonto zu Hausbank &1 und Bankkonto &2 hinterlegt
015 D Keine Informationen gefunden zu Special Ledger &1 in Buchungskreis &2
016 D Kontenfindung: Ungültige Buchungsinformationen für Fortschreibungsart &1
017 D Kontenfindung: Ungültige Belegart für Fortschreibungsart &1
018 D Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist initial
019 D Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist maskiert.
020 D Unzulässiges Buchungsschema &1 im Bewertungsbereich &3.
021 D Zahlungsverrechnungskonto für Soll- UND Habenbuchung.
022 D Kontenfindung: Hausbank oder Hausbankkonto nicht angegeben.
023 D Kontenfindung: Fehlender Zahlungsregulierer bei debitorischer Buchung.
100 D *** Nachrichten 100 - 149 für Kontierungsreferenzen reserviert ***
101 D Differenzierungskritierien der Vorablösung bei Bestand nicht gefüllt
102 D Keine neue Kont.Ref zu alter Kont.Ref &1 für BB &2 definiert
103 D Kontierungsreferenz für Vertrag Nr. &1 kann nicht ermittelt werden
104 D Es konnte keine Kontierungsreferenz ermittelt werden
105 D Kontierungsreferenz &1 wurde automatisch ermittelt
106 D Differenzierungsbegriff &1 fehlt
107 D Prüfung erfolgreich
108 D Keine Zeile ausgewählt
109 D Ein neuer Eintrag existiert bereits auf der Datenbank
110 D Allen Einträgen muß eine Kontierungsreferenz zugeordnet werden
111 D Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Kont.Ref.-Zuordnung
112 D Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Kont.Ref.-Zuordnung
113 D Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Kont.Ref.-Zuordnung
114 D Keine Zeile zur Umbuchung ausgewählt
115 D Keine gültige Zeile zur Umbuchung ausgewählt
116 D Zuordnung kann nicht gelöscht werden, da bereits Buchungen vorhanden sind
117 D Kontierungsreferenzumbuchung mit Stichtag &1 muß zuerst storniert werden
118 D Gruppierungsmerkmale müssen vor Kontierungsreferenz abgeleitet werden.
119 D Gruppierungsmerkmale werden nach der Kontierungsreferenz abgeleitet.
120 D Keine Fehlermeldungen ausgeben bei Ableitung von Gruppierungsmerkmalen.
122 D Keine Kontierungsreferenz vorhanden
150 D *** Nachrichten 150-199 für CL_Adaptor_TRAC reserviert ***
151 D Accounting Adaptor ist nicht initialisiert
152 D Kein Protokoll vorhanden
153 D Fehler bei der Fortschreibung in die Finanzbuchhaltung, siehe Protokoll
154 D Distributor Beleg Id nicht gefüllt
155 D Unbekannter Status des Geschäftsvorfalls
200 D *** Nachrichten 200 - 249 für Klasse CL_Document_TRAC reserviert ***
201 D FI Stornogrund zu CFM Stornogrund &1 konnte nicht ermittelt werden
202 D Bitte folgende Eingaben machen: &1 &2 &3 &4
203 D Abweichendes Stornodatum &1 auf Buchungsdatum &2 verschoben.
204 D Kein CFM Stornogrund angegeben
205 D Keine Informationen zur Fortschreibung in das Rechnungswesens vorhanden
206 D Storno nicht möglich, weil nicht im Rechnungswesen gebucht.
207 D Geschäftsjahr nicht bestimmbar für Geschäftvorfall &1
208 D &1 vom &2 wurde fixiert.
210 D Rechnungslegungsvorschrift nicht vorhanden (siehe Langtext)
211 D Storno in Special Ledger &4 nicht möglich (siehe Langtext)
212 D Es existiert kein Folgebeleg im Rechnungswesen.
221 D Keine Buchungszeile zum Schlüssel &1 mit der Positionsnummer &2.
222 D Keine Belegnummer zum Referenzschlüssel &1.
223 D Kein Buchungsbeleg gefunden.
230 D Kein Nebenbuchbestand zu &1 &2
250 D *** Nachrichten 250-299 reserviert für Klasse CL_PositionContext_TRAC ***
251 D Zuviele Importparameter. Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR.
252 D Kontierungsreferenz ist bereits vorhanden
253 D Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR angeben.
300 D *** Nachrichten 300-349 reserviert für Klasse CL_Flow_TRAC ***
301 D Betrag ist zu groß für die Rechnungswesen-Fortschreibung
302 D Depots der Depotgruppe &1 haben verschiedene Geschäftsbereiche.
303 D Währungstyp &1 nicht zulässig für zweite oder dritte Hauswährung
350 D *** Nachrichten 350-399 reserviert für KoRef-Zuordnungs ALV ***
351 D Interner Fehler beim Löschen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung
352 D Interner Fehler beim Erzeugen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung
353 D Interner Fehler beim Ändern einer Kontierungsreferenz-Zuordnung
354 D Zeile für die Kontierungsreferenz-Ermittlung nicht gefunden
355 D Kontierungsreferenz-Zuordnungen gesperrt durch Benutzer &1
400 D *** Nachrichten 400-449 reserviert für Buchungsjournal ALV ***
401 D Keine Einträge selektiert
450 D *** Nachrichten 450-499 reserviert für Wiedervorlage TRAC ***
451 D Keine Geschäftsvorfälle zum Verarbeiten vorhanden
452 D Testlauf erfolgreich durchgeführt
453 D Geschäftsvorfälle erfolgreich fortgeschrieben
500 D *** Nachrichten 500-549 reserviert für Prüfungen ***
501 D Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2
502 D Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2
503 D Für Acc. Kreis &1 und Bew.bereich &2 keine Fortschreibung in ein SL
504 D SL &1 besitzt Summentabelle &2, nicht &3
505 D Kostenstelle &1 nicht vorhanden im Buchungskreis &2.
506 D Spezielles Ledger &1 führt keine Einzelposten.
507 D Summentabelle &1 des Ledgers &2 nicht geeignet.
508 D *** Prüfung der Rechnungswesen-Fortschreibung ***
509 D Keine Rechnungslegungsvorschrift trotz Buchung in Hauptbuch ERP
510 D Keine Rechnungslegungsvorschrift für BewBer &2 im AK &1.
511 D Rechnungslegungsvorschrift &1 bebucht mehr als ein Ledger.
512 D Fehler bei Bewertungsbereich &2 im AK &1: Siehe folgende Meldung.
513 D Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins Hauptbuch gebucht.
514 D Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins führende Ledger gebucht.
515 D Fortschreibungsart &1 wird ohne Zahlungsvorgang debitorisch gebucht.
516 D Debitorische Buchung in Bewertungsbereich &3 nicht erlaubt.
517 D Generische Zuordnung einer debitorischen Buchung zu Fortschreibungsart &1
518 D Keine debitorische Buchung im BewBer &3 für Fortschreibungsart &1.
519 D Debitorische Buchung für Fortschreibungsart &1 in allen BewBer gleich
520 D Buchungsschlüssel &1 nicht geeignet für debitorische Buchung.
521 D Buchungsschlüssel &1 ungeeignet für debitorische Buchung in par. BewBer
522 D Buchungsschema &1 enthält zwei Bankbuchungen
523 D Zusätzliche Geschäftsvorfälle müßen mit storniert werden.
524 D Kontenfindung zu Zahlungen für Fortschreibungsart &1 ZV '&2' inkonsistent
525 D Zuordnung von Kontosymbol &1 zu Konto hängt vom Bewertungsbereich ab
550 D *** Nachrichten 550 - 569 reserviert für Migration Stornodaten ***
551 D Keine Dokumente umzusetzen.
552 D Ändern der Datenbank bei der Migration fehlgeschlagen.
553 D Fehler beim Umsetzen: &1 Dokumente nicht umgesetzt.
554 D Datenbank-Update notwendig, aber keine Migration von Stornodaten.
600 D *** Nachrichten 601 - 649 reserviert für Anfragedienst QUERY_SERVICE ***
601 D Zum Geschäft &1 wurde keine zahlungsrelevante Bewegung gefunden.
602 D Zu den Zahlungsanordnungen sind keine Buchungen vorhanden.
603 D Unzulässiges Buchungsschema für Fortschreibungsart &1, Zahlungsvorg. '&2'
604 D Die Buchung zu einer Zahlungsandordnung ist fehlgeschlagen.
605 D Schlüssel war nicht eindeutig.
606 D Keinen Schlüssel einer Zahlungsanordnung gefunden.
610 D Der Geschäftsvorfall ist nicht buchungsrelevant.
650 D *** Nachrichten 650 - 699 reserviert für Buchungs-/Stornoprotokoll ***
651 D Kein Geschäftsvorfall gefunden zur Zahlungsanordnung &1.
652 D Keine Bewegung gefunden zur Zahlungsanordnung &1.
653 D Bewegung wurde nach der Migration gebucht, daher neuen Storno verwenden
654 D Interner Fehler: Protokoll kann nicht an vorhandenes angehängt werden.
655 D Bewegungen bereits migriert, Buchung über 'alte' Funktion nicht möglich
700 D *** Nachrichten 700 - 799 reserviert für Migration ***
701 D Generierte Programme konnten nicht gelöscht werden.
702 D Die Kontierungsreferenzermittlung konnte nicht migriert werden.
703 D Keine Ableitungsregeln für &1 gefunden.
704 D Migration der Kontenfindung fehlgeschlagen.
705 D Keine Kontierungsreferenzen gefunden
706 D &1 Es gibt kein Customizing zu migrieren.
707 D &3 für Produkttyp &2 nicht sinnvoll.
708 D Keine Ausprägungsgruppen gefunden für &3 in BuKrs &1 für ProdTyp &2.
709 D &1: Fortschreibungsart '&2' in Bewertungsbereich '&3'
710 D &1 abgebrochen
711 D Keine neue Kontierungsreferenz gefunden zu &1 im BuKrs &2 für VertArt &3.
712 D Die Regel zum BuKrs &1 und ProdTyp &2 enthält keine Quellfelder.
713 D &1 &2 Datensätze von &3 sind nicht migriert/&4 worden.
714 D &4 BewBereich '&1' FortschrArt/ZahlVorg '&2' -> Buchungsschema '&3'
715 D Keine alte Kontierungsreferenz gefunden zu &1.
716 D Kontierungsreferenz wurde nicht migriert - Storno nicht möglich
717 D Nicht alle Festwerte zugewiesen für Feld &3 im BuKrs &1 für ProdTyp &2
718 D Ableitungsregeln zu Produkttyp &1 werden nicht umgesetzt.
719 D Buchungskreis &1 existiert nicht. Ableitungsregel wird ignoriert.
720 D Kein Buchungsschema zu Fortschreibungsart &1 '&2'.
721 D Fehler beim Speichern der Ableitungsschritte.
722 D Keine Fortschreibungsart zu Bewegungsart &1 '&2' VZ &4 für Vertragsart &3
723 D Kein Eintrag in der Texttabelle für &4.
724 D Keine Felder gepflegt für KontRef &1.
725 D Anzahl der Einflussgrößen inkonsistent für KontRef &3.
726 D Fehler bei Migration der Einträge einer Ableitungsregel.
727 D Keine Einträge für Buchungskreis &1 und Produkttyp &2.
728 D Kein Kontosymbol für Bestandsbuchungen für Anwendung &1.
729 D Keine Werte für Ausprägungsgruppe &4 des Merkmals &3.
730 D Eintrag für den Wert &4 kann nicht migriert werden (siehe Dokumentation).
731 D Widersprüchliche Einträge für Buchungskreis &1, Produktart &2.
732 D Migration Kontierungsreferenz - & Kontierungsreferenzen aktualisiert
733 D Kontenfindung zur Bewegungsart &1 in Anwendung &2 unvollständig.
734 D Kein Konto zu Kontierungsreferenz &1 für Buchungskreis &2, Vertragsart &3
735 D &1 Regeln zur Kontierungsreferenz für Vertragsart '&2' anzulegen.
736 D &1 Regeln, &2 Zuweisungen zu Gruppierungen für Vertragsart '&3 anzulegen.
737 D Keine Bestandskontenumbuchungen durchgeführt, daher keine zu stornieren.
738 D Migration bereits durchgeführt.
739 D Keine migrierten Regeln zu löschen.
740 D Zu viele nicht konvertierbare Quellfelder in BuKrs &1 für ProdTyp &2.
741 D Identifizierung der migrierten Ableitungsschritte ungültig.
742 D Präfix &1 für Gruppierungsmerkmale schon benutzt.
743 D Dieser Migrationsschritt kann nicht storniert werden.
744 D Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' muss umgestellt werden.
745 D Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' umgestellt.
746 D Keine Umstellungen zum Buchungskreis-Bestandskennzeichen nötig.
747 D Keine neuen Kontierungsreferenzen gefunden zur alten Referenz &1.
748 D Buchungskreis '&1' ist ungültig.
749 D Keine Zuordnung von Kontensymbolen zu Konten.
750 D Neue Kontensymbole können nicht erzeugt werden.
751 D Dem Kontosymol &1 der Anwendung(en) &2 ist kein Konto zugeordnet.
752 D Widersprüchliche Ersetzung für Kontosymbol &2 im Kontenplan &1.
753 D Kontosymbol &1 der Anwendung &2 wird in keinem Buchungsschema benutzt.
754 D Kontosymbol &1 mit Buchungstyp &2 wird durch kein Konto ersetzt.
755 D Kontosymbol &1 wird in Anwendung &2 mit Buchungstyp &3 und &4 verwendet.
756 D Buchungsschema &1 existiert bereits.
757 D Kontenfindung ist bereits umgesetzt.
758 D Kontenfindung ist noch nicht umgesetzt.
759 D Keine neue Kontierungsreferenz zu alter Referenz &1
760 D Storniert: Konto zu KtoPlan &1, KtoSymbol &2, KontRef &3, Währung &4
761 D Bukrs &1 ist ungültig. Währungstauschkonten hierzu nicht umgesetzt.
762 D Konflikt mit vorhandenem Customizing für FortschrArt &1 ZV '&2'.
763 D Konflikt bei Zuordnung des Buchungsschemas zu FortschrArt &1 ZV '&2'.
764 D Bewertungsbereich &1 unzulässig für Korrekturbuchungen zu Bestandskonten.
765 D '&1' ist ein unzulässiger Eintrag für den Zahlungsvorgang.
766 D Kein Präfix der migrierten Schritte übergeben.
767 D Keine Währungstauschkonten für Wertpapiere definiert.
768 D Kein Kontenplan hinterlegt für Buchungskreis &1.
769 D FI-Daten bereits hinzugelesen.
770 D FI-Daten noch nicht hinzugelesen.
771 D Keine Bestandskontoumbuchungen notwendig.
772 D Buchungsschlüssel &1 existiert nicht.
773 D Kein Buchungsschlüssel für Storno zum Buchungsschlüssel &1 gepflegt.
774 D Buchungstyp '&1' für Anwendung &2 und Bewegungsart &3 nicht definiert.
775 D Buchungskreis &1, Vertragsart &2, KontRef &3 -> neue KontRef &4
776 D Buchungskreis &1, KontRef &2 -> Geschäftsbereich &3, Kostenstelle &4
777 D Kontierungsreferenz &1 gelöscht.
778 D neues Buchungsschema &1: BlArt &2, &3 - &4
779 D KtoPlan &1, KtoSymbol &2, &3, Konto &4
780 D altes KtoSymbol &1 für Anwend. &2, Buchungstyp &3 -> neues KtoSymbol &4
781 D Kontenfindung unvollständig für KontRef &1 und Konto &2.
782 D Kontosymbol nicht eindeutig für KontRef &1 und Konto &2.
783 D Bestandskonto &1 wird über Kontosymbol &2 bebucht.
784 D Kein Beleg vorhanden zum Schlüssel &1
785 D Kontierungsreferenzermittlung modifiziert: Feld &1 ist nicht im Standard.
786 D Kontenfindung zu Fortschreibungsart &1 unzureichend
787 D Soll-/Habenkennzeichen nicht bestimmbar für Position &1 in Beleg &2
788 D Bewertungsbereich &1 bucht nicht ins FI, es sind aber Belege zu migrieren
789 D Keine Bezeichnung für Bewegungsart &1 und Vertragsart &2 definiert
998 D Test, ob die Nachrichtenverarbeitung funktioniert. Kein Fehler!
999 D Interner Fehler: &1
000 E *** 001 to 099 reserved for messages from account determination ***
001 E No posting specifications assigned to update type &1, payment trans. &2
002 E Posting specifications &1 are not defined
003 E No G/L account is assigned to account symbol &1
005 E There are no posted flows for this selection
006 E The business transaction was not updated to Accounting
007 E No chart of accounts found
008 E Account symbol &1 not defined
009 E Account determination: Invalid posting category &1
010 E Account determination: Flow has no position currency
011 E Account determination: Flow has no payment currency
012 E Account symbol &2 is not permitted in posting specifications &1
013 E No account symbol defined for currency swap position/payment currency
014 E No general ledger account defined for house bank &1 and bank account &2
015 E No information found for special ledger &1 in company code &2
016 E Account determination: Invalid posting information for update type &1
017 E Account determination: Invalid document type for update type &1
018 E Derived account for account symbol &1 has initial value
019 E Derived account for account symbol &1 is masked
020 E Posting specification &1 is not permitted in valuation area &3
021 E Payment clearing account for debit AND credit posting
022 E Account determination: House bank or house bank account was not entered
023 E Account determination: Missing payer/payee for posting to customer acct
100 E *** Messages 100 - 149 reserved for account assignment references ***
101 E Differentiation criteria of preliminary solution not met for position
102 E No new acct assgmt ref. defined for old acct assgmt ref. &1 for VA &2
103 E Account assignment reference for contract no. &1 can not be determined
104 E No account assignment reference could be determined
105 E Account assignment ref. &1 was automatically determined
106 E Differentiation term &1 is missing
107 E Check successful
108 E No line selected
109 E A new entry already exists in the database
110 E An account assignment reference must be assigned to all entries
111 E You have no authorization to create an account assignment ref. allocation
112 E You have no authorization to change an account assignment ref. allocation
113 E You have no authorization to delete an account assignment ref. allocation
114 E No line selected for transfer
115 E No valid line selected for transfer
116 E Assignment cannot be deleted since postings already exist
117 E Reverse account assignment reference transfer with key date &1 first
118 E Grouping characteristics must be derived before acc. determination ref.
119 E Grouping characteristics are determined after the acc. determination ref.
120 E No output of error messages when deriving grouping characteristics
122 E No account assignment reference was found
150 E *** Messages 150-199 reserved for CL_Adaptor_TRAC ***
151 E Accounting Adaptor does not have its initial value
152 E No log exists
153 E Error in update to Accounting, see log
154 E Distributor document ID not filled
155 E Unknown status of the business transaction
200 E *** Messages 200 - 249 reserved for class CL_Document_TRAC ***
201 E Unable to determine FI reversal reason for CFM reversal reason &1
202 E Enter the following: &1 &2 &3 &4
203 E Alternative reversal date &1 moved to posting date &2
204 E No CFM reversal reason has been specified
205 E No information available for FI update
206 E Reversal is not possible, posting not made to Financial Accounting
207 E Fiscal year cannot be determined for business transaction &1
208 E &1 from &2 was fixed
210 E Accounting principle does not exist (see long text)
211 E Reversal not possible in special ledger &4 (see long text)
212 E No follow-on document exists in accounting
221 E No posting line was found for key &1 with item number &2
222 E No document number was found for reference key &1
223 E No posting document was found
230 E No subledger position for &1 &2
250 E *** Messages 250-299 reserved for class CL_PositionContext_TRAC ***
251 E Too many import parameters, either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR
252 E The account assignment reference already exists
253 E Enter either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR
300 E *** Messages 300-349 reserved for class CL_Flow_TRAC ***
301 E Amount is too large for the accounting update
302 E Sec. accounts in sec. account group &1 have different business areas
303 E Currency cat. &1 not permitted for second or third local currency
350 E ***Messages 350-399 reserved for Acct Asst Ref Alloc. SAP List Viewer***
351 E Internal error when deleting an account assignment reference allocation
352 E Internal error when creating an account assignment reference allocation
353 E Internal error when changing an account assignment reference allocation
354 E Line for account assignment reference determination not found
355 E Account assignment reference allocations are locked by user &1
400 E *** Messages 400-449 reserved for posting journal SAP List Viewer ***
401 E No entries selected
450 E *** Messages 450-499 reserved for TRAC resubmission ***
451 E No business transactions to be processed
452 E Test run was successful
453 E Business transactions updated successfully
500 E *** Messages 500-549 reserved for checks ***
501 E Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2
502 E Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2
503 E No special ledger update for accounting code &1 and valuation area &2
504 E Special ledger &1 contains summary table &2, not &3
505 E Cost center &1 is not defined in company code &2
506 E Special purpose ledger &1 does not manage line items
507 E Totals table &1 of ledger &2 is not suitable
508 E *** Financial Accounting Update Check ***
509 E No accounting rule despite posting to general ledger ERP
510 E No accounting rule for valuation area &2 in accounting code &1
511 E Accounting rule &1 posts to more than one ledger
512 E Error in valuation area &2 in accounting code &1: See following message
513 E Operative val. area is not posted to general ledger in accounting code &1
514 E Operative val. area is not posted to leading ledger in accounting code &1
515 E Update type &1 is posted on the debit side without payment transaction
516 E Posting on the debit side is not permitted in valuation area &3
517 E Generic assignment of a posting on the debit side to update type &1
518 E No posting on the debit side in valuation area &3 for update type &1
519 E Posting on debit side for update type &1 the same in all valuation areas
520 E Posting key &1 is not suitable for posting on the debit side
521 E Posting key &1 not suitable for posting to debit side in parallel VA
522 E Posting specification &1 contains two bank postings
523 E Additional business transactions must be reversed together
524 E Acct determ. for paymts for update ty. &1 paymt act. '&2' is inconsistent
525 E Assignment of account symbol &1 to the account is based on the val. area
550 E *** Messages 550 - 569 Reserved for Migration of Reversal Data ***
551 E No documents to be converted
552 E Changing the database failed during migration
553 E Error during conversion: &1 documents not converted
554 E Database update, but not a migration of reversal data, is necessary
600 E *** Messages 601 - 649 reserved for query service QUERY_SERVICE ***
601 E No payment-relevant flow was found for transaction &1
602 E There are no postings for the payment requests
603 E Posting specifications not permitted: update type &1, payment trans.'&2'
604 E Posting to a payment request failed
605 E Key was not unique
606 E No key was found for payment request
610 E Business transaction is not relevant for posting
650 E *** Message 650 - 699 reserved for posting/reverse log ***
651 E No business transaction found for payment request &1
652 E No flow found for payment request &1
653 E Flow was posted after migration, use new reversal
654 E Internal error: log cannot be attached to existing log
655 E Flows already migrated, posting using 'old' function no longer possible
700 E *** Messages 700 - 799 reserved for migration ***
701 E Generated programs cannot be deleted
702 E The account determination reference was not migrated
703 E No derivation rules were found for &1
704 E Migration of account assignment failed
705 E No account assignment references were found
706 E &1 There is no Customizing to be migrated
707 E &3 for product category &2 is not logical
708 E No value groups found for &3 in company code &1 for product cat. &2
709 E &1: update type &2 in valuation area &3
710 E &1 terminated
711 E No new acc. assignment ref. found for &1 in co. code &2 for cont. type &3
712 E The rule for co. code &1 and prod. cat. &2 does not contain souce fields
713 E &1 &2 data records from &3 were not migrated/&4
714 E &4 val. area &1, update type/payment trans. &2 -> posting specific. &3
715 E No previous account assignment reference found for &1
716 E Account assignment reference was not migrated, reversal not possible
717 E Not all fixed values assigned for field &3 in co.code &1 for prod.cat. &2
718 E Derivation rules for product category &1 were not implemented
719 E Company code &1 does not exist, derivation rule ignored
720 E No posting specifications for update type &1 '&2'
721 E Error saving derivation step
722 E No update type for flow type &1 '&2' TF &4 for contract type &3
723 E No entry made in test table for &4
724 E No fields maintained for account assignment reference &1
725 E No. of acct determination keys not consistent for acct assignment ref. &3
726 E Error migrating derivation rule entries
727 E No entries for company code &1 and product category &2
728 E No account symbol for position postings for application &1
729 E No values found for value group &4, characteristic &3
730 E Entry for value &4 cannot be migrated (see documentation)
731 E Incompatible entries for company code &1, product type &2
732 E Acct assignment reference migration - &1 acct assignmt references updated
733 E Account determination for flow type &1 in application &2 incomplete
734 E No acct for acct assignment ref. &1 for company code &2, contract type &3
735 E &1 rules to be created for acct assignment reference for contract type &2
736 E &1 rules, &2 assignments to groupings for contract type &3 to be created
737 E No position account transfers were carried out, therefore none to reverse
738 E Migration already executed
739 E No migrated rules to delete
740 E Too many non-convertible source fields in CoCd &1 for prod. type &2
741 E Invalied identification of migrated derivation steps
742 E Prefix &1 for grouping characteristics alread used
743 E This migration step cannot be reversed
744 E Derivation step no. &1 '&2' must be converted
745 E Derivation step no. &1 '&2' was converted
746 E No conversion to company code position indicator necessary
747 E No new account assignment references found for old reference &1
748 E Company code &1 is invalid
749 E No assignment of account symbols to accounts
750 E New account symbols cannot be generated
751 E No account is assigned to account symbol &1 of application(s) &2
752 E Contradictory replacement for account symbol &2 in chart of accts &1
753 E Acct symbol &1 in application &2 is not used in any posting specification
754 E Account symbol &1 with posting category &2 is not replaced by any account
755 E Acct symbol &1 is used in application &2 with posting category &3 and &4
756 E Posting specification &1 already exists
757 E Account determination is already converted
758 E Account determination not yet converted
759 E No new account assignment reference for old reference &1
760 E Reversed: Acct in ChtAccts &1, acct symbol &2, AcctAssgnRef &3, curr. &4
761 E Company code &1 is not valid, currency swap accts not converted
762 E Conflict with existing Customizing for update type &1, PT &2
763 E Conflict assigning posting specification to update type &1, PT &2
764 E Valuation area &1 invalid for adjustment postings to balance sheet accts
765 E '&1' is an invalid entry for the payment transaction
766 E No prefixes of migrated steps were transferred
767 E No currency swap accounts for securities are defined
768 E No chart of accounts entered for company code &1
769 E FI data has already been read in
770 E FI data has not yet been read in
771 E Balance sheet account transfers are not necessary
772 E Posting key &1 does not exist
773 E No posting key for reversal has been maintained for posting key &1
774 E Posting cat. &1 is not defined for application &2 and flow type &3
775 E Company code &1, contract type &2, AcctAssgnRef &3 -> new AcctAssgnRef &4
776 E Company code &1, AcctAssgnRef &2 -> business area &3, cost center &4
777 E Account assignment reference &1 was deleted
778 E New posting specifications &1: doc.type &2, &3 - &4
779 E Chart of accounts &1, account symbol &2, &3, account &4
780 E Old acct symbol &1 for appl. &2, posting cat. &3 -> new acct symbol &4
781 E Account determination is incomplete for AcctRef &1 and account &2
782 E Account symbol is not unique for AcctRef &1 and account &2
783 E Posting made to balance sheet account &1 using account symbol &2
784 E No document exists for key &1
785 E Account reference determination modified: Field &1 is not in standard
786 E Account determination insufficient for update type &1
787 E Debit/Credit indicator cannot be determined for position &1 in doc. &2
788 E Val. area &1 does not post to FI, but there are documents to be migrated
789 E No text description defined for flow type &1 and contract type &2
998 E Test, if message processing works. No error
999 E Internal error: &1